【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 系統(tǒng)分析 W2 加權(quán)總分 質(zhì)量 1．質(zhì)量方針 2．質(zhì)量體系 3．預(yù)防措施 4．糾正措施 5．質(zhì)量改善 W3 加權(quán)總分 總評(píng) 排序 十四 、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表 編號(hào)： 填寫日期： 供應(yīng)商 的 基本情況 名 稱 計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品 廠 址 涉及加工工藝過(guò)程 聯(lián)系人 職務(wù) 電話 傳真 主要生產(chǎn)設(shè)備 主要檢測(cè)工具 評(píng)審內(nèi)容 優(yōu) 良 中 差 劣 得分 5 4 3 1 0 綜合項(xiàng) 1．質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化 2．特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) 3．工作場(chǎng)地是否清潔、整齊，定置擺放 檢驗(yàn)與 試驗(yàn) 1．進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄 2．過(guò)程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)格、檢驗(yàn)記錄 3．最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄 4．是否有標(biāo)識(shí)來(lái)標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài) 5．不合格品是否有處理程序并按程序處理 6．質(zhì)量 出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋，是否有糾正措施 7．計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好 過(guò)程控制 1．是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力 2．是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書 3．產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) 4．機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤(rùn)滑、清潔 5．工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場(chǎng)使用狀態(tài) 是否 完好 6．搬運(yùn)工具是否能適當(dāng) 地 避免產(chǎn)品損壞 出貨安排 1．倉(cāng)庫(kù)是否整潔 、 標(biāo)識(shí)清楚 、 賬 物相符 2．產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，并按客戶要求作標(biāo)識(shí) 3．生產(chǎn)計(jì)劃是否依次排定交付期，以確保按期交付 4．有無(wú)適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)到 70 分以上為合格 得分合計(jì) 評(píng)審結(jié)論 □ 評(píng)審合格 □ 評(píng)審不合格 □ 改善后再評(píng)審 □ 保留資料暫不列入名單 采購(gòu)部 技術(shù)開發(fā) 部 質(zhì)量管理部 十五 、進(jìn)料檢驗(yàn)流程 否 否 是 是 制造 部 采購(gòu)部 物流 質(zhì)量管理部經(jīng)理 QC 班長(zhǎng) IQC 開始 收料作業(yè) ① 收到《進(jìn)料 檢驗(yàn)通知單》 ② 確定檢驗(yàn)方案 ③ 執(zhí)行檢驗(yàn) ④ 填寫 《進(jìn)料 檢驗(yàn)記錄表》 審核 允收 ⑤ 合格物料處理 否 ⑥ 填寫《進(jìn)料檢 驗(yàn)質(zhì)量異常表》 申請(qǐng)?zhí)夭? ⑦ 評(píng)定能否特采 能 ⑧ 處理特采物料 ⑩ 輸入電腦 質(zhì)量系統(tǒng) 結(jié)束 ⑨ 入庫(kù)分發(fā) 拒收處理 審核 需求 決議 十六 、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程 合格 不合格 IQC 質(zhì)量管理部 采購(gòu)部 開始 ① 進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備 收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知 通知進(jìn)料檢驗(yàn) ② 進(jìn)料檢驗(yàn) 合格否 ③ 允收標(biāo)簽（綠） 協(xié)商是否特采使用 是 ④ 特采標(biāo)簽（黃） 否 ⑤ 拒收 標(biāo)簽（紅） 結(jié)束 十七 、供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程 不合格 合格 不合格 合格 合格 不合格 ② 發(fā)放調(diào)查表 ③ 反饋匯總 初步評(píng)價(jià) ⑤ 現(xiàn)場(chǎng)審核 ⑧ 列入《合格供應(yīng)商名錄》 ⑨ 樣品驗(yàn)證 ⑩ 頒發(fā)產(chǎn)品配套證書 限期整改 ① 收集 供應(yīng)商信息 ⑥ 審核報(bào)告 ④ 組建現(xiàn)場(chǎng)審核小組 質(zhì)量管理部 相關(guān)供應(yīng)商 采購(gòu)部 開始 結(jié)束 ⑦ 跟蹤驗(yàn)證 ① 提供資料 填寫調(diào)查表 放棄 現(xiàn)場(chǎng)審核接待 第三章 制程檢驗(yàn)管理 一、 QC 班長(zhǎng) 的崗位職責(zé) 職責(zé) 1 協(xié)助經(jīng)理制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并督促質(zhì)檢專員嚴(yán)格執(zhí)行 職責(zé) 3 選擇不良項(xiàng)目或可能有問(wèn)題的制程進(jìn)行研究、分析，提出改善、預(yù)防的措施 職責(zé) 4 保存工序檢驗(yàn)的相關(guān)資料，并 協(xié)助相關(guān)工程師做好工序質(zhì)量改進(jìn)工作 職責(zé) 5 在工序檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象得到糾正之前，控制不合格品流向下一道工序 職責(zé) 6 半成品庫(kù)存的抽驗(yàn)及鑒定報(bào)廢品 職責(zé) 7 協(xié)助生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作 職責(zé) 8 對(duì)生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見或建議 職責(zé) 2 負(fù)責(zé)制程巡回檢驗(yàn)及質(zhì)量異常原因的追查與處理 職責(zé) 9 制定檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理辦法，并組織執(zhí)行 職責(zé) 10 完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作 二、 IPQC 的崗位職責(zé) 三、制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書 見附件 說(shuō)明： 1．檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作為生產(chǎn)部門及檢驗(yàn)部門的品質(zhì)判定依據(jù)。 2．依不同的工序制定。 四、 制造流程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表 編號(hào)： 商品代號(hào) 產(chǎn)品名稱 產(chǎn) 品規(guī)格 零件名稱 加工流程 制定日期 控制點(diǎn) 控制工作 項(xiàng)目說(shuō)明 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 抽樣數(shù) 合格標(biāo)準(zhǔn) 不合格 處理方法 職責(zé) 1 協(xié)助 QC 班長(zhǎng) 制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定 職責(zé) 3 識(shí)別和記 錄 生產(chǎn)制造過(guò)程中產(chǎn)生或潛在的 質(zhì)量問(wèn)題 職責(zé) 4 控制生產(chǎn) 制造過(guò)程 中檢查出的不合格品，避免其流向下道工序 職責(zé) 5 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)（操作）規(guī)范提出修正意見與建議 職責(zé) 6 負(fù)責(zé) 制程中問(wèn)題點(diǎn)的 記錄、統(tǒng)計(jì) 與 初步 分析 工作 職責(zé) 7 執(zhí)行 檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理辦法，負(fù)責(zé)儀器的保養(yǎng)、校正等相關(guān)工作 職責(zé) 8 完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作 職責(zé) 2 按制程檢驗(yàn)規(guī)定，嚴(yán)格 執(zhí)行生產(chǎn) 制造過(guò)程的 巡回檢驗(yàn)程序 制造 流程說(shuō)明 經(jīng)辦人： 審核： 五、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表 產(chǎn)品名稱： 部門： 頁(yè)次： 生產(chǎn)過(guò)程 生產(chǎn) 車間 工作 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作 生產(chǎn)過(guò)程管理 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 檢驗(yàn)項(xiàng)目 與方法 抽樣 數(shù) 合格 范圍 不合格時(shí)采取的 措施 工作項(xiàng)目說(shuō)明 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 注意事項(xiàng) 檢驗(yàn)點(diǎn) 合格范圍 六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表 產(chǎn)品名稱： 有效日期 ： 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn) 方法 檢驗(yàn) 儀器 抽樣數(shù) 及格標(biāo)準(zhǔn) 記錄表 備注 A 級(jí) B 級(jí) C 級(jí) 七、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 產(chǎn)品號(hào) 工序 工序名稱 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) 圖 示 操作說(shuō)明及注意事項(xiàng) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 項(xiàng) 次 項(xiàng)