【正文】 采購品的驗收應(yīng)填寫《進料驗收記錄》 。 內(nèi)審報告編制及發(fā)放 現(xiàn)場審核結(jié)束后 5 天內(nèi)，由審核組長完成《 內(nèi)審報告 》 ，交管理者代表批準后發(fā) 放至受審部門，《內(nèi)審報告》應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 審核目的、范圍和依據(jù) b) 審核組成員 c) 審核時間 d) 審核情況總述 ，包括不合格項的分析情況。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格后才能擔任。 對客戶建議由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實際情況具體分析。 6．相關(guān)文件 采購控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 7．相關(guān)記錄 XXX/QP/092021 監(jiān)視和測量裝置控制程序 32/77 XXX/QP/ 計量儀器履歷表 XXX/QP/ 年度計量儀器校正計劃 XXX/QP/ 計量儀器一 覽 表 XXX/QP/ 計量儀器校正報告 XXX/QP/102021 客戶滿意監(jiān)測過程控制程序 33/77 客戶滿意監(jiān)測控制程序 1. 目的 測量管理體系業(yè)績，旨在增進客戶滿意，并監(jiān)視客戶對于本公司 是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息。 對于購進的新計量儀器，必須經(jīng)過校準合格后方可投入使用 ： a) 對于本公司有校正能力的計量儀器，由 運營部 按照（或制訂）相應(yīng)的校正作業(yè)指導(dǎo)書進行校正 ，校正人員應(yīng)有相應(yīng)的資格證明 。 各食堂對當天生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計并制作當天生產(chǎn)報表 。 對于不合格品的處理具體見《 不合格品和潛在不安全品控制 程序》。倉管根據(jù)食堂用料預(yù)測，于每周 日 前編制倉儲物資的采購單交由采購部安排采購補倉。 當物料、工具、設(shè)備需在供方貨源處進行驗收時，由 行政部 組織相關(guān)人員按采購合同的有關(guān)規(guī)定進行驗證。 顧客供料或由顧客指定的采購不作供方評價，但應(yīng)將供方表現(xiàn)及時反饋給顧客。 A 類供應(yīng)商要 調(diào)查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面： a) 營業(yè)執(zhí) 照及相關(guān)的許可證 如衛(wèi)生證等 ； b) 主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、 報價； c) 人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀 ； 經(jīng)營歷史和市場信譽、企業(yè)形象等。 合同的修訂或更改 應(yīng)以《合同 /訂單更改 通知單》予以記錄，并應(yīng)得到XXX/QP/062021 與客戶有關(guān)過程控制程序 21/77 客戶的確認， 作為原合同的附件。 伴隨 客戶 要求而產(chǎn)生的其他產(chǎn)品要求： a) 產(chǎn)品的預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求 ； XXX/QP/062021 與客戶有關(guān)過程控制程序 20/77 b) 公司的承諾； c) 相關(guān)法律法規(guī)和標準的規(guī)定。 每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng) 試機確認 ，并填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》記錄 更換的 機件材料名稱 和 檢修結(jié)果 ，并更 新《設(shè)施設(shè)備 基本資料卡 》 。 各部門負責正確使用并保護其使用的基礎(chǔ)設(shè)施。 b) 基礎(chǔ)知識培訓(xùn)：員工手冊、公司簡介、 方針、目標、 相關(guān) 標準知識、及 相關(guān)的 基礎(chǔ) 規(guī)章制度，由人力主管部門負責 組織 。 管理者代表監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實施情況。 參加評審的成員應(yīng)包括管理者代表、食品安全小組和各部門負責人。 超過保管期限仍需留用的，應(yīng)另夾另柜存放并標識。 記錄的格式和標識： 存在時， 應(yīng)使用管理體系文件規(guī)定的格式化記錄，可從文件管理人員處獲得空白表格。 行政部 和外來文件使用部門應(yīng)當跟蹤外來文件的發(fā)展， 當外來文件有更新版時，應(yīng)進行換版更改，執(zhí)行 規(guī)定，并更新 《受控文件清單》。 文件應(yīng)分門別類標識，由使用負責人保存于通風防潮、防蛀、安全的適宜地方 (現(xiàn)場使用的文件可置于現(xiàn)場，非現(xiàn)場使用的文件 指置于 行政部 )，以防文件損壞。 受控制文件清單應(yīng)能體現(xiàn)出程序文件、工作文件和記錄之間的支持和引用關(guān)系。 所有 質(zhì)量、食品安全管理 活動，應(yīng)以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能承擔的責任。 5. 工作程序 文件分類、編號和版 本標識 質(zhì)量、食品安全管理體系 由管理手冊 (包含了質(zhì)量、食品安全管理體系方針、目標的附錄 )、程序文件、工作文件、外來文件、表格和記錄五部分組成，分別規(guī)定編號規(guī)則如下： a) 管理手冊：公司代碼 /MM/代號 發(fā)布年號 如 XXX/MM/Q2021（ XXX 質(zhì)量、食品安全管理 手冊， 2021 年發(fā)布）。 公司外部使用的 質(zhì)量、食品安全管理體系 文件均不為受控文件 。任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準私自外借。 公司內(nèi)部不對外來文件進行修訂。 管理體系文件沒有規(guī)定記錄格式的，由各部門負責組織編制，報管理者代表批準，由文件管理人員備案后使用。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)遵守《文件控制程序》中的要求，包括使用、借閱、批準、保存和保護、修改、銷毀等。 評審 輸入 —— 管理評審內(nèi)容： a) 對質(zhì)量、食品安全管理體系的內(nèi)、外 部 審核結(jié)果。 應(yīng) 由 行政部 保持管理評審的有關(guān)記錄。 c) 崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運作流程及相關(guān)的程序 /作業(yè)文件 /安全規(guī)范/操作技能，由用人部門負責執(zhí)行。 4. 工作流程 基礎(chǔ)設(shè)施的提供： 最高 管理者根據(jù)餐飲制作 的需要，確定并提供了足夠的基礎(chǔ)設(shè)施，包括 ： a) 必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器； b) 足夠生產(chǎn)和儲存的場所； c) 必要的支持性服務(wù)，如運輸、通訊等 。 對不能 使用 的 設(shè)備，應(yīng) 在《設(shè)施設(shè)備 基本資料卡 》 進行狀況標示 。 適 當時，還應(yīng)考慮 委托方 、競爭對手和合作伙伴在同類項目的市場關(guān)系作為對客戶產(chǎn)品要求的正確認識的補充資料。 必要時，合同修訂或更改前應(yīng)進行評審。 d) 質(zhì)量、食品安全管理體系 認證證書（必要時或顧客有需求時）； XXX/QP/072021 采購控制 程序 23/77 e) 其他資格能力證明； f) 樣品。 采購計劃和實施 干貨和糧油、調(diào)味品等工業(yè)產(chǎn)品 ：每 周 由物資需求部門編制《采購單》，交采購部門，由其審核匯總并咨詢其他相關(guān)部門和倉庫情況，確定采購需求，經(jīng)總經(jīng)理批準后，集中采購。 即使經(jīng)過顧客驗證或在供方進行驗證，不能免除上述驗證責任。 每天開始工作前，食堂主管應(yīng)檢查 廚房及其周圍環(huán)境，確認沒有后才能XXX/QP/082021 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制 程序 27/77 開始工作。對于返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗合格方可放行。 6．相關(guān)文件 基礎(chǔ)設(shè) 施控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 不合格品和潛在不安全品控制 程序控制 糾正 /預(yù)防措施控制程序 工藝流程圖和藝說明 產(chǎn)品特性說明 XXX/QP/082021 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制 程序 29/77 各工序和設(shè)備的作業(yè)指導(dǎo)書 7．相關(guān)記錄 XXX/QP/0801A 特殊過程確認記錄 XXX/QP/0802A 特殊過程操作記錄 XXX/QP/0803A 生產(chǎn)計劃 XXX/QP/0804A 領(lǐng)料單 /入倉單 XXX/QP/0805A 生產(chǎn)日報表 XXX/QP/1203A 首檢記錄 XXX/QP/092021 監(jiān)視和測量裝置控制程序 30/77 監(jiān)視和測量裝置控制程序 1. 目的 對公司所用的監(jiān)視和測量 裝置 進行全過程控制，確保 其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求。 b) 對于本公司沒有校正能力而需要校驗的計量儀器，需由 運營部 安排XXX/QP/092021 監(jiān)視和測量裝置控制程序 31/77 送交國家級計量單位校驗，以確保其測量準確性。 2. 適用范圍 適用公司業(yè)務(wù)所屬的外部客戶的滿意度調(diào)查和分析。 5．相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 6．相關(guān)記錄 XXX/QP/ 客戶滿意度調(diào)查記錄 XXX/QP/ 客戶滿意度分析報告XXX/QP/112021 內(nèi)部審核控制程序 35/77 內(nèi)部審核 控制程序 1. 目的 審核驗證 質(zhì)量、食品安全管理體系 是否符合策劃的結(jié)果，確定 質(zhì)量、食品安全管理體系 是否得到有效實施和 保持，及對 質(zhì)量、食品安全管理體系 的持續(xù)改進。 內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨立性。 e) 審核結(jié)論 f) 有關(guān)的改進注意事項 不符合項的跟蹤及驗證 ，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 原料、輔 料、與食品接觸材料的驗收應(yīng)要求供方提供生產(chǎn)衛(wèi)生許可證、檢驗合格證或化驗單 、檢疫合格證等 ，作為記錄的一部分 。 采購品 的監(jiān)視和測量 采購員與食堂主管對采購商品按相關(guān)的檢測規(guī)程進行驗收，合格的， 由倉庫負責查驗產(chǎn)品的名稱、規(guī)格 /型號、數(shù)量、包裝情況等 與采購單 符合后 放行入庫 ，否則應(yīng)標識為不合格。 d) 與各受審部門討論本次內(nèi)審情況，交流意見。 《 內(nèi)審 實施計劃》經(jīng)管理者代表批準后提前 5— 10 天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對計劃有異議，于內(nèi)審前三天反饋給審核組長以便及時調(diào)整。 序號 項目 分值 顧客打分 1 餐廳衛(wèi)生 10 2 食堂職員衛(wèi)生 10 3 開飯時間準時 10 4 窗口服務(wù)文明 10 5 食物品種多樣 10 6 食物新鮮滾熱 10 7 食物形色 10 8 食物香氣 10 9 食物味道 10 10 物超所值的感受 10 在對顧客進行如上內(nèi)容的調(diào) 查時，還應(yīng)收集顧客對公司的建議和 批評。 計 量儀器的報廢 對于計量儀器不能修復(fù)或修復(fù)價值高于重新采購價值或其他原因需要報廢的，由 運營部 負責填寫“設(shè)備報廢單”經(jīng) 運營部 負責人審核， 總經(jīng)理 批準后執(zhí)行報廢。送外 校準的應(yīng)獲得和保持相關(guān)文件 。 收工前，生產(chǎn)和服務(wù)現(xiàn)場、器具應(yīng)得到清潔和必要時的消毒。 食堂主管負責人在生產(chǎn)過程中必須對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測 量，對發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標識，與合格品隔離存放，以便生產(chǎn)車間返工 。 采購員根據(jù) 次日菜譜和就餐人員預(yù)測，編制采購單，交食堂主管審核批準后按《采購控制程序》實施采購。讓步接收應(yīng)由總經(jīng)理批準。 C 類采購品的供應(yīng)商根據(jù)了解樣品或?qū)嵨?，以及報價單、品牌效應(yīng)在采購前對其進行能力、質(zhì)量和價格方面評價比較，不做資質(zhì)評價。 供應(yīng)商的選擇與評價 A/B 類供應(yīng)商由 相應(yīng) 采購部門 負責對供應(yīng)商進行調(diào)查，填寫 《供應(yīng)商調(diào)查表》 。 合同或訂單的修訂或更改 合同修訂和更改前，由 營銷部 與客戶溝通，達成一致后才能進行。 需要時，由客戶提供相關(guān)的資料（如 圖紙、樣品、招標書 等）表明其要求。 如 需外部力量才 能排除故障，由 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門 主管 填寫 《設(shè)施 設(shè)備維修 申請 單 》 交 最高管理者批準 后，聯(lián)絡(luò)原廠家或相關(guān)技術(shù)之廠家，予以檢查修護。 行政部負責辦公基礎(chǔ)設(shè)施的 管理 和維護。 新職員培訓(xùn)安排 a) 人力主管部門應(yīng)安排新職員在上崗接受入職培訓(xùn)，包括 公司基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn) 。 管理評審 跟蹤 管理評審 提出的改 善項目由相關(guān)單位實施糾正和預(yù)防措施，按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 各部門協(xié)助 行政部 準備好相關(guān)資料 ，包括提交相應(yīng)的書面文件記錄以支持其意見，并能與質(zhì)量、食品安全管理體系目標相聯(lián)系 。 超過保存期或無參考價值的記錄應(yīng)清點登記， 編寫報告，經(jīng)總經(jīng)理 同意后銷毀。 5. 工作流程 各部門負責本部門記錄的編制、填寫、收集、保管。 公司員工因工作需要的外來文件，需識別其是否與 質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司 行政部 ，執(zhí)行 。 《受控文件清單》 應(yīng)適時更新以反映實際。 公司文件管理員 針對所有受控文件建立公司《受控文件清單》 ，各部門編制本部門的《受控文件清單》 。 4. 定義 受控文件： 是指對文件的有效性進行跟蹤管理的文件。 b) 程序文件：公司代碼 /代號 /順序號 發(fā)布年號 程序文件的代號為 XP， X 可以是其他任何字母， QP 代表質(zhì)量管理體系應(yīng)用或與其他體系共用的程序文件， SP 代表食品安全管理體系要求的程序文件。 文件編制、審核、批準 方針、目標和質(zhì)量手冊 由 管理者代表負