【正文】 完好 6．搬運(yùn)工具是否能適當(dāng) 地 避免產(chǎn)品損壞 出貨安排 1．倉庫是否整潔 、 標(biāo)識(shí)清楚 、 賬 物相符 2．產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，并按客戶要求作標(biāo)識(shí) 3．生產(chǎn)計(jì)劃是否依次排定交付期，以確保按期交付 4．有無適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力 現(xiàn)場評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)到 70 分以上為合格 得分合計(jì) 評(píng)審結(jié)論 □ 評(píng)審合格 □ 評(píng)審不合格 □ 改善后再評(píng)審 □ 保留資料暫不列入名單 采購部 技術(shù)開發(fā) 部 質(zhì)量管理部 十五 、進(jìn)料檢驗(yàn)流程 否 否 是 是 制造 部 采購部 物流 質(zhì)量管理部經(jīng)理 QC 班長 IQC 開始 收料作業(yè) ① 收到《進(jìn)料 檢驗(yàn)通知單》 ② 確定檢驗(yàn)方案 ③ 執(zhí)行檢驗(yàn) ④ 填寫 《進(jìn)料 檢驗(yàn)記錄表》 審核 允收 ⑤ 合格物料處理 否 ⑥ 填寫《進(jìn)料檢 驗(yàn)質(zhì)量異常表》 申請?zhí)夭? ⑦ 評(píng)定能否特采 能 ⑧ 處理特采物料 ⑩ 輸入電腦 質(zhì)量系統(tǒng) 結(jié)束 ⑨ 入庫分發(fā) 拒收處理 審核 需求 決議 十六 、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程 合格 不合格 IQC 質(zhì)量管理部 采購部 開始 ① 進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備 收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知 通知進(jìn)料檢驗(yàn) ② 進(jìn)料檢驗(yàn) 合格否 ③ 允收標(biāo)簽（綠） 協(xié)商是否特采使用 是 ④ 特采標(biāo)簽（黃） 否 ⑤ 拒收 標(biāo)簽（紅） 結(jié)束 十七 、供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程 不合格 合格 不合格 合格 合格 不合格 ② 發(fā)放調(diào)查表 ③ 反饋匯總 初步評(píng)價(jià) ⑤ 現(xiàn)場審核 ⑧ 列入《合格供應(yīng)商名錄》 ⑨ 樣品驗(yàn)證 ⑩ 頒發(fā)產(chǎn)品配套證書 限期整改 ① 收集 供應(yīng)商信息 ⑥ 審核報(bào)告 ④ 組建現(xiàn)場審核小組 質(zhì)量管理部 相關(guān)供應(yīng)商 采購部 開始 結(jié)束 ⑦ 跟蹤驗(yàn)證 ① 提供資料 填寫調(diào)查表 放棄 現(xiàn)場審核接待 第三章 制程檢驗(yàn)管理 一、 QC 班長 的崗位職責(zé) 職責(zé) 1 協(xié)助經(jīng)理制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并督促質(zhì)檢專員嚴(yán)格執(zhí)行 職責(zé) 3 選擇不良項(xiàng)目或可能有問題的制程進(jìn)行研究、分析，提出改善、預(yù)防的措施 職責(zé) 4 保存工序檢驗(yàn)的相關(guān)資料，并 協(xié)助相關(guān)工程師做好工序質(zhì)量改進(jìn)工作 職責(zé) 5 在工序檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象得到糾正之前，控制不合格品流向下一道工序 職責(zé) 6 半成品庫存的抽驗(yàn)及鑒定報(bào)廢品 職責(zé) 7 協(xié)助生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作 職責(zé) 8 對生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見或建議 職責(zé) 2 負(fù)責(zé)制程巡回檢驗(yàn)及質(zhì)量異常原因的追查與處理 職責(zé) 9 制定檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理辦法，并組織執(zhí)行 職責(zé) 10 完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作 二、 IPQC 的崗位職責(zé) 三、制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書 見附件 說明： 1．檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作為生產(chǎn)部門及檢驗(yàn)部門的品質(zhì)判定依據(jù)。 2．供應(yīng)商應(yīng)限期回復(fù)。 2．作為生產(chǎn)部門各工序作業(yè)的依據(jù)。 4．由相關(guān)部門呈閱后交質(zhì)量管理單位存檔。 3．本表由相關(guān)權(quán)限單位呈閱后，由質(zhì)量管理部存檔。 十七、設(shè)備維護(hù)檢查表 設(shè)備名稱： 填寫日期： 年 月 日 檢查項(xiàng)目 實(shí)際情形 備 注 附近的環(huán)境是否整潔 是否依據(jù)操作標(biāo)準(zhǔn)操作 是否依據(jù)規(guī)定保養(yǎng) 使用人對異常狀況的處理 程序是否知曉 保養(yǎng)、維護(hù)是否有記錄 其他 十八、制程抽檢日報(bào)表 控制員： 日 期： 型 號(hào) 檢 驗(yàn) 時(shí) 間 抽 檢 數(shù) 量 控 制 項(xiàng) 目 規(guī) 格 檢 驗(yàn) 結(jié) 果 處 理 X R 177。 2．依比率作順位調(diào)整。 3．?dāng)M訂改善對策。 二十七、質(zhì)量因素變動(dòng)表 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品規(guī)格： 項(xiàng)次 內(nèi)容 控制標(biāo)準(zhǔn) 變動(dòng)前 變動(dòng)后 差異 變 動(dòng) 因 素 變動(dòng)結(jié)果 制造 條件 操作標(biāo)準(zhǔn) 控制 標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備 改善 材料 改善 技術(shù)性 作業(yè) 水平 主管： 填表者： 說明： 1．質(zhì)量變動(dòng)前后結(jié)果的比較。 二十八、重工返修日報(bào)表 填寫日期： 項(xiàng)次 機(jī) 種 型 號(hào) 不良內(nèi)容 送修部門 修理員 使用時(shí)間（分） 使用部件 1 2 3 合計(jì) 二十九、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)管理卡 建卡日期： 名稱及形式 編號(hào) 附件 規(guī)格 適用檢驗(yàn)項(xiàng)目 精確度 制造廠商 原廠編號(hào) 購入價(jià)格 購入日期 存入地點(diǎn) 使用日期 使用保管人簽章 報(bào)廢日期 備注 三十、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的使用、維護(hù)保養(yǎng)及校正方法表 名稱 編號(hào) 規(guī)格 標(biāo)準(zhǔn)度 適用檢驗(yàn)項(xiàng)目 使用方法 維護(hù)保養(yǎng)方法 校正方法 備注 三十一、制程質(zhì)量管理流程 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)部 開 始 選擇控制對象 協(xié)助 ① 選擇質(zhì)量特性值 確定規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) ② 選擇儀器或方法 ③ 實(shí)地測量 記錄數(shù)據(jù) 協(xié)助 ④ 分析差異原因 協(xié)助 ⑤采取糾正措施 結(jié) 束 三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)流程 質(zhì)量管理部經(jīng)理 制程質(zhì)檢專員 各相關(guān)部門 主管副總 開 始 ① 收集數(shù)據(jù) 協(xié) 助 歸類分析 ② 編制統(tǒng)計(jì)表 ③ 制定調(diào)整方案 批示 ④ 傳 閱 記錄歸檔 結(jié) 束 審核 三十三、質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告流程 主管副總 質(zhì)量管理部經(jīng)理 制程質(zhì)檢專員 相關(guān)部門 開