【正文】 7/77 XXX/QP/ 受控文件清單 XXX/QP/ 文件生命歷程表 XXX/QP/ 文件發(fā)放 /回收登記表 XXX/QP/ 文件借閱登記表 XXX/QP/ 文件更改申請(qǐng)表 XXX/QP/ 文件銷毀登記表 XXX/QP/022021 記錄控制程序 8/77 記錄控制程序 1. 目的 對(duì) 質(zhì)量、食品安全管理體系 進(jìn)行有效的管理， 保持 產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和 質(zhì)量、食品安全管理體系 有效運(yùn)行的證據(jù)。 行政部 ：負(fù)責(zé)記錄控制的檢查、督辦和定期匯總保管。 記錄的格式和標(biāo)識(shí)： 存在時(shí)， 應(yīng)使用管理體系文件規(guī)定的格式化記錄，可從文件管理人員處獲得空白表格。 記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，XXX/QP/022021 記錄控制程序 9/77 填寫(xiě)時(shí)，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項(xiàng)應(yīng)在欄目上 用單杠劃去 。 記錄應(yīng)得到部門(mén)負(fù)責(zé)人或相關(guān)主管的審核。 記錄的管理 和跟進(jìn) 行政部 編制公司《 質(zhì)量、食品安全管理體系 清單》，列明所有格式化的記錄，并規(guī)定記錄的保存部門(mén)和保存期限，并附上原始樣本。 超過(guò)保管期限仍需留用的，應(yīng)另夾另柜存放并標(biāo)識(shí)。 與記錄無(wú)關(guān)的人員 查閱記錄應(yīng)得到管理者代表批準(zhǔn)。 3. 職責(zé) 最高管理者主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。 一般選擇在 內(nèi)部質(zhì)量審 核后 和外審之前。 參加評(píng)審的成員應(yīng)包括管理者代表、食品安全小組和各部門(mén)負(fù)責(zé)人。 d) 糾正和預(yù)防措施狀況。 h) 食品安全的 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。 評(píng)審 輸 出 —— 《管理評(píng)審報(bào)告》 ： 《管理評(píng)審報(bào)告》 的內(nèi)容 a) 管理評(píng)審的一般情況目的、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、人員； b) 評(píng)審綜述； c) 評(píng)審總 結(jié)。 管理者代表監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理： a) 批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃； b) 部門(mén)主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)； c) 授權(quán)管理者代表安排食品安全小組的有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。 國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范等要求持證上崗的崗位，具有相關(guān)的上崗資格證是必然的任職條件。 國(guó)家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫(xiě)《特殊崗位員工資格確認(rèn)表》。 b) 基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)：?jiǎn)T工手冊(cè)、公司簡(jiǎn)介、 方針、目標(biāo)、 相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、及 相關(guān)的 基礎(chǔ) 規(guī)章制度，由人力主管部門(mén)負(fù)責(zé) 組織 ?！?培訓(xùn)計(jì)劃》內(nèi)容包括： 培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和評(píng)價(jià) /考核方式。 c) 所有培訓(xùn)均應(yīng)填寫(xiě)《 培訓(xùn)實(shí)施與 評(píng)價(jià) 表 》 ，記錄簽到和考核結(jié)果 。 2. 適用范圍 適用于與 質(zhì)量、食品安全管理體系 有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備 的提供和管理。 各部門(mén)負(fù)責(zé)正確使用并保護(hù)其使用的基礎(chǔ)設(shè)施。 基礎(chǔ)設(shè)施 的 管理： 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門(mén) 應(yīng)對(duì)設(shè)備 進(jìn)行 編號(hào) 并制作《設(shè)施設(shè)備 基本資料卡 》予以標(biāo)識(shí)。 XXX/QP/052021 基礎(chǔ)設(shè) 施控制程序 17/77 基礎(chǔ)設(shè)施的使用人應(yīng)嚴(yán)格按其使用規(guī)范使用并進(jìn)行良好的防護(hù)。 b) 年度保養(yǎng)進(jìn)行前，責(zé)任人應(yīng)制訂更詳細(xì)的計(jì)劃，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，由公司給予必要的支持。 每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng) 試機(jī)確認(rèn) ，并填寫(xiě)《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》記錄 更換的 機(jī)件材料名稱 和 檢修結(jié)果 ，并更 新《設(shè)施設(shè)備 基本資料卡 》 。 5．相關(guān)文件 采購(gòu)控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 XXX/QP/052021 基礎(chǔ)設(shè) 施控制程序 18/77 設(shè)備操作 和保養(yǎng)指導(dǎo)書(shū) 辦公設(shè)備管理?xiàng)l例 生產(chǎn)設(shè)備管理?xiàng)l例 基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案 6．相關(guān)記錄 XXX/QP/ 設(shè)備 基本資料卡 XXX/QP/ 設(shè)備 清單 XXX/QP/ 設(shè)備檢修記錄表 XXX/QP/ 設(shè)備年度檢修計(jì)劃 XXX/QP/ 設(shè)備維修 申請(qǐng) 單 XXX/QP/ 設(shè)備 儀器 報(bào)廢申請(qǐng)單 XXX/QP/062021 與客戶有關(guān)過(guò)程控制程序 19/77 與客戶有關(guān) 過(guò)程 控制 程序 1. 目的 加強(qiáng)與客戶有效溝通，充分理解并確定客戶 明確及潛在 的要求和期望，確保 餐飲服務(wù)和食品在質(zhì)量和安全 方面均能 適合客戶需要，增強(qiáng)客戶滿意。 總經(jīng)理 ：審批、監(jiān)督合同的執(zhí)行。在適當(dāng)時(shí)，公司其他人 員也可執(zhí)行本條款作業(yè)。 伴隨 客戶 要求而產(chǎn)生的其他產(chǎn)品要求： a) 產(chǎn)品的預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求 ； XXX/QP/062021 與客戶有關(guān)過(guò)程控制程序 20/77 b) 公司的承諾； c) 相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 客戶 產(chǎn)品 要求 的評(píng)審 在 對(duì)客戶的要求做出承諾前 ，由 營(yíng)銷部 組織 運(yùn)營(yíng)部 、 采購(gòu)部 相關(guān)人員 對(duì)客戶 產(chǎn)品 要求 進(jìn)行評(píng)審， 并將評(píng)審結(jié)果記錄于《客戶要求報(bào)告與評(píng)審表》以作為業(yè)務(wù)人員承諾的依據(jù) ，評(píng)審結(jié)論由管理者代表批準(zhǔn) 。 參與評(píng)審的各方應(yīng)就如下方面提出意見(jiàn) ： a) 識(shí)別的客戶要求 是否符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定； b) 識(shí)別的客戶要求 對(duì)公司的要求是否合理 ，公司是否有能力達(dá)到 （如 價(jià)格、數(shù)量、交付期、 質(zhì)量要求、 基礎(chǔ)設(shè)施的改造、 顧客職責(zé)、公司職責(zé)、收入與支付方式、違約責(zé)任 等 ）； c) 識(shí)別的客戶要求是否清晰 ； d) 第三方或政府管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作或要求是否予以充分考慮。 客戶 產(chǎn)品 要求 的確定 —— 簽訂合同 通過(guò)簽訂合同的方式確定 客戶 的 產(chǎn)品 要求。 合同的修訂或更改 應(yīng)以《合同 /訂單更改 通知單》予以記錄，并應(yīng)得到XXX/QP/062021 與客戶有關(guān)過(guò)程控制程序 21/77 客戶的確認(rèn)， 作為原合同的附件。 對(duì)于客戶的投訴，由 營(yíng)銷部 接受 或由食堂主管接受 轉(zhuǎn)交營(yíng)銷部 ，應(yīng)填寫(xiě)《客戶投訴處理登記表》，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，并由投訴接受人對(duì)投訴人進(jìn)行回訪。 2. 適用范圍 公司對(duì) 原輔材料 的采購(gòu)過(guò)程 ， 包括對(duì)相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)。 4. 定義 5. 工作流程 供應(yīng)商的分類 A 類供應(yīng)商 —— 原料和輔料 、與食品接觸材料的工業(yè)品和經(jīng)加工的農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)商 。 A 類供應(yīng)商要 調(diào)查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面： a) 營(yíng)業(yè)執(zhí) 照及相關(guān)的許可證 如衛(wèi)生證等 ； b) 主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、 報(bào)價(jià)； c) 人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀 ； 經(jīng)營(yíng)歷史和市場(chǎng)信譽(yù)、企業(yè)形象等。 評(píng)價(jià)方式可以采用以下一種或多種方法進(jìn)行： a) 對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)； b) 對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及品質(zhì)處理情況進(jìn)行評(píng)審； c) 對(duì)供方管理體系進(jìn)行審核 驗(yàn)證其按要求提供所需產(chǎn)品的能力 ； d) 調(diào)查供方的顧客滿意度； e) 調(diào)查供方的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力。 d) 在相同條件下，優(yōu)先選擇獲得 ISO900 ISO14000 認(rèn)證的供應(yīng)商。 采購(gòu)部門(mén) 應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴(kuò)大供應(yīng)商隊(duì)伍，為采購(gòu)提供更大選擇空間。 顧客供料或由顧客指定的采購(gòu)不作供方評(píng)價(jià)，但應(yīng)將供方表現(xiàn)及時(shí)反饋給顧客。 填寫(xiě)《采購(gòu)單》須充分表述采購(gòu)對(duì)象的信息，如產(chǎn)品或服務(wù)名稱、規(guī)格 /型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交付方式、質(zhì)量要求。 實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)向 多個(gè) 供應(yīng)商 進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)查才能決定采購(gòu)。 入庫(kù)單應(yīng)記錄 a) 產(chǎn)品的名稱； b) 規(guī)格 /型號(hào) /顏；色 c) 數(shù)量； d) 批號(hào)和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。 當(dāng)物料、工具、設(shè)備需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，由 行政部 組織相關(guān)人員按采購(gòu)合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的管理，包括食品制作和窗口服 務(wù)過(guò)程的控制。 運(yùn)營(yíng)部 根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案》對(duì)食堂進(jìn)行必要的修繕。 采購(gòu)部保證食堂正常動(dòng)作所需物料的配置。倉(cāng)管根據(jù)食堂用料預(yù)測(cè)，于每周 日 前編制倉(cāng)儲(chǔ)物資的采購(gòu)單交由采購(gòu)部安排采購(gòu)補(bǔ)倉(cāng)。 物料收發(fā)和管理： 食堂工作人員根據(jù)其崗位職能、生產(chǎn)和服務(wù)的需要， 填寫(xiě)《領(lǐng)料單》 從倉(cāng)庫(kù) 領(lǐng)用生產(chǎn)所需的物料。按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求及時(shí)記錄生產(chǎn)工藝參數(shù)和生產(chǎn)情況。 對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備出現(xiàn)故障，按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》規(guī)定進(jìn)行處理。 對(duì)于不合格品的處理具體見(jiàn)《 不合格品和潛在不安全品控制 程序》。 樣品袋應(yīng)密封，并做批標(biāo)識(shí)并記錄。 窗口服務(wù)過(guò)程的任務(wù)變化均應(yīng)保持記錄。 質(zhì)量、食品安全小組應(yīng)定期接受培訓(xùn)、更新知識(shí)，向上級(jí)匯報(bào)體系的績(jī)效和改進(jìn)建議。 各食堂對(duì)當(dāng)天生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并制作當(dāng)天生產(chǎn)報(bào)表 。 b) 負(fù)責(zé)制定計(jì)量?jī)x器的校準(zhǔn)計(jì)劃和狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。 經(jīng)驗(yàn)收合格的計(jì)量?jī)x器應(yīng)進(jìn)行編 號(hào) 管理，錄入《 計(jì)量?jī)x器一 覽 表 》。由 運(yùn)營(yíng) 部 編制和 建立計(jì)量?jī)x器（含免校驗(yàn)類）的 《 計(jì)量?jī)x器履歷表 》以跟蹤記錄計(jì) 量?jī)x器 的管理情況。 對(duì)于購(gòu)進(jìn)的新計(jì)量?jī)x器，必須經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)合格后方可投入使用 ： a) 對(duì)于本公司有校正能力的計(jì)量?jī)x器，由 運(yùn)營(yíng)部 按照（或制訂）相應(yīng)的校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行校正 ，校正人員應(yīng)有相應(yīng)的資格證明 。 對(duì)于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有偏差不可接受計(jì)量?jī)x器，應(yīng)立即停止使用直到重新校驗(yàn)合格 。 計(jì)量?jī)x器的調(diào)整 對(duì)于計(jì)量?jī)x器使用前，需要進(jìn)行調(diào)零的，由相應(yīng)的儀器操作人員負(fù)責(zé)依據(jù)儀器操作說(shuō)明進(jìn)行調(diào)整。 校驗(yàn)類計(jì)量?jī)x器經(jīng)維修后，須經(jīng)過(guò)校驗(yàn)合格后方可投入使用；免校類的計(jì)量?jī)x器須經(jīng)過(guò)校驗(yàn)員審查合格后方可投入使用。 6．相關(guān)文件 采購(gòu)控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 7．相關(guān)記錄 XXX/QP/092021 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 32/77 XXX/QP/ 計(jì)量?jī)x器履歷表 XXX/QP/ 年度計(jì)量?jī)x器校正計(jì)劃 XXX/QP/ 計(jì)量?jī)x器一 覽 表 XXX/QP/ 計(jì)量?jī)x器校正報(bào)告 XXX/QP/102021 客戶滿意監(jiān)測(cè)過(guò)程控制程序 33/77 客戶滿意監(jiān)測(cè)控制程序 1. 目的 測(cè)量管理體系業(yè)績(jī)，旨在增進(jìn)客戶滿意，并監(jiān)視客戶對(duì)于本公司 是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息。 各職能部門(mén)配合采取改進(jìn)措施。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)： 分析每一份調(diào)查記錄； 綜合每一個(gè)食堂的調(diào)查記錄； 綜合所有調(diào)查記錄； 特另日關(guān)注不滿意的分析結(jié)果和 表現(xiàn)優(yōu)秀的分析結(jié)果，應(yīng)進(jìn)一步分析原因和規(guī)律。然后加權(quán)平均算出總的客戶滿意調(diào)查得分并做總的客戶滿意度評(píng)定。 對(duì)客戶建議由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實(shí)際情況具體分析。 b) 評(píng)審審核結(jié)果，并向總經(jīng)理匯報(bào)審查中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題，包括任何改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。 審核組長(zhǎng) a) 負(fù)責(zé)審核各階段的工作。內(nèi)審采用集中審核的方式進(jìn)行。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格后才能擔(dān)任。與會(huì)人員為各受審部門(mén)負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體。 d) 內(nèi)審員在審核時(shí)， 要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，相信自己的抽樣。 末次會(huì)議 a) 末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，向與會(huì)人員重申審核目的、范圍、依據(jù)等。 內(nèi)審報(bào)告編制及發(fā)放 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后 5 天內(nèi)，由審核組長(zhǎng)完成《 內(nèi)審報(bào)告 》 ，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā) 放至受審部門(mén)，《內(nèi)審報(bào)告》應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 審核目的、范圍和依據(jù) b) 審核組成員 c) 審核時(shí)間 d) 審核情況總述 ，包括不合格項(xiàng)的分析情況。 管理者代表負(fù)責(zé)處理預(yù)定期限內(nèi)未能完成的糾正措施。 2. 適用范圍 采購(gòu)的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品（含半成品）的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程 。 檢測(cè)規(guī)程應(yīng)考慮： a) 明確終產(chǎn)品相關(guān)的食品安全信息（可能發(fā)生的食品安全危害，考慮食品可能存在的固有危害和在加工過(guò)程中可能引入的其影響食品安全的因素）及其可接受水平。 采購(gòu)品的驗(yàn)收應(yīng)填寫(xiě)《進(jìn)料驗(yàn)收記錄》 。 聞 氣味：有食品本身特有的氣味，無(wú)腐敗變質(zhì) 異味 和其他雜味； 摸 質(zhì)感 ：檢查食品的質(zhì)感。 b) 任何緊急放行的產(chǎn)品 必須具備可靠的可追溯性，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后能有效