【文章內(nèi)容簡介】 系統(tǒng)分析 W2 加權(quán)總分 質(zhì)量 1．質(zhì)量方針 2．質(zhì)量體系 3．預(yù)防措施 4．糾正措施 5．質(zhì)量改善 W3 加權(quán)總分 總評 排序 十四 、供應(yīng)商綜合評價表 編號： 填寫日期： 供應(yīng)商 的 基本情況 名 稱 計劃承接企業(yè)產(chǎn)品 廠 址 涉及加工工藝過程 聯(lián)系人 職務(wù) 電話 傳真 主要生產(chǎn)設(shè)備 主要檢測工具 評審內(nèi)容 優(yōu) 良 中 差 劣 得分 5 4 3 1 0 綜合項 1．質(zhì)量政策是否明確，目標是否量化 2．特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) 3．工作場地是否清潔、整齊，定置擺放 檢驗與 試驗 1．進料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄 2．過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄 3．最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄 4．是否有標識來標明檢驗與試驗狀態(tài) 5．不合格品是否有處理程序并按程序處理 6．質(zhì)量 出現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施 7．計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好 過程控制 1．是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力 2．是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書 3．產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉俗R 4．機械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔 5．工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場使用狀態(tài) 是否 完好 6．搬運工具是否能適當(dāng) 地 避免產(chǎn)品損壞 出貨安排 1．倉庫是否整潔 、 標識清楚 、 賬 物相符 2．產(chǎn)品出貨前是否進行出貨檢驗，并按客戶要求作標識 3．生產(chǎn)計劃是否依次排定交付期，以確保按期交付 4．有無適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力 現(xiàn)場評審分數(shù)達到 70 分以上為合格 得分合計 評審結(jié)論 □ 評審合格 □ 評審不合格 □ 改善后再評審 □ 保留資料暫不列入名單 采購部 技術(shù)開發(fā) 部 質(zhì)量管理部 十五 、進料檢驗流程 否 否 是 是 制造 部 采購部 物流 質(zhì)量管理部經(jīng)理 QC 班長 IQC 開始 收料作業(yè) ① 收到《進料 檢驗通知單》 ② 確定檢驗方案 ③ 執(zhí)行檢驗 ④ 填寫 《進料 檢驗記錄表》 審核 允收 ⑤ 合格物料處理 否 ⑥ 填寫《進料檢 驗質(zhì)量異常表》 申請?zhí)夭? ⑦ 評定能否特采 能 ⑧ 處理特采物料 ⑩ 輸入電腦 質(zhì)量系統(tǒng) 結(jié)束 ⑨ 入庫分發(fā) 拒收處理 審核 需求 決議 十六 、檢驗狀態(tài)標識流程 合格 不合格 IQC 質(zhì)量管理部 采購部 開始 ① 進料檢驗準備 收到進料檢驗通知 通知進料檢驗 ② 進料檢驗 合格否 ③ 允收標簽（綠） 協(xié)商是否特采使用 是 ④ 特采標簽（黃） 否 ⑤ 拒收 標簽（紅） 結(jié)束 十七 、供應(yīng)商評價流程 不合格 合格 不合格 合格 合格 不合格 ② 發(fā)放調(diào)查表 ③ 反饋匯總 初步評價 ⑤ 現(xiàn)場審核 ⑧ 列入《合格供應(yīng)商名錄》 ⑨ 樣品驗證 ⑩ 頒發(fā)產(chǎn)品配套證書 限期整改 ① 收集 供應(yīng)商信息 ⑥ 審核報告 ④ 組建現(xiàn)場審核小組 質(zhì)量管理部 相關(guān)供應(yīng)商 采購部 開始 結(jié)束 ⑦ 跟蹤驗證 ① 提供資料 填寫調(diào)查表 放棄 現(xiàn)場審核接待 第三章 制程檢驗管理 一、 QC 班長 的崗位職責(zé) 職責(zé) 1 協(xié)助經(jīng)理制定制程檢驗標準及相關(guān)管理制度，并督促質(zhì)檢專員嚴格執(zhí)行 職責(zé) 3 選擇不良項目或可能有問題的制程進行研究、分析，提出改善、預(yù)防的措施 職責(zé) 4 保存工序檢驗的相關(guān)資料，并 協(xié)助相關(guān)工程師做好工序質(zhì)量改進工作 職責(zé) 5 在工序檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象得到糾正之前，控制不合格品流向下一道工序 職責(zé) 6 半成品庫存的抽驗及鑒定報廢品 職責(zé) 7 協(xié)助生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗工作 職責(zé) 8 對生產(chǎn)作業(yè)標準提出改善意見或建議 職責(zé) 2 負責(zé)制程巡回檢驗及質(zhì)量異常原因的追查與處理 職責(zé) 9 制定檢驗儀器、量規(guī)的管理辦法，并組織執(zhí)行 職責(zé) 10 完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作 二、 IPQC 的崗位職責(zé) 三、制程檢驗標準書 見附件 說明： 1．檢驗標準作為生產(chǎn)部門及檢驗部門的品質(zhì)判定依據(jù)。 2．依不同的工序制定。 四、 制造流程檢驗標準表 編號： 商品代號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn) 品規(guī)格 零件名稱 加工流程 制定日期 控制點 控制工作 項目說明 作業(yè)標準 檢查方法 抽樣數(shù) 合格標準 不合格 處理方法 職責(zé) 1 協(xié)助 QC 班長 制定制程檢驗標準及相關(guān)管理制度，并嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定 職責(zé) 3 識別和記 錄 生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生或潛在的 質(zhì)量問題 職責(zé) 4 控制生產(chǎn) 制造過程 中檢查出的不合格品，避免其流向下道工序 職責(zé) 5 對現(xiàn)場作業(yè)（操作）規(guī)范提出修正意見與建議 職責(zé) 6 負責(zé) 制程中問題點的 記錄、統(tǒng)計 與 初步 分析 工作 職責(zé) 7 執(zhí)行 檢驗儀器、量規(guī)的管理辦法，負責(zé)儀器的保養(yǎng)、校正等相關(guān)工作 職責(zé) 8 完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作 職責(zé) 2 按制程檢驗規(guī)定，嚴格 執(zhí)行生產(chǎn) 制造過程的 巡回檢驗程序 制造 流程說明 經(jīng)辦人： 審核： 五、生產(chǎn)過程檢驗標準表 產(chǎn)品名稱： 部門： 頁次： 生產(chǎn)過程 生產(chǎn) 車間 工作 質(zhì)量管理部負責(zé)工作 生產(chǎn)過程管理 檢 驗 項 目 檢驗項目 與方法 抽樣 數(shù) 合格 范圍 不合格時采取的 措施 工作項目說明 作業(yè)標準 注意事項 檢驗點 合格范圍 六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準表 產(chǎn)品名稱： 有效日期 ： 檢驗項目 檢驗 方法 檢驗 儀器 抽樣數(shù) 及格標準 記錄表 備注 A 級 B 級 C 級 七、作業(yè)標準書 產(chǎn)品號 工序 工序名稱 檢驗標準編號 圖 示 操作說明及注意事項 檢驗項目 項 次 項