【正文】 服務(wù)核實(shí)及重新處理，如果用戶對(duì)本次處理不滿意，交由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，重新給出處理意見(jiàn)。2 范圍 適用于公司對(duì)顧客的服務(wù)，顧客意見(jiàn)的處理，顧客滿意度。 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施措施經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后，才可付諸實(shí)施，實(shí)施部門(mén)應(yīng)保證進(jìn)度及效果。內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格以《不合格項(xiàng)報(bào)告》予以提出。4 工作程序，及時(shí)采取針對(duì)性的經(jīng)濟(jì)、有效的措施，明確期限及責(zé)任者。 對(duì)不合格品進(jìn)行控制的記錄由質(zhì)量管理部按《記錄控制程序》及時(shí)歸檔妥善保存。當(dāng)顧客同意時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)記錄顧客意見(jiàn)。 不合格品的處置《質(zhì)量責(zé)任卡》或《不合格品評(píng)審處置表》中的評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行處置。，識(shí)別和發(fā)現(xiàn)其中的不合格品；還可通過(guò)定期的庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)以發(fā)現(xiàn)貯存防護(hù)過(guò)程中存在的不合格品。5 相關(guān)/支持性文件《檢驗(yàn)規(guī)程》 《不合格品控制程序》DN/QP05《記錄控制程序》DN/QP01 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo)書(shū)》《糾正和預(yù)防措施控制程序》DN/QP076 質(zhì)量記錄記錄名稱收集崗位保存部門(mén)保存期質(zhì)量責(zé)任卡計(jì)劃管理部質(zhì)量管理部長(zhǎng)期不合格品評(píng)審處置單質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部3年糾正和預(yù)防措施處置單各部門(mén)各部門(mén)3年裝箱清單及送貨單計(jì)劃管理部、供應(yīng)部庫(kù)房計(jì)劃管理部、供應(yīng)部庫(kù)房3年生產(chǎn)質(zhì)量表工程部質(zhì)量管理部3年不合格品控制程序1目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。，由質(zhì)量管理部委托具有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ耐鈫挝贿M(jìn)行檢驗(yàn)并要求其出具檢驗(yàn)報(bào)告，并進(jìn)行保管。在適當(dāng)時(shí)機(jī)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。 若因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)和驗(yàn)證而需緊急放行時(shí)，由工程部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后準(zhǔn)予放行。，質(zhì)量管理部主管負(fù)責(zé)簽發(fā)產(chǎn)品合格證。操作員根據(jù)《記錄控制程序》的要求，認(rèn)真、如實(shí)填寫(xiě)責(zé)任卡上的內(nèi)容；以作存檔、備案。，清點(diǎn)清楚后共同簽字確認(rèn)《領(lǐng)料單》，各自保存《領(lǐng)料單》；之后工程部將物資領(lǐng)用到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，并進(jìn)行生產(chǎn)。6 相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》 DN/QP07《記錄控制程序》DN/QP02《成品檢驗(yàn)控制程序》《不合格品控制程序》《庫(kù)房管理制度》7 記錄記錄名稱收集崗位保存部門(mén)保存期零星請(qǐng)購(gòu)單各部門(mén)供應(yīng)部3年購(gòu)銷合同供應(yīng)部供應(yīng)部長(zhǎng)期技術(shù)協(xié)議技術(shù)部供應(yīng)部長(zhǎng)期供應(yīng)商調(diào)查表各部供應(yīng)部3年供應(yīng)商考核表供應(yīng)部供應(yīng)部3年合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)部供應(yīng)部3年供應(yīng)商定期考核表質(zhì)量管理部供應(yīng)部3年物資分類清單質(zhì)量管理部供應(yīng)部3年生產(chǎn)過(guò)程控制程序1. 目的對(duì)生產(chǎn)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)管、控制，確保生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品質(zhì)量。a) 價(jià)格、交貨期、服務(wù)水準(zhǔn)低劣時(shí)，由采購(gòu)提出。c) 有必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察；d) 由供應(yīng)部、技術(shù)部、工程部、質(zhì)量管理部填寫(xiě)《供應(yīng)商考核表》進(jìn)行評(píng)估考核，以上所有部門(mén)通過(guò)，方可作為合格供應(yīng)商?！顿?gòu)銷合同》發(fā)生變更時(shí)，采購(gòu)員必須向有關(guān)部門(mén)反映，采取相應(yīng)措施，并及時(shí)書(shū)面通知供應(yīng)商及有關(guān)部門(mén)。，不需要訂做的原材料的采購(gòu)，先由技術(shù)部選定產(chǎn)品型號(hào)，由供應(yīng)部找兩、三家供應(yīng)商購(gòu)買樣品，再通過(guò)對(duì)質(zhì)量，服務(wù)態(tài)度，價(jià)格的對(duì)比，選擇合格的供應(yīng)商登錄在《合格供應(yīng)商名錄》中。f) 服務(wù)及其它：交貨服務(wù)及其他資訊服務(wù)必須滿足我方要求。 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品物資選型，提出采購(gòu)方案，并對(duì)首次采購(gòu)回物資進(jìn)行檢驗(yàn)。 糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證 被審核部門(mén)對(duì)不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施，將有關(guān)情況填入《不合格報(bào)告》的相應(yīng)欄目。b)所有的不合格項(xiàng)都應(yīng)得到受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)并簽字，凡證據(jù)確鑿的不合格項(xiàng)，受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人必須確認(rèn)并簽字，不得強(qiáng)調(diào)客觀理由拒絕確認(rèn)簽字。下列情況可作為客觀證據(jù)：—存在的客觀事實(shí)；—與被審核的質(zhì)量活動(dòng)負(fù)有責(zé)任的人的談話；—現(xiàn)行有效的文件和記錄。c) 內(nèi)審人員應(yīng)堅(jiān)持以下審核原則：—以客觀事實(shí)為依據(jù)的原則。 審核組成員分工時(shí)應(yīng)注意使審核員獨(dú)立于受審部門(mén)。但在質(zhì)量管理體系試運(yùn)行期間、顧客需要評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系時(shí)、機(jī)構(gòu)和職能有重大變更時(shí)、發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故或嚴(yán)重不合格而需要審查時(shí)、第三方認(rèn)證審核或監(jiān)督審核前開(kāi)均可開(kāi)展內(nèi)審活動(dòng)。2范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)的控制。c) 產(chǎn)品交顧客使用一段時(shí)間進(jìn)行確認(rèn)。試驗(yàn)證實(shí)。：技術(shù)部、計(jì)劃管理部、質(zhì)量管理部、工程部相關(guān)人員。c) 會(huì)議評(píng)審的參加人員由技術(shù)部、質(zhì)量管理部、工程部、計(jì)劃管理部的相關(guān)人員組成?！对O(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃》的內(nèi)容包括：a) 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的可行性分析；b) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的劃分及工作進(jìn)度；c) 階段的工作項(xiàng)目或活動(dòng)；d) 實(shí)施這些項(xiàng)目或活動(dòng)的職能部門(mén)、人員及職責(zé)；e) 設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)的安排；f) 隨工作進(jìn)展對(duì)計(jì)劃進(jìn)行修改的規(guī)定。 記錄的處置記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由部門(mén)主管填寫(xiě)《資料銷毀申請(qǐng)表》，交質(zhì)量管理部主管審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后及時(shí)銷毀?！段募刂瞥绦颉?。5． 相關(guān)/支持性文件《記錄控制程序》DN/QP—026． 記錄記錄名稱收集崗位保存部門(mén)保存期受控文件清單各部門(mén)各部門(mén)3年文件發(fā)放回收登記表綜合管理部、計(jì)劃管理部綜合管理部、計(jì)劃管理部3年文件更改通知單綜合管理部、計(jì)劃管理部各部門(mén)3年文件借閱登記表綜合管理部、計(jì)劃管理部綜合管理部、計(jì)劃管理部3年資料銷毀申請(qǐng)表綜合管理部、計(jì)劃管理部綜合管理部、計(jì)劃管理部3年記錄控制程序?qū)|(zhì)量體系所要求的記錄予以控制為體系及其過(guò)程和產(chǎn)品的符合性、有效性提供證據(jù)。交與本公司后再由技術(shù)部主管審核確認(rèn)。無(wú)保留價(jià)值需銷毀作廢文件時(shí)，由發(fā)問(wèn)部門(mén)收回后填寫(xiě)《資料銷毀申請(qǐng)表》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后及時(shí)統(tǒng)一銷毀。，文件應(yīng)即時(shí)進(jìn)行換版?！段募耐ㄖ獑巍方辉瓕徟块T(mén)負(fù)責(zé)人審批。借閱人應(yīng)按時(shí)歸還。，應(yīng)保證文件所涉及的部門(mén)和重要人員都能得到相應(yīng)文件。文件在編制之后，發(fā)布實(shí)施之前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審批以確保文件規(guī)定是適宜和充分的。 d)管理制度與各部門(mén)其他文件:不進(jìn)行編號(hào)，由相關(guān)部門(mén)管理。180。符合性——應(yīng)符合并覆蓋ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)法律法規(guī)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)組織編制和審核本部門(mén)所需的其它文件。適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件，包括內(nèi)部文件和適用外來(lái)文件的控制。 綜合管理部負(fù)責(zé)公司運(yùn)行所需的法律法規(guī)文件的收集，負(fù)責(zé)相關(guān)文件的發(fā)放、回收、銷毀、保管和借閱。 文件的編制質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織相關(guān)人員編制。a)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：DN/QM—180。180。e) 各部門(mén)自行制定的文件由部門(mén)主管批準(zhǔn)。：。，影響繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)文部門(mén)辦理更換手續(xù)，更換新文件的同時(shí)收回破損文件并登記，填寫(xiě)《資料銷毀申請(qǐng)表》,并銷毀。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即收回并追查責(zé)任。,為識(shí)別更改狀態(tài)可將《文件更改通知單》附在已更改文件之前。，每換版一次，版本號(hào)依次為B，C，D……，原文件自動(dòng)作廢。，確保使用最新版本。，對(duì)計(jì)算機(jī)硬盤(pán)及磁盤(pán)中貯存的有效文件進(jìn)行加密保護(hù)或?qū)⑽臋n屬性設(shè)為只讀屬性，防止未經(jīng)許可進(jìn)行修改。 各部門(mén)負(fù)責(zé)記錄表格的編號(hào)，并統(tǒng)一保存歸檔至文件服務(wù)器；由質(zhì)量管理部門(mén)監(jiān)督各部門(mén)的記錄控制情況。各部門(mén)按《記錄清單》中確定的保存期限保存相關(guān)記錄。 計(jì)劃管理部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)制定時(shí)間計(jì)劃并監(jiān)督進(jìn)度。顧客對(duì)產(chǎn)品或某項(xiàng)目有特定的要求。由技術(shù)部主管批準(zhǔn)后執(zhí)行使用。8. 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證，根據(jù)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃》，應(yīng)在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段（設(shè)計(jì)輸出的圖樣及技術(shù)文件、試驗(yàn)報(bào)告、樣機(jī)等）進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，并形成文件予以保存. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證方式包括：設(shè)計(jì)評(píng)審。9. 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)，應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)策劃的安排，在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后、產(chǎn)品交付之前，進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn).。，應(yīng)經(jīng)其他部門(mén)確認(rèn)并會(huì)簽.，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)，并在實(shí)施前須得到授權(quán)人的批準(zhǔn)。 審核組對(duì)糾正措施實(shí)施情況及有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。受審部門(mén)如果對(duì)審核日期和審核的主要項(xiàng)目有異議，可及時(shí)通知審核組，經(jīng)協(xié)商后另行安排。c) 會(huì)議內(nèi)容：由審核組長(zhǎng)介紹內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、方式和程序、審核組成員分工和內(nèi)審的日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)，澄清審核計(jì)劃中的不明確內(nèi)容。審核包括：實(shí)際有沒(méi)有、做沒(méi)做、做得怎樣三個(gè)方面依次遞進(jìn)?！?嚴(yán)重不合格項(xiàng)：質(zhì)量活動(dòng)和結(jié)果與質(zhì)量管理體系文件要求嚴(yán)重不符；造成系統(tǒng)性失效；造成區(qū)域性失效；會(huì)造成嚴(yán)重后果的失效。 會(huì)議內(nèi)容：由審核組長(zhǎng)重申內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和方式；宣讀《不合格報(bào)告》；宣讀《內(nèi)部審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由公司領(lǐng)導(dǎo)講話。2范圍適用于本公司生產(chǎn)所用物資采購(gòu)和委外加工產(chǎn)品的處理。c) 適地：產(chǎn)地遵循就近的原則。