【正文】 2 食品安全管理體系各部門(mén)職責(zé) 公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 組建 公司 食品安全 管理小組并明確職責(zé)； 負(fù)責(zé)公司食品安全管理體系文件（范本）的批準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)提供相關(guān)資源和確保培訓(xùn)需求的滿足。 公司現(xiàn)有員工 112 人，其中大專以上學(xué)歷共 67 名，中技共 21 名，平均年齡 34 歲，年輕的員工隊(duì)伍為公司發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 公司產(chǎn)品出口 廠 代號(hào)為 Y10， 出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)號(hào)為 6500/01030， 所 產(chǎn)“屯河”牌番茄醬醬體細(xì)膩，色澤鮮艷，不含任何食 品 添加劑，并最大限度的保留了鮮番茄原有的品質(zhì)和風(fēng)味。 ? 風(fēng)險(xiǎn)（ Risk） ： 食品暴露于特定危害時(shí)，對(duì)健康產(chǎn)生不良影響的概率（如生?。┡c影響的嚴(yán)重程度（死亡、住院、缺勤等）之間構(gòu)成的函數(shù) 。 對(duì)由本公司 產(chǎn)品 引起的 食品 安全 問(wèn)題及不利于消費(fèi)者健康的一切后果，我公司愿意承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任 。 食品安全管理體系的管理評(píng)審：《管理 評(píng)審》。 作為一個(gè)完整的體系標(biāo)準(zhǔn)， ISO22020： 2020 同 ISO9001： 2020 一樣涉及到文件和記 錄的控制 、資源管理、體系改進(jìn)、內(nèi)審及管理評(píng)審等，由于這些內(nèi)容在公司《 管理手冊(cè)》 （ QMT001） 和《程序文件 》 （ QP/THT001） 已經(jīng)規(guī)定，本文件略去該部分內(nèi)容，涉及到這部分內(nèi)容的按公司 已有的文件規(guī)定 執(zhí)行，詳細(xì)情況如下： 文件、記錄的控制：第三篇《文件管理制度》中《文件資料的管理》、《文件的 換版》、《文件更改、復(fù)制的流程》、《記錄的管理流程》。 各分子公司應(yīng)根據(jù)范本文件，并結(jié)合公司具體實(shí)際，制定本公司的食品安全管理體系文件，要求如下： ? 各公司制定的文件內(nèi)容必須涵蓋范本中涉及的所有章節(jié)； ? 范本中第二章《前提方案》內(nèi)容為基本衛(wèi)生要求，各分 公 司不得刪減 ； ? 第三章至第六章內(nèi)容僅以大包裝番茄醬生產(chǎn)為例編制，對(duì)于生產(chǎn)其他產(chǎn)品的分公司，須按范本中的條款并結(jié)合具體產(chǎn)品特點(diǎn)編寫(xiě)該部分內(nèi)容； ? 分公司制定的文件由各公司自行控制，但 當(dāng)范本文件內(nèi)容修訂時(shí)，分公司文件需做相應(yīng)修改。 食品安全管理體系的內(nèi)部審核控制、糾正與預(yù)防措施控制、持續(xù)改進(jìn)、更新： 第一篇《職責(zé)權(quán)限與體系管理》中《分公司內(nèi)部審核的流程》、《公司內(nèi)部審核的流 程》、《持續(xù)改進(jìn)的流程》。 公司向顧客承諾： 我公司 提供安全、 健康 的產(chǎn)品 。 ? 關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP） ： 能夠進(jìn)行控制，并 且該控制對(duì)防止 、 消除某一 食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩剿匦璧哪骋徊襟E。 公司主要生產(chǎn) 36%38%冷破、 28%30%熱破、 28%30%冷破、 30%32%熱破、 38%40%冷破、 39%41%冷破等多種規(guī)格的番茄醬產(chǎn)品，產(chǎn)品主要為 200L 鋼桶包裝以及 1000L 木箱包裝兩種。各項(xiàng)管理體系的建立，是我們從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的標(biāo) 尺；各種認(rèn)證的取得，為公司的產(chǎn)品提供了良好的信譽(yù)保證。 公司的食品安全方針是： 安全第一 顧客至上 追求質(zhì)量、精益求精 公司的食品安全目標(biāo)是 ： 加工人員健康合格率 100%； 產(chǎn)品商業(yè)無(wú)菌合格率 100%； 產(chǎn)品農(nóng)殘、重金屬檢測(cè)合格率 100%； 和 其他目標(biāo)同公司質(zhì)量管理體系目標(biāo)。 負(fù)責(zé)對(duì) 各分子公司的食品安全 管理體系的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 分子公司 （ 各分公司可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整或制定 ） 分公司經(jīng)理 負(fù)責(zé)組建分公司食品安全管理小組并明確相關(guān)人員職責(zé)； 負(fù)責(zé)分公司食品安全管理體系文件的批準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)提供相關(guān)資源和確保培訓(xùn)需求的滿足。 負(fù)責(zé)食品安全管理體系中相關(guān)內(nèi)容在本部門(mén)運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查。 設(shè)備、工藝工程師 負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程參數(shù)記錄的檢查。 負(fù)責(zé)供電、氣系統(tǒng)線路和管路的檢查驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)食品安全管理體系文件中規(guī)定的相關(guān)程序的落實(shí)。 中糧新疆屯河股份有限公司食品安全管理體系 A2020版 9 ———————————————————————————————————— — 編制：品控部 審核：品管部 批準(zhǔn)：分管副總 經(jīng)理 第二章 前提方案（ PRP） 1 前言 ： 本前提方案對(duì)產(chǎn)品 生產(chǎn)的衛(wèi)生環(huán)境所必需的基本條件和活動(dòng)進(jìn)行了規(guī)定，這些規(guī)定是在國(guó)家法律法規(guī)、 GMP 法規(guī)及相關(guān)食品標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，并結(jié)合公司的實(shí)際情況而 制定的 。因此全體員工必須嚴(yán)格遵守。 中糧新疆屯河股份有限公司食品安全管理體系 A2020版 10 ———————————————————————————————————— — 編制：品控部 審核：品管部 批準(zhǔn)：分管副總 經(jīng)理 4 設(shè)施 廠區(qū) 工廠 不得建在有礙食品衛(wèi)生的區(qū)域，廠區(qū)內(nèi)不得兼營(yíng)、生產(chǎn)、存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品 。 廠區(qū)應(yīng)有與最大排水量相適應(yīng)的排水系統(tǒng) 。 生產(chǎn)區(qū)域應(yīng)當(dāng)與生活區(qū)域隔離。 生產(chǎn)設(shè)施 布局合理， 易于生產(chǎn)操作， 工藝流程沒(méi)有交叉和迂回 ，采取有效的措施防止交叉污染。 墻面 和隔斷 車間內(nèi)墻面和隔斷應(yīng)當(dāng)使用無(wú)毒、淺色、防霉、不脫落的材料 。 門(mén)窗 車間門(mén)窗應(yīng)使用淺色，易清洗、不透水、耐腐蝕、表面光滑而且防 吸附的材料制作，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，生產(chǎn)車間內(nèi)不得使用木制門(mén)窗。 進(jìn)入清潔區(qū)的 門(mén) 應(yīng)當(dāng)是雙向開(kāi)或者向清潔區(qū)推開(kāi)，能夠自行關(guān)閉，在生產(chǎn)過(guò)程中不得上鎖。衛(wèi)生間便池蹲位按生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)最大班操作人員 510%配備 ,有獨(dú)立的自動(dòng)沖水設(shè)置。 車間入口處設(shè)置有數(shù)量按生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)最大班操作人員 510%配備的能正常使用的洗手、消毒、漂洗、干手設(shè)施及洗手標(biāo)識(shí)，并配備有清潔劑、消毒液，水龍頭為非手動(dòng)開(kāi)關(guān)。 對(duì)容易造成污染需潤(rùn)滑的設(shè)備安裝接油裝置。 生產(chǎn)車間內(nèi)不得使用竹木器具和容器（如竹木掃把、高粱桿掃把、木質(zhì)桌椅等）。 生產(chǎn)車間 內(nèi)包裝材料 或 輔料均應(yīng)離開(kāi)地面 ， 放置在托盤(pán)或貨架上。 燈具和照明 車間內(nèi)照明設(shè)施均安裝有防爆防護(hù)罩， 車間內(nèi)照度應(yīng)當(dāng)滿足生產(chǎn)操作的需要 ,加工場(chǎng)所照度在 200540Lx，檢驗(yàn)場(chǎng)所照度在 540Lx 以上，車間滅蠅設(shè)施應(yīng)放置在車間入口和 原材料及產(chǎn)品出入口處， 且滅蠅設(shè)施應(yīng)與產(chǎn)品和原料保持 3 米 以上的水平距離，懸掛高度為 米 。生產(chǎn)用水系統(tǒng)與廢水排放系統(tǒng)不會(huì)發(fā)生交叉污染現(xiàn)象。 5 原輔材料 原料 各分子公司需 根據(jù) 原料部編制的《 番茄 、杏產(chǎn)業(yè)原料管理制度 》和《 良好農(nóng)業(yè) 種植規(guī)范 》 （ GAP） ，結(jié)合各自公司的具體情況建立 適當(dāng)?shù)?控制來(lái)自 于 土壤、水、肥料 、 農(nóng)中糧新疆屯河股份有限公司食品安全管理體系 A2020版 14 ———————————————————————————————————— — 編制：品控部 審核：品管部 批準(zhǔn)：分管副總 經(jīng)理 藥 以及其他有害物質(zhì)污染的 原料 管理 計(jì)劃 或 辦法， 對(duì)原料安全性進(jìn)行有效的控制，或者將這些計(jì)劃 或 管理辦法 直接作為 HACCP 計(jì)劃 的一部分 。 生產(chǎn) 加工 中 所用 全部 原輔材料的質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合 成品的質(zhì)量控制需要 。 水質(zhì)管理 應(yīng)該每年 至少 一 次由區(qū)縣級(jí)或以上的衛(wèi)生部門(mén)對(duì)生產(chǎn)用水按 GB 5749 進(jìn) 行全項(xiàng)目的 水質(zhì)檢驗(yàn)，取樣 地點(diǎn)在生產(chǎn)企業(yè)的總?cè)胨?。 軟飲料罐頭生產(chǎn)中，作為食品有效成份的添加水 還應(yīng)符合 GB 10791 中 “ 軟飲料水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) ” ，每天按規(guī)定對(duì)水質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn) 。 衛(wèi)生要求 包裝材料 的材質(zhì)、內(nèi)涂料、接縫補(bǔ)涂料及密封膠應(yīng)符合衛(wèi) 生標(biāo)準(zhǔn)，不得含有有毒有害物質(zhì)，儲(chǔ)存和運(yùn)輸過(guò)程中保持清潔衛(wèi)生 。 各分子公司 應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原輔材料驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng) 相關(guān)部門(mén)或人員 正式批準(zhǔn)。 6 生產(chǎn)管理 原輔材料清洗 原輔材料 在加工或投入使用前應(yīng)經(jīng)過(guò)充分的清洗， 清洗 必須使用流動(dòng)水，洗滌用水 未經(jīng)處理 不得循環(huán)使用。 無(wú)菌包裝的容 器或者容器材料在裝罐前必須進(jìn)行有效的消毒。 采用軟質(zhì)復(fù)合材料制作的容器，在使用前未受污染的，可免于 的要求。 所有與各生產(chǎn)崗位相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、文件、圖表等需能現(xiàn)場(chǎng)獲得，且為有效受控版本，并為工作人員理解和嚴(yán)格執(zhí)行。 各分子公司 應(yīng)當(dāng)在 OPRP 中明確生產(chǎn)設(shè)施和人員（包括生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè) 備、工器具及其他與生產(chǎn)有關(guān)的設(shè)施、操作人員雙手及鞋靴）的清洗 和 消毒程序及實(shí)施情況檢查中糧新疆屯河股份有限公司食品安全管理體系 A2020版 17 ———————————————————————————————————— — 編制：品控部 審核：品管部 批準(zhǔn)：分管副總 經(jīng)理 程序，清洗工具、清洗方式、清潔劑的名稱、消毒方式、消毒液的品名、濃度及消毒對(duì)象、實(shí)施情況檢查規(guī)定以及有 效性驗(yàn)證 。 包裝 容器 盛放食品的 包裝 容器應(yīng)當(dāng)專用，使用過(guò)程中應(yīng)當(dāng)放置在擱架上，不得直接接觸地面 ；無(wú)菌袋的儲(chǔ)存使用應(yīng)嚴(yán)格按照 其儲(chǔ)存和使用條件，以免破壞其無(wú)菌狀態(tài)。 按計(jì)劃設(shè)置足夠的防鼠及防昆蟲(chóng)的設(shè)施，在廠區(qū)放置的捕鼠工具應(yīng)有布點(diǎn)圖，逐個(gè)編號(hào)，按規(guī)定檢查 。 所使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑及其他有毒有害化學(xué) 物品必須經(jīng)過(guò)衛(wèi)生管理部門(mén)的批準(zhǔn)。 廚房與餐廳的餐具需定期消毒，防止交叉污染。 殺菌工藝規(guī)程 包括罐頭品種、罐型、殺菌方法、殺菌工藝規(guī)程制訂的來(lái)源和日期等。5 ℃ 范圍內(nèi)，記錄紙上每厘米的溫度標(biāo)度不超過(guò) 12℃ 。 時(shí)鐘的刻度精確到 “ 分 ” ，刻度要求深色、清晰、醒目 。 殺菌鍋熱分布 定期對(duì)殺菌鍋的熱分布進(jìn)行檢測(cè) 。 殺菌籠（籃、車）上 安放熱敏指示紙 。 清潔衛(wèi)生 進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的生產(chǎn)、檢驗(yàn)及管理人員應(yīng)該保持個(gè)人清潔，不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品帶入車間；不得戴手表 、首飾等飾物，不得化妝 。 不同衛(wèi)生要求的生產(chǎn)區(qū)域的人員工作服應(yīng)當(dāng)有明顯的區(qū)別；同一生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域內(nèi)管理人員、檢驗(yàn)人員與操作人員的工作服也應(yīng)當(dāng)有明顯的區(qū)別 。 應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定工作服的清洗方式、清洗要求及清洗頻率 。 公司 應(yīng)當(dāng)建立員工健康檔案。 9 標(biāo)識(shí)、包裝與 倉(cāng)儲(chǔ) 標(biāo)識(shí) 各分子公司 應(yīng)當(dāng)在加工現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)線上對(duì)包裝容器永久性地標(biāo)注本 公司 的 衛(wèi)生注冊(cè)編號(hào)、生產(chǎn)日期或有效期、批號(hào)等內(nèi)容，根據(jù)包裝容器的特性標(biāo)注產(chǎn)品代號(hào)等內(nèi)容 。 倉(cāng)儲(chǔ) 罐頭容器、原輔材料、包裝物料、保溫庫(kù)以及成品倉(cāng)庫(kù)的溫度符合要求，濕度應(yīng)當(dāng)控制在 75％以下，應(yīng)當(dāng)配置溫濕度計(jì)，定時(shí) 記錄 。 10 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 檢驗(yàn)部門(mén) 各分子公司需 設(shè)立與檢驗(yàn)工作相適應(yīng)的 實(shí)驗(yàn)室； 各分子公司檢驗(yàn)部門(mén)的 檢驗(yàn)儀器 需 按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量并在計(jì)量有效期內(nèi)使用，計(jì)量器具上必須粘貼計(jì)量標(biāo)識(shí)，計(jì)量器具的計(jì)量合格證必須按規(guī)定建立檔案。 受委托的社會(huì)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的 資格 ，具備完成委托檢驗(yàn)項(xiàng)目的實(shí)際檢測(cè)能力 ，并能提供相應(yīng)的資質(zhì)證明 。 使用前預(yù)處理 無(wú) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 《無(wú)菌包裝袋驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 中糧新疆屯河股份有限公司食品安全管理體系 A2020版 24 ———————————————————————————————————— — 編制：品控部 審核：品管部 批準(zhǔn)：分管副總 經(jīng)理 鋼桶 產(chǎn)地 合格供應(yīng)商 生產(chǎn)方式 有資質(zhì)的生產(chǎn)商生產(chǎn) 包裝、貯存條件 貯存在清潔衛(wèi)生的環(huán)境下。每 班 清除沉淀 池中的沉淀物。預(yù)熱采用列管預(yù)熱系統(tǒng) ， 根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格的要求，設(shè)置需要的溫度， 生產(chǎn)車間 根據(jù)設(shè)定溫度自動(dòng)控制蒸汽閥的開(kāi)度，達(dá)到需要的預(yù)熱溫度。篩網(wǎng)需定時(shí)清洗。預(yù)熱蒸汽與物料為逆流方式，預(yù)熱蒸汽被重復(fù)利用。 在殺菌段，醬體由內(nèi)、外層的循環(huán) 過(guò)熱 水加熱到設(shè)定值 ，以工藝指令為主， 經(jīng)過(guò)既定的工藝管路 ，當(dāng) 殺菌溫度以及保溫溫度不低于 工藝指令單 設(shè)定值下限 時(shí) ，進(jìn)入冷卻系統(tǒng) 。 無(wú)菌 灌裝： 將檢驗(yàn)合格的無(wú)菌袋嘴 插入無(wú)菌頭后，對(duì)袋嘴自動(dòng)進(jìn)行殺菌、拔蓋、灌裝、上蓋等操作。 在 GAP 中 將原 料種植 和采收作為 CCP 控制 。 是 生物性 ： 微生物 是 灌裝腔殺菌不徹底會(huì)污染產(chǎn)品 產(chǎn)生脹袋或腐敗 罐裝崗位人員培訓(xùn)； 制定關(guān)鍵限值并進(jìn)行 監(jiān) 控； 設(shè)備校準(zhǔn)。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)卸料、加工車間的清潔衛(wèi)生。 生產(chǎn)期清潔衛(wèi)生控制 食品 安全實(shí)施小組成員在每年開(kāi)機(jī)前五天，根據(jù)清潔衛(wèi)生控制表及 PRP 中規(guī)定的餐廳衛(wèi)生要求對(duì)廠區(qū)進(jìn)行全面衛(wèi)生檢查。 生產(chǎn)過(guò)程中，設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，機(jī)修工將需拆卸開(kāi)的設(shè)備（如泵輪、管道）不論地面是否干凈均 不得直接置于地面，在地面上鋪上清潔的墊子，設(shè)備正常后將墊子清洗、消毒后放置