【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 理制度及考核辦法編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月質(zhì)量管理制度及考核辦法目的為進(jìn)一步規(guī)范公司的質(zhì)量管理工作，提高冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品原輔材料采購(gòu)質(zhì)量和冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品加工質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》和《建筑用鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則（冷軋帶肋鋼筋部分）》，結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。職責(zé) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量管理工作； 生技部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理具體實(shí)施工作； 生技部負(fù)責(zé)公司原輔材料質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)證工作、過(guò)程試驗(yàn)工作、出廠檢驗(yàn)的驗(yàn)收工作； 生技部負(fù)責(zé)原材料的入廠檢驗(yàn)工作； 生技部負(fù)責(zé)冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品的過(guò)程檢驗(yàn)工作； 市場(chǎng)部參與冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品銷售客戶驗(yàn)收工作。內(nèi)容 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量管理目標(biāo)，并確定對(duì)相關(guān)人員的質(zhì)量獎(jiǎng)懲。 原輔材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證管理 原輔材料到公司后，由生技部庫(kù)房管理員向當(dāng)班質(zhì)檢員提出報(bào)驗(yàn)。 質(zhì)檢員對(duì)原輔材料的名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告以及包裝情況、外觀質(zhì)量、試用質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證。 質(zhì)檢員根據(jù)檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果填制《原、輔材料及外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)貨驗(yàn)證報(bào)告》和《外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單》。 庫(kù)房管理員對(duì)檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格的原輔材料辦理入庫(kù)手續(xù)。 過(guò)程產(chǎn)品的試驗(yàn)管理. 當(dāng)班質(zhì)檢員根據(jù)冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)要求和客戶需求的實(shí)際狀況對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的抽樣和制樣提出要求； 生產(chǎn)車間組長(zhǎng)負(fù)責(zé)試驗(yàn)樣品的制作； 生技部實(shí)驗(yàn)員/檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)抽得的過(guò)程樣品進(jìn)行檢測(cè)，并填制檢驗(yàn)報(bào)告； 檢測(cè)不合格的過(guò)程產(chǎn)品由當(dāng)班質(zhì)檢員提出處置措施； 生產(chǎn)車間組長(zhǎng)負(fù)責(zé)不合格品的返修或返工。 　冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)管理 生技部負(fù)責(zé)提供過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 生產(chǎn)車間組長(zhǎng)負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)； 車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)管理。 　冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)管理 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)當(dāng)班冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)工作，檢驗(yàn)內(nèi)容包括：a) 冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的符合性；b) 與特殊工藝要求的符合性；c) 原、輔材料與封樣的一致性。 當(dāng)班質(zhì)檢員負(fù)責(zé)填制檢驗(yàn)報(bào)告； 生技部負(fù)責(zé)人組織不合格品的評(píng)審和處置。 　冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品的過(guò)程檢驗(yàn)管理 生技部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)的管理。 冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品出廠驗(yàn)收管理 生技部負(fù)責(zé)對(duì)成品提出出廠檢驗(yàn)驗(yàn)收申請(qǐng)； 生技部負(fù)責(zé)人組織出廠檢驗(yàn)驗(yàn)收工作，驗(yàn)收參加人員為：a)生技部負(fù)責(zé)人；b)冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品業(yè)務(wù)經(jīng)理；c)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人。 生技部負(fù)責(zé)整改措施的制定，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。 原材料退庫(kù)的驗(yàn)證管理 市場(chǎng)部原材料庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)對(duì)退庫(kù)原材料向生技部檢驗(yàn)員提出報(bào)驗(yàn)； 生技部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)退庫(kù)原材料的品質(zhì)是否符合包裝狀況、損傷情況等進(jìn)行檢查； 由生技部負(fù)責(zé)人根據(jù)原材料狀況確定是否退庫(kù)和讓步接收條件。質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量措施攻關(guān)項(xiàng)目，經(jīng)實(shí)施取得成效的個(gè)人或集體首先獎(jiǎng)勵(lì)5001000元獎(jiǎng)勵(lì)，并根據(jù)今后具體實(shí)施效果適當(dāng)比例予以獎(jiǎng)勵(lì)。以工序質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)工序有質(zhì)量問(wèn)題采取措施防止不合格品出現(xiàn)，防止質(zhì)量事故發(fā)生或減少事故損失的有功人員實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)1001000元獎(jiǎng)勵(lì)。企業(yè)產(chǎn)品上等到級(jí)或創(chuàng)名牌，解決關(guān)鍵問(wèn)題的有功人員實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于降低廢品率精心設(shè)計(jì)新產(chǎn)品，達(dá)到一次成功的工程技術(shù)人員實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)1001000元獎(jiǎng)勵(lì)。，處罰金額為經(jīng)濟(jì)損失的50%，重大質(zhì)量事故，處罰金額為經(jīng)濟(jì)損失的60%。，批準(zhǔn)手續(xù)齊全，并有存檔?？己宿k法 嚴(yán)格原輔材料配件、外協(xié)、外購(gòu)件的檢驗(yàn)/驗(yàn)證制度。全年無(wú)漏報(bào)/漏檢，給予相應(yīng)人員500元獎(jiǎng)勵(lì)；全年漏報(bào)/漏檢超過(guò)5次，對(duì)相應(yīng)人員處于50元/次罰款；全年漏報(bào)/漏檢超過(guò)10次，對(duì)相應(yīng)人員處以500元罰款，并將其調(diào)離原工作崗位。 車間班組堅(jiān)持過(guò)程檢驗(yàn)，未形成批量不合格，且未造成質(zhì)量損失的，年終給予相應(yīng)班組600元獎(jiǎng)勵(lì)；未對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)而形成批量不合格，未造成質(zhì)量損失的，對(duì)相應(yīng)責(zé)任人處以警告處分，超過(guò)三次撤銷責(zé)任班組組長(zhǎng)職務(wù)；形成質(zhì)量損失的，按財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰并撤銷責(zé)任班組組長(zhǎng)職務(wù)。 冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)無(wú)漏檢，給予相應(yīng)質(zhì)檢員500元的年終獎(jiǎng)勵(lì)；漏檢率超過(guò)1%，按50元/次進(jìn)行處罰；漏檢率超過(guò)3%或同一單項(xiàng)工程連續(xù)3次以上出現(xiàn)漏檢，除對(duì)責(zé)任人處以100元/次的罰款外，還要取消其檢驗(yàn)資格。 對(duì)判定為不合格的冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品，不進(jìn)行返工或返修處理，采取蒙混過(guò)關(guān)辦理入庫(kù)的，對(duì)責(zé)任人處以200元/次的罰款。 對(duì)不合格工序未進(jìn)行返工或返修，影響到用戶驗(yàn)收的，整改費(fèi)用由生技部承擔(dān)；班組拒不實(shí)施返工或返修的，造成的一切責(zé)任由其承擔(dān)。 重慶力奧軋鋼有限公司 二〇一五年一月 重慶力奧軋鋼有限公司質(zhì)量分析會(huì)議紀(jì)要編號(hào)：時(shí) 間負(fù)責(zé)人參加人員記錄人會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議記錄備 注糾正和預(yù)防措施處理單 編號(hào)： 序號(hào)： 存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任單位： 責(zé)任單位：填表人： 日期： 原因分析： 責(zé)任單位負(fù)責(zé)人： 日期： 擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 責(zé)任單位負(fù)責(zé)人： 日期： 管理者代表： 日期： 完成情況： 責(zé)任單位負(fù)責(zé)人： 日期： 驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證單位： 日期： 備注：質(zhì)量管理制度考核記錄 日 期 ：部門考核內(nèi)容被考核人考核結(jié)果最高管理者1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理制度的有效貫徹執(zhí)行負(fù)全部責(zé)任?；竞细瘛?、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑵應(yīng)主持制定并批準(zhǔn)本公司的方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理制度?；竞细瘛?、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑶應(yīng)提供必備的資源，包括人員、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施及檢測(cè)設(shè)備?；竞细瘛酢⒑细瘛?、優(yōu)秀□、不合格□⑷應(yīng)負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的處理?；竞细瘛?、合格□、優(yōu)秀□、不合格□質(zhì)量負(fù)責(zé)人⑴負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需