【正文】 分包工程質(zhì)量的驗(yàn)證 由公司的質(zhì)檢部門(mén)對(duì)分包工程的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。 6 記錄 公司應(yīng)根據(jù)自身的管理情況做好以下記錄。 b) 計(jì)劃內(nèi)容 —— 采購(gòu)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)及必須的圖樣資料； —— 數(shù)量、單位、價(jià)格范圍； —— 物資交付時(shí)間和方法； —— 預(yù)選供方； —— 采購(gòu) 人。溝通可利用圖紙會(huì)審、施工組織設(shè)計(jì)和方案的 報(bào)批、技術(shù)聯(lián)絡(luò)單、工程洽商變更、調(diào)度會(huì)、工程交付等形式與顧客（或監(jiān)理）進(jìn)行溝通。 工程部門(mén)負(fù)責(zé)施工進(jìn)度、施工機(jī)具設(shè)備和工程交付等條款的評(píng)審。 常規(guī)合同：指按國(guó)家有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一規(guī)定的工期、定額、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求的工程（產(chǎn)品）合同。 4 程序 工程開(kāi)工前，由現(xiàn)場(chǎng)工程管理部門(mén)組織施工隊(duì)負(fù)責(zé)人及各有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行檢查，對(duì)照施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容，核實(shí)公用設(shè)施的實(shí)施情況，各專業(yè)質(zhì)保師按照各專業(yè)施工要求監(jiān)督達(dá)到施工條件，方可開(kāi)工。焊工 由焊接技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)，無(wú)損檢測(cè)人員由無(wú)損檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)。公司所有高級(jí)管理者、中層管理人員、專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)具備基本的職業(yè)資格和相關(guān)學(xué)歷證書(shū)、操作人員應(yīng)通過(guò)職業(yè)技能鑒定，并具有相應(yīng)級(jí)別的職業(yè)技能鑒定證書(shū)。 2 引用文件 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局《特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核管理規(guī)則》 記錄控制程序 3 職責(zé) 為確保本程序的執(zhí)行，公司對(duì)影響工程質(zhì)量的關(guān)鍵崗位和特殊工種實(shí)行歸口管理和分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的管理模式。 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)的資料信息，由相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行收集、更新、整理，按各自系統(tǒng)管理職責(zé)傳遞，溝通處理。 記錄如損壞或丟失，記錄人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告，經(jīng)主管部門(mén)同意后予以更補(bǔ)。 與工程有關(guān)的記錄表格，屬交工資料范圍的，由技術(shù)部門(mén)根據(jù)壓力管道安裝的工程實(shí)際情況和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定負(fù)責(zé)選用；與質(zhì)量評(píng)定有關(guān)的，由公司質(zhì)量部根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)版 次 文件控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 際情況負(fù)責(zé)選用。 其他需要更改的文件，必須經(jīng)原審批部門(mén)、單位審批，并按本程序規(guī)定，重新批準(zhǔn)發(fā)布。 本程序?qū)|(zhì)保文件和質(zhì)量記錄的審批、標(biāo)識(shí)、編號(hào)、歸檔、保管、發(fā)放、回收、處理等提出了要求，以確保質(zhì)保體系運(yùn)行和質(zhì)量驗(yàn)證的可追溯性。 定期對(duì)受控文件及受控文件目錄進(jìn)行清理，對(duì)作廢文件及實(shí)施完的文件作出標(biāo)識(shí)，動(dòng)態(tài)管理。 對(duì)需銷(xiāo)毀的文件，應(yīng)經(jīng)部門(mén)或單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，然后由分管部門(mén)或單位進(jìn)行銷(xiāo)毀。 版 次 記錄控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 7 記錄的查閱 公司保存的記錄應(yīng)便于檢索，需要查閱、借閱記錄應(yīng)辦理手續(xù)。 信息的收集、處理與溝通工具 信息可采用書(shū)面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、會(huì)議交流、聲像設(shè)備等溝通工具或方式溝通。必要時(shí)，提出培訓(xùn)要求并評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 c) 對(duì)現(xiàn)有的售后服務(wù)系統(tǒng)的綜合能力進(jìn)行優(yōu)化，提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率。 培訓(xùn)方式 a) 舉辦專題講座； b) 舉辦培訓(xùn)班； c) 委托培訓(xùn)； d) 崗位培訓(xùn)。 f) 設(shè)施不足或不能滿足過(guò)程需要應(yīng)在設(shè)施解決后進(jìn)行施工。 本程序適用于公司所有工程（產(chǎn)品）的合同評(píng)審與顧客溝通。并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況提出問(wèn)題并提出合理化建議。 為確保對(duì)供方供貨的控制，可采取分期付款并留適當(dāng)?shù)谋ＷC金。 質(zhì)量爭(zhēng)端 經(jīng)檢驗(yàn)不合格和不適用的物資設(shè)備，采購(gòu)人員應(yīng)立即通知供方。 對(duì)供方的控制 接受分包工程的供方必須具有規(guī)定的資質(zhì)。 質(zhì)量爭(zhēng)端 經(jīng)驗(yàn)證分包工程質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，質(zhì)檢人員應(yīng)立即通知供方。各二級(jí)生產(chǎn)單位、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施。 b) 采購(gòu)合同內(nèi)容 —— 采購(gòu)物資和設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、資料； —— 數(shù)量； —— 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求； —— 驗(yàn)證安排； —— 交付的時(shí)間、地點(diǎn)和方法； —— 價(jià)格及付款方法； —— 運(yùn)輸方式及運(yùn)達(dá)地點(diǎn)； —— 合同糾紛的仲裁方法； —— 必要時(shí)，有質(zhì)量保證要求，包括適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，名稱、編號(hào)和版本。 交付后的溝通 交付后的溝通由公司質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)，可利用質(zhì)量回訪、滿意度測(cè)量等方式與顧客溝 通，詳見(jiàn)《顧客滿意度測(cè)量控制程序》。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)資質(zhì)，計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)等方面的評(píng)審。 國(guó)外工程：指在國(guó)外的工程項(xiàng)目。 2 引用文件 有關(guān)管道施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。 QB 保定京電電力建設(shè)有限 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號(hào)： GD05 施工臨時(shí)設(shè)施（基礎(chǔ)設(shè)施） 控制程序 編 制： 審 核： 審 定： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： □ 是 □非 持有者姓名： 持有者部門(mén)： 持有者編號(hào)： 20xx912 發(fā)布 20xx1001 實(shí)施 保定京電電力建設(shè)有限 公司 發(fā)布版 次 施工臨時(shí)設(shè)施（基礎(chǔ)設(shè)施） 控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 1 目的和適用范圍 為了確保壓力管道安裝質(zhì)量，使其施工過(guò)程處于受控狀態(tài)，向顧客交付符合規(guī)定要求和法律、法規(guī)要求的工程產(chǎn)品，制定本程序。 培訓(xùn)策劃 以國(guó)家建設(shè)主管部門(mén)對(duì)建筑業(yè)從業(yè)人員的資質(zhì)要求，和《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》中有關(guān)安裝單位必備條件要求，結(jié)合公司自身發(fā)展需求和當(dāng)年施工任務(wù)特點(diǎn)作為公司培訓(xùn)策劃的主要依據(jù)。 a) 人力資源部負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理、專業(yè)技術(shù)人員、施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、設(shè)備員、計(jì)劃員、統(tǒng)計(jì)員、勞資員、定額員和預(yù)算員的培訓(xùn)、考核和證書(shū)管理。 內(nèi)部信息的收集與處理 a) 正常信息的處理：各部門(mén)、各單位依據(jù)各部門(mén)、各單位相關(guān)的文件控制規(guī)定進(jìn)行日常正常信息的傳遞與溝通工作。 本程序適用于公司內(nèi)部信息的溝通與處理，以及外部各方的信息交流。 本程序適用于公司壓力管道安裝質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)記錄。 在受控文件目錄中填寫(xiě)文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 4 文件的分類(lèi)和編號(hào) 文件的分類(lèi) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量管理手冊(cè) 程序文件、企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案） 技術(shù)文件 a) 各類(lèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) b) 技術(shù)交底 c) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) d) 材料計(jì)劃 e) 施工合同 f) 工藝標(biāo)準(zhǔn)（卡） g) 檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程 h) 質(zhì)量記錄表格 i) 管理性文件 j) 外來(lái)文件 版 次 文件控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 文件編號(hào) 公司各部門(mén)、各項(xiàng)目經(jīng)理部的文件和資料應(yīng)由各單位進(jìn)行各自統(tǒng)一編號(hào)，其中 質(zhì)保手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)（卡）應(yīng)由公司生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一編號(hào)。 所有文件的發(fā)放要填寫(xiě)文件發(fā)放記錄，并保存該記錄。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)管理者代表同意后，方可外借。 記錄保管場(chǎng)所環(huán)境和設(shè)施要符合要求，防止損壞、變質(zhì)、丟失。 4 信息流轉(zhuǎn)程序 5 程序 反 饋 信息源 信息管理 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)管理 建 檔 處 置 版 次 信息溝通控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 信息分類(lèi) 外部信息 a) 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、商檢局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查部門(mén)的信息及反饋的信息； b) 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)信息，如質(zhì)量法律、法規(guī)、條例，招投標(biāo)法律、法規(guī)、建筑法、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，施工標(biāo)準(zhǔn)等； c) 相關(guān)方（顧客、供方、計(jì)量單位、媒體等） 反饋的信息及投訴等； d) 其它外部信息，如各部門(mén)直接從外部獲得有關(guān)技術(shù)改進(jìn)、質(zhì)量管理等方面的信息。 各部門(mén)、各單位健全收發(fā)文的管理，對(duì)傳遞的信息予以記錄。使員工認(rèn)識(shí)到顧客感受和滿意度對(duì)企業(yè)生存和發(fā)展是致關(guān)重要的。 主任（隊(duì)長(zhǎng)）和操作工重點(diǎn)是過(guò)程質(zhì)量控制、工藝紀(jì)律、操作規(guī)程、持證上崗。設(shè)備購(gòu)置、使用、維修保養(yǎng)、檢修等見(jiàn)《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》。 作業(yè)層按照施工方案及技術(shù)交底利用必要的資源實(shí)施作業(yè)環(huán)境控制。 a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括質(zhì)量（如質(zhì)量等級(jí)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）、工期、交付方式及交付后的服務(wù)等； b) 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必須的產(chǎn)品要求； c) 顧客沒(méi)有規(guī)定，但相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的要求； d) 公司 的承諾。建立經(jīng)營(yíng)信息臺(tái)賬，對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析處理，確定重點(diǎn)項(xiàng)目，進(jìn)行溝通和決策。 應(yīng)建立評(píng)定的組織，確定評(píng)定的準(zhǔn)則，評(píng)定的范圍，規(guī)定評(píng)定的依據(jù)和方法。 對(duì)丟失、損壞或不適用 的物資，應(yīng)做好記錄，根據(jù)到貨記錄及時(shí)報(bào)告設(shè)備材料部門(mén)負(fù)責(zé)人。 分包合同 根據(jù)分包項(xiàng)目，由公司經(jīng)營(yíng)部或授權(quán)項(xiàng)目 經(jīng)理部與供方簽訂工程分包合同，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 4 記錄 公司應(yīng)根據(jù)自身的管理情況做好以下記錄。 e) 查供方售后服務(wù)情況； f) 調(diào)查供方的資產(chǎn)和資金狀況，證實(shí)其足以保證分包合同的實(shí)施，并能承擔(dān)分包合同的風(fēng)險(xiǎn)。 如因某種原因采購(gòu)合同不能按期實(shí)施，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)備材料部門(mén)負(fù)責(zé)人 員及有關(guān)部門(mén)，以采取應(yīng)急措施。 2 術(shù)語(yǔ) 物資：本程序所指物資系指影響工程產(chǎn)品質(zhì)量的原材料、輔助材料、設(shè)備、加工件等。 7 評(píng)審方式 常規(guī)合同標(biāo)書(shū)采用會(huì)簽評(píng)審方式 非常規(guī)合同、標(biāo)書(shū)、外商投資工程和國(guó)外工程采用會(huì)議評(píng)審方式。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部門(mén)歸口合同修訂管理。 b) 電氣、儀表調(diào)試必須在防塵及濕度符合要求的環(huán)境下進(jìn)行。質(zhì)量體系的責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)督。 通用培訓(xùn)內(nèi)容由公司人力資源 部統(tǒng)一安排并組織實(shí)施。 d) 焊接技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、考核和證書(shū)管理。 緊急信息：如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，由發(fā)現(xiàn)部門(mén)、單位、人員迅速傳遞給各相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)，由施工管理部門(mén)組織處理。 施工技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)技術(shù)方面信息管理及有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析管理。 4 質(zhì)量記錄的范圍 記錄包括施工生產(chǎn)、交付和驗(yàn)證過(guò)程中各項(xiàng)活動(dòng)及結(jié)果的記錄、體系運(yùn)行的記錄、與供方有關(guān)的記錄。 由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)收集壓力管道安裝適用的法津、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等信息，及時(shí)發(fā)布清單，由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)控制。 程序文件由公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)，管理者代表或總工程師批準(zhǔn)發(fā)布。 其它文件由各部門(mén)或單位負(fù)責(zé)起草，該部門(mén)或單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。 10 文件的保管、作廢、銷(xiāo)毀、存檔 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理標(biāo)準(zhǔn)由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)保管，其他文件由分管部門(mén)、單位負(fù)責(zé)保管。 5 記錄的填寫(xiě) 使用的各種記錄表格，必須按表格的填寫(xiě)要求填寫(xiě)，做到內(nèi)容真實(shí)，項(xiàng)目完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、記錄及時(shí)，填寫(xiě)規(guī)范、字跡清晰、日期簽字齊全。 人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)人力資源方面信息管理及有關(guān) 數(shù)據(jù)的收集和分析管理。詳見(jiàn)《不合格品控制程序》。 e) 公司體 系管理部門(mén)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核員的培訓(xùn)、考核和證書(shū)管理。專業(yè)培訓(xùn)內(nèi)容由各單位和部門(mén)按照公司的要求組織實(shí)施。包括： a) 施工現(xiàn)場(chǎng)的臨建規(guī)劃要按照施工組織設(shè)計(jì)的要求，統(tǒng)一布置滿足生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)管理的需要，符合安全文明施工的要求。 c) 冬期、雨季施工必須根據(jù)需要采取相應(yīng)的技術(shù)措施。 小型工程的標(biāo)書(shū)及合同由各二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)科組織評(píng)審，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào) 公司經(jīng)營(yíng)部審核備案。 8 合同修改 顧客提出修訂合同要求時(shí)，二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)將修訂的內(nèi)容通知有關(guān)部門(mén)，并報(bào)公司經(jīng)營(yíng)部備案。 設(shè)備：指設(shè)計(jì)中有位置的全部動(dòng)、靜裝置、電氣、儀表、閥門(mén)。 采購(gòu)物資驗(yàn)證 版 次 物資采購(gòu)控 制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁(yè)碼 材料到貨后，設(shè)材科必須按照材料訂貨要求進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。 對(duì)供方的評(píng)定應(yīng)予記錄，并建立和保存合格供方的名錄和檔案。 分包工程、外委加工供方評(píng)定記錄 工程合格供方檔案 記錄控制執(zhí)行《記錄控制程序》 QB 保定京電電力建設(shè)有限 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號(hào)： GD10 原材料、設(shè)備、管道附件 入庫(kù)、保管、發(fā)放控制程序 編 制： 審 核： 審 定： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： □ 是 □非 持有者姓名： 持有者部門(mén)：