【正文】 5　引用文件和支持性資料 　CDZYGS／F162008 《檢測方法的確認程序》 　CDZYGS／QR48 《檢測事故報告處理記錄》XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司程　序　文　件文件號：CDZYGS/PF202008第1頁　共2頁標題：　非標準檢測工作程序版本號：第三版修訂狀態(tài)：001 目的對某些產(chǎn)品按非標準檢測時進行必要的控制，以保證檢測工作科學可靠。 復(fù)驗前，檢測人員必須與復(fù)核人員共同詳細檢查：樣品抽取方法、樣品狀態(tài)、環(huán)境溫、濕度條件、儀器設(shè)備工作狀態(tài)、儀器的各項參數(shù)等是否符合標準要求，確保無誤后，再重新檢測。　檢測人員必須持有此項檢測的上崗證，方可檢測和出據(jù)具檢測數(shù)據(jù)。　計算機內(nèi)文件錄入調(diào)出程序規(guī)定：室負責人將需要錄入計算機的文件交給計算機操作員，操作員將文件錄入并核對無誤后存入硬盤或軟盤中；當文件需修改或輸出時，操作員調(diào)出文件后，經(jīng)室負責人確認進行相應(yīng)操作。　在樣品檢測前，操作人員應(yīng)將儀器調(diào)整到該項檢測的功能檔上，計算機原有的不需要的數(shù)據(jù)應(yīng)予以刪除，檢測樣品應(yīng)事先調(diào)制準備好。設(shè)備管理員負責儀器設(shè)備的量值溯源檢定或驗證工作，不符合要求的儀器設(shè)備不能投入使用?！z測人員負責新項目的檢測試驗工作。檢測人員按《非標準檢測工作程序》實施?！嶒炇以诮拥津炞C與比對試驗任務(wù)后按正常檢測工作程序進行檢測工作，檢測完畢由實驗室負責人作出《驗證與比對試驗分析報告》，報技術(shù)負責人予以審核，按有關(guān)指令要求發(fā)送檢測結(jié)果或檢測報告(指令)，辦公室負責將有關(guān)資料存檔保存。 具體的檢測工作要求和規(guī)定與抽樣檢測相同。　樣品管理員開具檢測樣品傳遞卡后，應(yīng)及時通知檢測人員領(lǐng)取樣品，領(lǐng)樣時應(yīng)仔細核對樣品與檢測任務(wù)分配單及檢測業(yè)務(wù)傳遞卡是否一致，樣品與描述是否相符。5　引用文件和支持性資料 　CDZYGS／QR34 《儀器設(shè)備事故報告單》 　CDZYGS／QR29 《儀器設(shè)備維修申請單》 　CDZYGS／QR28 《儀器設(shè)備使用前、后檢查記錄》XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司程　序　文　件文件號：CDZYGS/PF152008第1頁　共3頁標題：　　檢測工作程序版本號：第三版修訂狀態(tài)：001 目的 為保證檢測數(shù)據(jù)準確有效可靠，必須對檢測工作的全過程進行有效控制。設(shè)備管理員負責對環(huán)境條件的監(jiān)管和環(huán)境設(shè)施運行情況的日常檢查。 在每次培訓中未達到培訓目的要求的不合格人員，應(yīng)按“培訓考核獎懲辦法”處理，并應(yīng)安排其參加下次同類培訓，直至合格?！」緝?nèi)部舉辦技術(shù)、法律法規(guī)、資質(zhì)認定評審及專業(yè)理論知識等學習。2　適用范圍 適用于全公司職工的上崗培訓、年度培訓和臨時性培訓。 公司董事長主持管理評審會議，質(zhì)量負責人匯報管理體系運行和支持服務(wù)情況；技術(shù)負責人匯報技術(shù)運作情況；有關(guān)部門按《管理評審計劃》要求作專項報告。 ②質(zhì)量體系文件的分析：對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量體系文件與實際工作不相適應(yīng)的情況進行分析?！∶磕陜?nèi)審按計劃完成后，辦公室匯總內(nèi)審情況并按《內(nèi)審報告發(fā)放范圍》發(fā)放內(nèi)審報告，填寫年度《內(nèi)審結(jié)果評定表》、《內(nèi)審不符合項分布表》、《質(zhì)量體系評審、審核總結(jié)目錄》，審核資料、記錄和審核報告經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，由辦公室存檔保管。5 審核實施　召開審核會議 在審核開始前，由審核小組組長主持召開一次有關(guān)人員參加的審核會議，為審核的首次會議，向受審核單位介紹審核的目的和做法；落實審核小組所需的資料和辦公設(shè)施；澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容。年度審核計劃經(jīng)董事長批準后實施，年度審核計劃在執(zhí)行過程中可以修改，但同樣應(yīng)經(jīng)董事長審批?！n案的復(fù)制和修補XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司程　序　文　件文件號：CDZYGS/PF102008第4頁　共4頁標題：　　記錄管理程序版本號：第三版修訂狀態(tài)：00檔案應(yīng)安全存放、妥善保管，對損壞和變質(zhì)的檔案資料，應(yīng)及時修復(fù)和補充，對于重要的檔案，如要進行復(fù)印和復(fù)制，必須征得主管人同意。　檔案的存檔期限 技術(shù)負責人主管與設(shè)備和檢測有關(guān)的技術(shù)檔案(記錄)工作，辦公室按檔案的XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司程　序　文　件文件號：CDZYGS/PF102008第3頁　共4頁標題：　　記錄管理程序版本號：第三版修訂狀態(tài)：00類型分別保存不同的期限，一些與檢測、校驗有關(guān)的記錄，一般保存三年，此類檔案有：抽樣單或產(chǎn)商品質(zhì)量委托檢測申請單、檢測樣品傳遞卡、原始記錄、驗證與比對實驗任務(wù)通知單、抽樣通知單、樣品處理登記、送(抽)檢樣品檢測單、檢測證書或檢測報告等?！x器設(shè)備由財務(wù)室負責建立統(tǒng)一的設(shè)備臺帳，并依照儀器設(shè)備量值溯源和校準程序以及期間核查程序的規(guī)定進行溯源檢定和期間核查工作，其溯源檢定和期間核查工作的記錄由財務(wù)室負責保存?！∝攧?wù)室負責儀器設(shè)備檔案、供應(yīng)商評價記錄的管理?！z測人員在檢測過程中應(yīng)嚴格按儀器操作規(guī)程、方法標準和作業(yè)指導書進行檢測；監(jiān)督員應(yīng)嚴格履行自己的職責，定期或不定期對檢測活動進行監(jiān)督，對有可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)及時提醒?！≠|(zhì)量體系審核組在內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)有偏離標準和程序的情況時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行糾正，對影響樣品檢測結(jié)果時，辦公室應(yīng)以書面形式通知可能受影響的客戶。如發(fā)現(xiàn)某一類似質(zhì)量問題頻繁發(fā)生，由質(zhì)量負責人決定是否采用糾正、預(yù)防措施的程序?！≌{(diào)查處理結(jié)束后，辦公室應(yīng)將調(diào)查處理情況告知客戶。調(diào)查結(jié)論由辦公室書面答復(fù)客戶?！「鶕?jù)客戶要求和資質(zhì)認定范圍，實驗室應(yīng)檢查本室的檢測能力與客戶要求是否相符，實驗室在軟、硬件方面是否符合檢測要求：場地、環(huán)境條件是否具備；儀器設(shè)備是否完好無損，是否在檢定有效期內(nèi)；檢測人員是否經(jīng)過此項培訓，是否持證上崗。調(diào)查人員根據(jù)調(diào)查情況和實際獲取的服務(wù)和供應(yīng)品的情況填寫《供應(yīng)商評價表》，提出對供應(yīng)商的評價和意見，報技術(shù)負責人批準后，確認《合格供應(yīng)商名錄》，作為采購供應(yīng)品和獲取服務(wù)時的依據(jù)，確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量?！∝攧?wù)室在采購前首先應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商，選擇供應(yīng)商的原則是根據(jù)信譽來挑選。 如果因承包方的工作質(zhì)量給客戶造成損失，應(yīng)由本公司直接向客戶負責賠償，如果承包方是由客戶或法定管理機構(gòu)指定的，本公司將不承擔賠償責任。　調(diào)查組將調(diào)查資料提交質(zhì)量管理領(lǐng)導小組評審，調(diào)查資料應(yīng)包括：調(diào)查報告：檢測范圍表(復(fù)印件)；人員和設(shè)備一覽表(復(fù)印件)?！‘敯l(fā)現(xiàn)由于檢測儀器設(shè)備和環(huán)境設(shè)施發(fā)生故障，或檢測工作人員失誤而對檢測結(jié)論的正確性和有效性產(chǎn)生懷疑時，由辦公室書面通知可能受到影響的委托方?！τ诓荒苡糜跈z測或者對用于檢測有疑問的樣品，業(yè)務(wù)接待員應(yīng)及時與委托方聯(lián)系，并與委托方協(xié)商退回原樣和重新送樣等事宜?！∽鲝U體系文件由辦公室負責收回，加蓋“作廢”印章，填寫《文件資料銷毀審批記錄表》予以銷毀?！∞k公室將收到的外來文件如有密級的，應(yīng)蓋上紅色“受控”印章，并按受控文件的管理辦法管理。領(lǐng)用人員必須在審批領(lǐng)用登記表上簽字，不能代領(lǐng)代收，受控文件只供本人使用，不能私自借與他人，不得復(fù)印復(fù)制，若有損壞，應(yīng)及時上交，重新簽字領(lǐng)用。非受控文件則加蓋“非受控”印章?！〖夹g(shù)負責人負責組織《作業(yè)指導書》的編寫、批準、發(fā)布工作?！∞k公室負責樣品檢測相關(guān)的技術(shù)性文件包括各級標準、技術(shù)規(guī)范和資料數(shù)據(jù)及國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度文件的采集和管理；財務(wù)室負責儀器設(shè)備相關(guān)的技術(shù)性文件的管理。　體系文件的編制、審核、批準、發(fā)布《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求編寫?！z測相關(guān)的質(zhì)量文件由辦公室進行分類管理?！∪绻鞘覍Ｓ梦募筛魇沂褂煤桶仔斜９艿?，有關(guān)室按文件領(lǐng)用辦法到辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)。　換版后的體系文件發(fā)放也應(yīng)按文件的發(fā)放領(lǐng)用程序進行?！∥唇?jīng)委托方同意，損壞或丟失有技術(shù)含量或有經(jīng)濟價值的樣品，對委托方造成損失的，本公司將給予一定的賠償?！∩暝V權(quán)委托方對本公司的服務(wù)質(zhì)量和檢測結(jié)果有異議時，可按照《申訴和投訴處理程序》執(zhí)行，如本公司工作人員對委托方有侮辱或其他嚴重損害委托方身心健康的行為，一經(jīng)查實，有關(guān)責任人將按本公司有關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理，同時辦公室將代表本公司向委托方當面解釋和道歉。 經(jīng)評審合格后，由質(zhì)量負責XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司程　序　文　件文件號：CDZYGS/PF032008第2頁　共2頁標題：　　檢測分包程序版本號：第三版修訂狀態(tài)：00人起草“分包檢測協(xié)議，協(xié)議主要內(nèi)容為： a、承包實驗室及其檢測能力； b、承包方按規(guī)定標準檢測的權(quán)力和義務(wù)； c、分包方權(quán)力和義務(wù)； d、分包期限和對協(xié)議終止的規(guī)定； e、承包方不得轉(zhuǎn)包。6　引用文件和支持性資料 CDZYGS/QR50 《委托檢驗申請單》 CDZYGS/QR21 《分包檢驗申請表》XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司程　序　文　件文件號：CDZYGS/PF042008第1頁　共2頁標題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序版本號：第三版修訂狀態(tài)：001 目的 對檢測工作中必需的服務(wù)和供應(yīng)品(包括消耗材料、試劑、儀器設(shè)備)實行全方位、全過程控制，以確保所提供的服務(wù)和供應(yīng)品符合質(zhì)量要求。正常情況下，應(yīng)選擇定點、熟悉的廠商采購，采購人員還必須查驗供應(yīng)品的出廠合格證，及規(guī)格和技術(shù)參數(shù)是否與要求相符。5　引用文件和支持性資料　CDZYGS／QR22 《儀器設(shè)備購置申請表》 CDZYGS／OR35 《消耗材料申購審批表》 CDZYGS／QR26 《儀器設(shè)備驗收記錄》 CDZYGS／OR23 《供應(yīng)商調(diào)查表》 CDZYGS／QR24 《供應(yīng)商評價表》 CDZYGS／QR25 《合格供應(yīng)商名錄》XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司程　序　文　件文件號：CDZYGS/PF052008第1頁　共2頁標題：協(xié)議、標書和合同的評審程序版本號：第三版修訂狀態(tài)：001 目的為確保本公司的檢測工作符合客戶的實際需要，保證檢測工作按規(guī)范、有計劃地進行，特制定本程序?！徍藢嶒炇沂欠裼袡z測方法標準，所采用的方法標準是否現(xiàn)行有效，是否經(jīng)過XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司程　序　文　件文件號：CDZYGS/PF052008第2頁　共2頁標題：協(xié)議、標書和合同的評審程序版本號：第三版修訂狀態(tài)：00《檢測方法的確認程序》的確認。4　工作程序　客戶對檢測結(jié)論、檢測質(zhì)量或質(zhì)量方針、目標、承諾提出申訴，辦公室負責接待和登記，并填寫《申訴和處理登記表》，詳細記錄申訴人的情況：包括通訊地址；郵政編碼；聯(lián)系電話；申訴事項；以及客戶、有關(guān)部門所要求的處理意見等。如確系本公司工作人員責任，辦公室應(yīng)代表本公司向客戶賠理道歉，造成客戶損失的，可協(xié)商賠償損失，客戶如有其他要求，由辦公室負責協(xié)商處理。XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司程　序　文　件文件號：CDZYGS/PF082008第1頁　共2頁標題：　實施糾正措施的程序版本號：第三版修訂狀態(tài)：001 目的 為使與質(zhì)量有關(guān)的活動在偏離質(zhì)量方針、工作程序和偏離檢測標準時得到及時糾正，特制定本程序。　對偏離業(yè)務(wù)管理程序的控制XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司程　序　文　件文件號：CDZYGS/PF082008第2頁　共2頁標題：　實施糾正措施的程序版本號：第三版修訂狀態(tài)：00 辦公室如發(fā)現(xiàn)有違反業(yè)務(wù)管理程序的，應(yīng)及時向技術(shù)負責人反映，查明情況，在情況未明前，禁止逆程序運作?！≡O(shè)備管理員對檢測設(shè)備和環(huán)境設(shè)備應(yīng)加強維護、保養(yǎng)，對有疑問的儀器設(shè)備應(yīng)及時驗證和維修，保證所有在用的儀器設(shè)備均處于完好狀態(tài)?！「魇邑撠煴臼沂褂玫募夹g(shù)性文件、標準(復(fù)印件)的管理?！≡趦x器設(shè)備、標準物質(zhì)和消耗材料的采購中，所有的記錄：包括合同、函件、信件、電傳、電話記錄、提貨單，以及在采購前所從事的質(zhì)量信譽調(diào)查，財務(wù)室應(yīng)負責收集、整理、存檔。另一類檔案如：儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的申購、驗收記錄；設(shè)備檔案及運行記錄；檢定／校準證書應(yīng)長期保存直到儀器設(shè)備和標準物質(zhì)報廢為止；技術(shù)標準、業(yè)務(wù)、科研技術(shù)資料保存至失效為止；法律法規(guī)或主管部門對保存期限有規(guī)定的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。　檔案記錄的銷毀 檔案在保存期結(jié)束后，檔案管理員每年年底清理過期檔案，填寫《文件資料銷毀審批記錄表》，銷毀記錄按類別劃分，由檔案管理員負責銷毀，并在銷毀記錄上填寫銷毀人姓名和銷毀日期，銷毀記錄應(yīng)保存三年，保存期結(jié)束后，由檔案管理員自行處理。質(zhì)量負責人根據(jù)年度審核計劃表中的近期審核任務(wù)，制訂出近期《審核計劃實施表》，確定受審核部門、受審范圍和具體審核時間，明確審核小組組長和成員，審核小組組長和成員由外室內(nèi)審員組成，即交叉審核?！‖F(xiàn)場審核審核員按照檢查表的內(nèi)容進行審核，發(fā)現(xiàn)有疑問的地方，可當場向被審核單位的陪同人員或負責人進行了解，在情況不明或確定為不符合時，審核員記錄發(fā)現(xiàn)的情況和客觀證據(jù)，只有在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項得到被審核單位負責人確認時，才XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司程　序　文　件文件號：CDZYGS/PF112008第3頁　共4頁標題：　　內(nèi)部審核程序版本號：第三版修訂狀態(tài)：00可填寫《不符合報告》，《不符合報告》的內(nèi)容主要有：陳述事實、違反某項條款、不合格類型、糾正措施計劃、糾正措施完成情況、整改措施。6　引用文件和支持性資料　 CDZYGS／QR07 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃表》 　CDZYGS／QR08 《內(nèi)部審核計劃實施計劃》 　CDZYGS／QR10 《內(nèi)審檢查表》XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司程　序　文　件文件號：CDZYGS/PF112008第4頁　共4頁標題：　　內(nèi)部審核程