【正文】 5　引用文件和支持性資料 　CDZYGS／F162008 《檢測(cè)方法的確認(rèn)程序》 　CDZYGS／QR48 《檢測(cè)事故報(bào)告處理記錄》XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號(hào)：CDZYGS/PF202008第1頁(yè)　共2頁(yè)標(biāo)題：　非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)工作程序版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：001 目的對(duì)某些產(chǎn)品按非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)時(shí)進(jìn)行必要的控制，以保證檢測(cè)工作科學(xué)可靠。 復(fù)驗(yàn)前，檢測(cè)人員必須與復(fù)核人員共同詳細(xì)檢查：樣品抽取方法、樣品狀態(tài)、環(huán)境溫、濕度條件、儀器設(shè)備工作狀態(tài)、儀器的各項(xiàng)參數(shù)等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，確保無誤后，再重新檢測(cè)?！z測(cè)人員必須持有此項(xiàng)檢測(cè)的上崗證，方可檢測(cè)和出據(jù)具檢測(cè)數(shù)據(jù)?！∮?jì)算機(jī)內(nèi)文件錄入調(diào)出程序規(guī)定：室負(fù)責(zé)人將需要錄入計(jì)算機(jī)的文件交給計(jì)算機(jī)操作員，操作員將文件錄入并核對(duì)無誤后存入硬盤或軟盤中；當(dāng)文件需修改或輸出時(shí)，操作員調(diào)出文件后，經(jīng)室負(fù)責(zé)人確認(rèn)進(jìn)行相應(yīng)操作?！≡跇悠窓z測(cè)前，操作人員應(yīng)將儀器調(diào)整到該項(xiàng)檢測(cè)的功能檔上，計(jì)算機(jī)原有的不需要的數(shù)據(jù)應(yīng)予以刪除，檢測(cè)樣品應(yīng)事先調(diào)制準(zhǔn)備好。設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的量值溯源檢定或驗(yàn)證工作，不符合要求的儀器設(shè)備不能投入使用?！z測(cè)人員負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的檢測(cè)試驗(yàn)工作。檢測(cè)人員按《非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)工作程序》實(shí)施?！?shí)驗(yàn)室在接到驗(yàn)證與比對(duì)試驗(yàn)任務(wù)后按正常檢測(cè)工作程序進(jìn)行檢測(cè)工作，檢測(cè)完畢由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人作出《驗(yàn)證與比對(duì)試驗(yàn)分析報(bào)告》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人予以審核，按有關(guān)指令要求發(fā)送檢測(cè)結(jié)果或檢測(cè)報(bào)告(指令)，辦公室負(fù)責(zé)將有關(guān)資料存檔保存。 具體的檢測(cè)工作要求和規(guī)定與抽樣檢測(cè)相同?！悠饭芾韱T開具檢測(cè)樣品傳遞卡后，應(yīng)及時(shí)通知檢測(cè)人員領(lǐng)取樣品，領(lǐng)樣時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)樣品與檢測(cè)任務(wù)分配單及檢測(cè)業(yè)務(wù)傳遞卡是否一致，樣品與描述是否相符。5　引用文件和支持性資料 　CDZYGS／QR34 《儀器設(shè)備事故報(bào)告單》 　CDZYGS／QR29 《儀器設(shè)備維修申請(qǐng)單》 　CDZYGS／QR28 《儀器設(shè)備使用前、后檢查記錄》XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號(hào)：CDZYGS/PF152008第1頁(yè)　共3頁(yè)標(biāo)題：　　檢測(cè)工作程序版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：001 目的 為保證檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效可靠，必須對(duì)檢測(cè)工作的全過程進(jìn)行有效控制。設(shè)備管理員負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境條件的監(jiān)管和環(huán)境設(shè)施運(yùn)行情況的日常檢查。 在每次培訓(xùn)中未達(dá)到培訓(xùn)目的要求的不合格人員，應(yīng)按“培訓(xùn)考核獎(jiǎng)懲辦法”處理，并應(yīng)安排其參加下次同類培訓(xùn)，直至合格。　公司內(nèi)部舉辦技術(shù)、法律法規(guī)、資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審及專業(yè)理論知識(shí)等學(xué)習(xí)。2　適用范圍 適用于全公司職工的上崗培訓(xùn)、年度培訓(xùn)和臨時(shí)性培訓(xùn)。 公司董事長(zhǎng)主持管理評(píng)審會(huì)議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)管理體系運(yùn)行和支持服務(wù)情況；技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)技術(shù)運(yùn)作情況；有關(guān)部門按《管理評(píng)審計(jì)劃》要求作專項(xiàng)報(bào)告。 ②質(zhì)量體系文件的分析：對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量體系文件與實(shí)際工作不相適應(yīng)的情況進(jìn)行分析?！∶磕陜?nèi)審按計(jì)劃完成后，辦公室匯總內(nèi)審情況并按《內(nèi)審報(bào)告發(fā)放范圍》發(fā)放內(nèi)審報(bào)告，填寫年度《內(nèi)審結(jié)果評(píng)定表》、《內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表》、《質(zhì)量體系評(píng)審、審核總結(jié)目錄》，審核資料、記錄和審核報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室存檔保管。5 審核實(shí)施　召開審核會(huì)議 在審核開始前，由審核小組組長(zhǎng)主持召開一次有關(guān)人員參加的審核會(huì)議，為審核的首次會(huì)議，向受審核單位介紹審核的目的和做法；落實(shí)審核小組所需的資料和辦公設(shè)施；澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。年度審核計(jì)劃經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施，年度審核計(jì)劃在執(zhí)行過程中可以修改，但同樣應(yīng)經(jīng)董事長(zhǎng)審批?！n案的復(fù)制和修補(bǔ)XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號(hào)：CDZYGS/PF102008第4頁(yè)　共4頁(yè)標(biāo)題：　　記錄管理程序版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：00檔案應(yīng)安全存放、妥善保管，對(duì)損壞和變質(zhì)的檔案資料，應(yīng)及時(shí)修復(fù)和補(bǔ)充，對(duì)于重要的檔案，如要進(jìn)行復(fù)印和復(fù)制，必須征得主管人同意。　檔案的存檔期限 技術(shù)負(fù)責(zé)人主管與設(shè)備和檢測(cè)有關(guān)的技術(shù)檔案(記錄)工作，辦公室按檔案的XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號(hào)：CDZYGS/PF102008第3頁(yè)　共4頁(yè)標(biāo)題：　　記錄管理程序版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：00類型分別保存不同的期限，一些與檢測(cè)、校驗(yàn)有關(guān)的記錄，一般保存三年，此類檔案有：抽樣單或產(chǎn)商品質(zhì)量委托檢測(cè)申請(qǐng)單、檢測(cè)樣品傳遞卡、原始記錄、驗(yàn)證與比對(duì)實(shí)驗(yàn)任務(wù)通知單、抽樣通知單、樣品處理登記、送(抽)檢樣品檢測(cè)單、檢測(cè)證書或檢測(cè)報(bào)告等?！x器設(shè)備由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一的設(shè)備臺(tái)帳，并依照儀器設(shè)備量值溯源和校準(zhǔn)程序以及期間核查程序的規(guī)定進(jìn)行溯源檢定和期間核查工作，其溯源檢定和期間核查工作的記錄由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)保存?！∝?cái)務(wù)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備檔案、供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄的管理。　檢測(cè)人員在檢測(cè)過程中應(yīng)嚴(yán)格按儀器操作規(guī)程、方法標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢測(cè)；監(jiān)督員應(yīng)嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，定期或不定期對(duì)檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)有可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)提醒?！≠|(zhì)量體系審核組在內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)有偏離標(biāo)準(zhǔn)和程序的情況時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行糾正，對(duì)影響樣品檢測(cè)結(jié)果時(shí)，辦公室應(yīng)以書面形式通知可能受影響的客戶。如發(fā)現(xiàn)某一類似質(zhì)量問題頻繁發(fā)生，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定是否采用糾正、預(yù)防措施的程序?！≌{(diào)查處理結(jié)束后，辦公室應(yīng)將調(diào)查處理情況告知客戶。調(diào)查結(jié)論由辦公室書面答復(fù)客戶?！「鶕?jù)客戶要求和資質(zhì)認(rèn)定范圍，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)檢查本室的檢測(cè)能力與客戶要求是否相符，實(shí)驗(yàn)室在軟、硬件方面是否符合檢測(cè)要求：場(chǎng)地、環(huán)境條件是否具備；儀器設(shè)備是否完好無損，是否在檢定有效期內(nèi)；檢測(cè)人員是否經(jīng)過此項(xiàng)培訓(xùn)，是否持證上崗。調(diào)查人員根據(jù)調(diào)查情況和實(shí)際獲取的服務(wù)和供應(yīng)品的情況填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，提出對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和意見，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，確認(rèn)《合格供應(yīng)商名錄》，作為采購(gòu)供應(yīng)品和獲取服務(wù)時(shí)的依據(jù)，確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量?！∝?cái)務(wù)室在采購(gòu)前首先應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商，選擇供應(yīng)商的原則是根據(jù)信譽(yù)來挑選。 如果因承包方的工作質(zhì)量給客戶造成損失，應(yīng)由本公司直接向客戶負(fù)責(zé)賠償，如果承包方是由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的，本公司將不承擔(dān)賠償責(zé)任?！≌{(diào)查組將調(diào)查資料提交質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)審，調(diào)查資料應(yīng)包括：調(diào)查報(bào)告：檢測(cè)范圍表(復(fù)印件)；人員和設(shè)備一覽表(復(fù)印件)?！‘?dāng)發(fā)現(xiàn)由于檢測(cè)儀器設(shè)備和環(huán)境設(shè)施發(fā)生故障，或檢測(cè)工作人員失誤而對(duì)檢測(cè)結(jié)論的正確性和有效性產(chǎn)生懷疑時(shí)，由辦公室書面通知可能受到影響的委托方?！?duì)于不能用于檢測(cè)或者對(duì)用于檢測(cè)有疑問的樣品，業(yè)務(wù)接待員應(yīng)及時(shí)與委托方聯(lián)系，并與委托方協(xié)商退回原樣和重新送樣等事宜。　作廢體系文件由辦公室負(fù)責(zé)收回，加蓋“作廢”印章，填寫《文件資料銷毀審批記錄表》予以銷毀?！∞k公室將收到的外來文件如有密級(jí)的，應(yīng)蓋上紅色“受控”印章，并按受控文件的管理辦法管理。領(lǐng)用人員必須在審批領(lǐng)用登記表上簽字，不能代領(lǐng)代收，受控文件只供本人使用，不能私自借與他人，不得復(fù)印復(fù)制，若有損壞，應(yīng)及時(shí)上交，重新簽字領(lǐng)用。非受控文件則加蓋“非受控”印章。　技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織《作業(yè)指導(dǎo)書》的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布工作?！∞k公室負(fù)責(zé)樣品檢測(cè)相關(guān)的技術(shù)性文件包括各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和資料數(shù)據(jù)及國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度文件的采集和管理；財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備相關(guān)的技術(shù)性文件的管理?！◇w系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求編寫?！z測(cè)相關(guān)的質(zhì)量文件由辦公室進(jìn)行分類管理?！∪绻鞘覍Ｓ梦募筛魇沂褂煤桶仔斜９艿模嘘P(guān)室按文件領(lǐng)用辦法到辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)。　換版后的體系文件發(fā)放也應(yīng)按文件的發(fā)放領(lǐng)用程序進(jìn)行?！∥唇?jīng)委托方同意，損壞或丟失有技術(shù)含量或有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的樣品，對(duì)委托方造成損失的，本公司將給予一定的賠償。　申訴權(quán)委托方對(duì)本公司的服務(wù)質(zhì)量和檢測(cè)結(jié)果有異議時(shí)，可按照《申訴和投訴處理程序》執(zhí)行，如本公司工作人員對(duì)委托方有侮辱或其他嚴(yán)重?fù)p害委托方身心健康的行為，一經(jīng)查實(shí)，有關(guān)責(zé)任人將按本公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，同時(shí)辦公室將代表本公司向委托方當(dāng)面解釋和道歉。 經(jīng)評(píng)審合格后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號(hào)：CDZYGS/PF032008第2頁(yè)　共2頁(yè)標(biāo)題：　　檢測(cè)分包程序版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：00人起草“分包檢測(cè)協(xié)議，協(xié)議主要內(nèi)容為： a、承包實(shí)驗(yàn)室及其檢測(cè)能力； b、承包方按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)的權(quán)力和義務(wù)； c、分包方權(quán)力和義務(wù)； d、分包期限和對(duì)協(xié)議終止的規(guī)定； e、承包方不得轉(zhuǎn)包。6　引用文件和支持性資料 CDZYGS/QR50 《委托檢驗(yàn)申請(qǐng)單》 CDZYGS/QR21 《分包檢驗(yàn)申請(qǐng)表》XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號(hào)：CDZYGS/PF042008第1頁(yè)　共2頁(yè)標(biāo)題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：001 目的 對(duì)檢測(cè)工作中必需的服務(wù)和供應(yīng)品(包括消耗材料、試劑、儀器設(shè)備)實(shí)行全方位、全過程控制，以確保所提供的服務(wù)和供應(yīng)品符合質(zhì)量要求。正常情況下，應(yīng)選擇定點(diǎn)、熟悉的廠商采購(gòu)，采購(gòu)人員還必須查驗(yàn)供應(yīng)品的出廠合格證，及規(guī)格和技術(shù)參數(shù)是否與要求相符。5　引用文件和支持性資料　CDZYGS／QR22 《儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》 CDZYGS／OR35 《消耗材料申購(gòu)審批表》 CDZYGS／QR26 《儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄》 CDZYGS／OR23 《供應(yīng)商調(diào)查表》 CDZYGS／QR24 《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》 CDZYGS／QR25 《合格供應(yīng)商名錄》XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號(hào)：CDZYGS/PF052008第1頁(yè)　共2頁(yè)標(biāo)題：協(xié)議、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：001 目的為確保本公司的檢測(cè)工作符合客戶的實(shí)際需要，保證檢測(cè)工作按規(guī)范、有計(jì)劃地進(jìn)行，特制定本程序?！徍藢?shí)驗(yàn)室是否有檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)，所采用的方法標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效，是否經(jīng)過XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號(hào)：CDZYGS/PF052008第2頁(yè)　共2頁(yè)標(biāo)題：協(xié)議、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：00《檢測(cè)方法的確認(rèn)程序》的確認(rèn)。4　工作程序　客戶對(duì)檢測(cè)結(jié)論、檢測(cè)質(zhì)量或質(zhì)量方針、目標(biāo)、承諾提出申訴，辦公室負(fù)責(zé)接待和登記，并填寫《申訴和處理登記表》，詳細(xì)記錄申訴人的情況：包括通訊地址；郵政編碼；聯(lián)系電話；申訴事項(xiàng)；以及客戶、有關(guān)部門所要求的處理意見等。如確系本公司工作人員責(zé)任，辦公室應(yīng)代表本公司向客戶賠理道歉，造成客戶損失的，可協(xié)商賠償損失，客戶如有其他要求，由辦公室負(fù)責(zé)協(xié)商處理。XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號(hào)：CDZYGS/PF082008第1頁(yè)　共2頁(yè)標(biāo)題：　實(shí)施糾正措施的程序版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：001 目的 為使與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)在偏離質(zhì)量方針、工作程序和偏離檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)得到及時(shí)糾正，特制定本程序?！?duì)偏離業(yè)務(wù)管理程序的控制XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號(hào)：CDZYGS/PF082008第2頁(yè)　共2頁(yè)標(biāo)題：　實(shí)施糾正措施的程序版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：00 辦公室如發(fā)現(xiàn)有違反業(yè)務(wù)管理程序的，應(yīng)及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人反映，查明情況，在情況未明前，禁止逆程序運(yùn)作。　設(shè)備管理員對(duì)檢測(cè)設(shè)備和環(huán)境設(shè)備應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)、保養(yǎng)，對(duì)有疑問的儀器設(shè)備應(yīng)及時(shí)驗(yàn)證和維修，保證所有在用的儀器設(shè)備均處于完好狀態(tài)?！「魇邑?fù)責(zé)本室使用的技術(shù)性文件、標(biāo)準(zhǔn)(復(fù)印件)的管理。　在儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和消耗材料的采購(gòu)中，所有的記錄：包括合同、函件、信件、電傳、電話記錄、提貨單，以及在采購(gòu)前所從事的質(zhì)量信譽(yù)調(diào)查，財(cái)務(wù)室應(yīng)負(fù)責(zé)收集、整理、存檔。另一類檔案如：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的申購(gòu)、驗(yàn)收記錄；設(shè)備檔案及運(yùn)行記錄；檢定／校準(zhǔn)證書應(yīng)長(zhǎng)期保存直到儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢為止；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)、科研技術(shù)資料保存至失效為止；法律法規(guī)或主管部門對(duì)保存期限有規(guī)定的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。　檔案記錄的銷毀 檔案在保存期結(jié)束后，檔案管理員每年年底清理過期檔案，填寫《文件資料銷毀審批記錄表》，銷毀記錄按類別劃分，由檔案管理員負(fù)責(zé)銷毀，并在銷毀記錄上填寫銷毀人姓名和銷毀日期，銷毀記錄應(yīng)保存三年，保存期結(jié)束后，由檔案管理員自行處理。質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)年度審核計(jì)劃表中的近期審核任務(wù)，制訂出近期《審核計(jì)劃實(shí)施表》，確定受審核部門、受審范圍和具體審核時(shí)間，明確審核小組組長(zhǎng)和成員，審核小組組長(zhǎng)和成員由外室內(nèi)審員組成，即交叉審核?！‖F(xiàn)場(chǎng)審核審核員按照檢查表的內(nèi)容進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有疑問的地方，可當(dāng)場(chǎng)向被審核單位的陪同人員或負(fù)責(zé)人進(jìn)行了解，在情況不明或確定為不符合時(shí)，審核員記錄發(fā)現(xiàn)的情況和客觀證據(jù)，只有在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)得到被審核單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)時(shí)，才XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號(hào)：CDZYGS/PF112008第3頁(yè)　共4頁(yè)標(biāo)題：　　內(nèi)部審核程序版本號(hào)：第三版修訂狀態(tài)：00可填寫《不符合報(bào)告》，《不符合報(bào)告》的內(nèi)容主要有：陳述事實(shí)、違反某項(xiàng)條款、不合格類型、糾正措施計(jì)劃、糾正措施完成情況、整改措施。6　引用文件和支持性資料　 CDZYGS／QR07 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃表》 　CDZYGS／QR08 《內(nèi)部審核計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃》 　CDZYGS／QR10 《內(nèi)審檢查表》XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號(hào)：CDZYGS/PF112008第4頁(yè)　共4頁(yè)標(biāo)題：　　內(nèi)部審核程