【正文】 負(fù)責(zé)，品質(zhì)部監(jiān)督其進行。 對來自供方的質(zhì)量記錄也應(yīng)進行控制，按 條款保存。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系策劃。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 所需的資源加以識別和策劃。應(yīng)選擇經(jīng)過適當(dāng)教育、培訓(xùn)、具有一定技能和經(jīng)驗的人員作為過程的 執(zhí)行者，以確保他們有能力完成過程要求； b）基礎(chǔ)設(shè)施。信息是本公司的重要資源。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 品質(zhì)部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 FBV/QP032021 Version: A Revision: 0 3/3 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 質(zhì)量管理體系策劃的修改 當(dāng)質(zhì)量管理體系策劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 3 程序 總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)貫徹國家質(zhì)量法規(guī)、政策和指令 b）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案，年度財務(wù)預(yù)、決算方案； c）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置和資源的配置； d）堅持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)有質(zhì)量管理體系成敗的直接責(zé)任； e）負(fù)責(zé)任命管理者代表； f）負(fù)責(zé)主持管理評審活動； g) 負(fù)責(zé)顧客抱怨所需資源的評估，并按需要予以提供。 理化、計量員 a) 在品質(zhì)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本廠范圍內(nèi)的理化檢測、計量管理、量具檢測及精密測量； b) 負(fù)責(zé)對熱處理零件、鍛件、鑄件的檢測； c) 對產(chǎn)品的廢品、失效件的分析； FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 3/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 d) 對全廠的計量器具進行統(tǒng)一管理及歸檔； e) 安排計量器具的周期鑒定計劃； f) 計量器具的委外鑒定； g) 安排專用量具及檢具的周期鑒定計劃； h) 定期對專用量具及檢具的鑒定； i) 負(fù)責(zé)原材料的取樣； j) 負(fù)責(zé)化學(xué)分析、拉伸試驗、硬度試驗等； k) 計量器具的委外鑒定。 c) 負(fù)責(zé)掌握焊接工藝與焊接規(guī)范的每項要求，并在焊接前校對母材、坡口、焊材（焊條、焊絲、焊劑）。 i) 不合格的焊縫返修時要嚴(yán)格遵守焊接返修工藝。 d) 對設(shè)備進行維修和保養(yǎng)，對生產(chǎn)用的夾具及時進行保養(yǎng)和維護，保證生產(chǎn)的順利進行。 設(shè)備管理員 a) 負(fù)責(zé)廠內(nèi)設(shè)備資產(chǎn)管理、設(shè)備保養(yǎng)、設(shè)備安全管理等各項設(shè)備管理工作 FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 5/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 b) 做好企業(yè)內(nèi)設(shè)備資產(chǎn)臺賬，做到帳卡物三一致 c) 配合做好新設(shè)備的驗收、資產(chǎn)報廢、租賃、舊設(shè)備處置等各項工作 d) 編制好每月一、二級保養(yǎng)計劃 e) 督促車間完成計劃，每月匯總做好報表 f) 定期對車間設(shè)備進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患并提出整改意見，做好記錄 g) 每月做好零配件采購臺帳，編制月報表匯總 h) 配合車間及部門領(lǐng)導(dǎo)做好大修、項修等工作的記錄、驗收等工作 銷售部 經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好市場的調(diào)研、分析、預(yù)測和數(shù)據(jù)及質(zhì)量信息的收集工作，并按規(guī)定反饋給公司有關(guān)職能 部門 b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的簽定和管理工作，并組織合同評審 c) 及時處理顧客來信、來電、來訪及投訴，并將使用過程中的質(zhì)量信息反饋品質(zhì)部及有關(guān)部門，為 產(chǎn)品的開發(fā)和改進提供依據(jù) 銷售員 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)進行市場調(diào)研，即時將信息反饋部門主管 b) 接待顧客來訪來電，及時處理顧客投訴，使顧客滿意 c) 產(chǎn)品發(fā)運時，應(yīng)保證發(fā)運地點正確，所發(fā)產(chǎn)品與合同相符 采購部經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)質(zhì)量文件，按技術(shù)要求和生產(chǎn)計劃組織好物資的采購工作，對采購的物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé)組織對供方的評定，建立合格供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績進行評估。并按先進先出的原則發(fā)放， d) 對容易生銹、變質(zhì)的物料應(yīng)采取實施防銹、防變措施，在存儲期內(nèi)定期檢查， e) 對倉庫物質(zhì)做好標(biāo)識，同時對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的物料應(yīng)作好標(biāo)識移植工作，以保證質(zhì)量的可追溯性； f) 定期對倉庫進行盤點，確保庫存物質(zhì)的完好； g) 負(fù)責(zé) C 類物資的入庫驗證工作。能隨著公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，使公司能迅速、準(zhǔn)確、及時地掌握內(nèi)外部的各種信息，在充分分析的基礎(chǔ)上，重新思考和確定使命和戰(zhàn)略目標(biāo)，并在公司內(nèi)進行分解部署，并使得每位員工能得以分享，并轉(zhuǎn)化和落實到日常工作中，保證了公司所有行動與活動與公司的使命和方針目標(biāo)保持一致。 品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量例會。 會議準(zhǔn)備 會議前兩天，品質(zhì)部收集相關(guān)信息，確定議題并通知與會部門作 好準(zhǔn)備。 會議召開 生產(chǎn)調(diào)度會每周六下午五點十分召開，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備、組織、記錄，生產(chǎn)部經(jīng)理主持，各部門相關(guān)人員參加。 橫向溝通（部門之間溝通） 相關(guān)部門（上、下序部門，考核與被考核部門，業(yè)務(wù)接口、聯(lián)系部門）根據(jù)工作需要可定期（每月 1 次或不定期（在需要時）就工作接口銜接問題通過《信息聯(lián)絡(luò)處理單》進行部門間溝通交流、求同存異達(dá) 成共識。 2 范圍 適用于本公司管理者對質(zhì)量管理體系的評審。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。 管理評審前一周，以口頭或書面形式通知各部門需要參加評審的人員，各部門人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評審材料。 銷售部負(fù)責(zé)收集整理并匯總市場信息、顧客反饋信息及質(zhì)量目標(biāo)完成情況報告。 評審報告 管理評審報告內(nèi)容應(yīng)包括如下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求做出評價； c) 資源的需求，包括人力資源、經(jīng)濟資源、物資資源、信息資源。 如果評審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理職責(zé)： a) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)外部培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)的具體實施 。 4 程序 培訓(xùn)是本公司人力資源開發(fā)和管理的一個主要課題，是增強本公司競爭力和留住人才的重要手段。 培訓(xùn)過程 本公司的培訓(xùn)過程是個閉環(huán)的循環(huán)過程，如圖 培訓(xùn)循環(huán)圖 培訓(xùn)需求評估 在綜合管理部人力資源組工作人員的牽頭下，由公司高層給出戰(zhàn)略指導(dǎo)意見，發(fā)動部門經(jīng)理及員工進行培訓(xùn)需求的調(diào)查和歸類，參照顧客意見，最終分析總結(jié)歸納出公司的培訓(xùn)需求。綜合管理部應(yīng)重點從以下幾方面進行評估：法律、法規(guī)；基本技能欠缺；工作業(yè)績差；新技術(shù)的應(yīng)用；顧客要求；新產(chǎn)品；新的工作等。 各部門根據(jù)培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)需求調(diào)查表》，綜合管理部依據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的需要及崗位工作標(biāo)準(zhǔn)的需要進行評審，制訂《年度培訓(xùn)計劃》，制訂計劃應(yīng)包括各項培訓(xùn)日程安排，各項培訓(xùn)的方式（崗位培訓(xùn)，組織授課，委外培訓(xùn)），明確培訓(xùn)對象。 根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)，對新員工、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、各類專業(yè)人員、特殊人員實施培訓(xùn)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗人員至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 d) 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； FBV/QP072021 Version: A Revision: 0 4/4 人力資源控制程序 b) 中專以上學(xué)歷，具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷； c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； 《員工崗位任職條件》經(jīng)批準(zhǔn)后，作為綜合管理部選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 每年年底綜合管理部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評估培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培 訓(xùn)計劃。 綜合管理部保存好培訓(xùn)記錄，直到該員工離開本公司起五年 為止。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行管理控制。 設(shè)備的提供 a) 生產(chǎn)部根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃及新產(chǎn)品的工藝需要，填寫《設(shè)備資源配置申請單》，注明設(shè)備的名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜。低值易耗的工、卡、量具等使用部門自行驗收。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)通過培訓(xùn)、考核合格后上崗。檢修中的設(shè)備應(yīng)掛紅色 檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。 c) 報廢的設(shè)備應(yīng)掛紅色報廢牌，并從生產(chǎn)現(xiàn)場清除。 5 相關(guān) /相關(guān) /引用文件 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》（ FBV/QP112021） 《設(shè)備管理制度》 （ FBV/WI042021） 6 記錄 《設(shè)備資源配置申請單》 （ FBV/QR0801） 《設(shè)備驗收單》 （ FBV/QR0802） 《設(shè)備履歷卡》 （ FBV/QR0803） 《設(shè)備臺帳》 （ FBV/QR0804） 《設(shè)備年度檢修計劃》 （ FBV/QR0805） 《設(shè)備一級保養(yǎng)記錄表》 （ FBV/QR0806） 《設(shè)備二級保養(yǎng)記錄表》 （ FBV/QR0807） 《設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表》 （ FBV/QR0808） 《設(shè)備日點檢記錄卡》 （ FBV/QR0809） 《設(shè)備報廢申請單》 （ FBV/QR0810） 《現(xiàn)場 6S 檢查表》 （ FBV/QR0811） FBV/QP092021 Version: A Revision: 0 1/2 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 1 目的 針對某具體產(chǎn)品、項目、過程或合同的特定的要求，旨在對產(chǎn)品定貨、設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢測、交付、服務(wù)等過程，通過制訂專門的質(zhì)量措施，確定并配備必要控制手段、資源和文件，確保特定的產(chǎn)品、項目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 進行質(zhì)量策劃的時機： 引進、試制新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定要求； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。質(zhì)量計劃的編制的原則為： 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； 參照與該項特定產(chǎn)品或項目或合同相適應(yīng)的質(zhì)量手冊或質(zhì)量體系文件的部分內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容相一致； 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項質(zhì)量計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃、質(zhì)量控制計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動，用戶服務(wù)周等； 質(zhì)量計劃可作為獨立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件的（如項目計劃）一部分。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配備，進行總體控制，并及時報告管理者代表。 2 范圍 適用于對顧客的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期。識別顧客要求應(yīng)包含 一下內(nèi)容： a) 顧客明確的產(chǎn)品要求：如寫進合同或訂單的顧客要求、顧客口頭表達(dá)的要求等。防止根據(jù)顧客要求進行產(chǎn)品質(zhì)量決策時出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不足和質(zhì)量過剩的情況。顧客要求的這種動態(tài)性特征，銷售部必須及時監(jiān)控環(huán)境的變化趨勢，找出顧客要求變化的方向 c) 顧客要求通常不容易用語言表述出來，因此對顧客要求的表述有一定要求，主要是：需要用顧客語言，而不是工程語言；用語簡潔，無歧義，一項顧客要求只表達(dá)一個特定的 意識。任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求應(yīng)得到解決。 銷售部主管負(fù)責(zé)對一般合同進行初審，評審內(nèi)容主要為價格和交貨期（庫存量）。 特殊合同的評審必須采用會議的方式。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系， 征求顧客的書面意見。 在合同執(zhí)行過程中注意以下事項： a)銷售部應(yīng)對合同進行核對與復(fù)核，消除在執(zhí)行過程中可發(fā)生的一切誤解，準(zhǔn)確地向合同執(zhí)行的各個部門傳遞信息。 銷售部應(yīng)及時檢查合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 合同評審及更改的相關(guān)記錄由銷售部負(fù)責(zé)保存。 售中的溝通。銷售部業(yè)務(wù)員要主動與顧客交流，收集顧客的反饋信息，對于顧客的投訴或抱怨，銷售部要妥善處理。 b) 信息溝通。 d) 電話溝通。 FBV/QP102021 Version: A Revision: 0 4/5 與顧客有關(guān)的過程控制程序 f) 網(wǎng)