【文章內(nèi)容簡介】 廠商名稱 制程有否按規(guī)定的標準操作 □ 是 □ 否 廠商的地址電話 制程有否按規(guī)定的檢查標準檢查 □ 有 □ 沒有 供應的原料、加工品名稱 制程檢查記錄是否保存 □ 有 □ 沒有 經(jīng)辦人員姓名、職稱 制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理 有無質(zhì)量管理組織表 □ 有 □ 沒有 本企業(yè)供料儲存情況 質(zhì)量管理負責人姓名、職稱 產(chǎn)成品檢驗如何實施 □ 全檢 □ 抽檢 □ 不檢驗 質(zhì)量管理部門是否獨立存在 □ 是 □ 否 被退貨時 所采取的 措施 □ 改換包裝再送 □ 等催貨急時再送回 □ 全檢后再送回 檢驗人員共計 人，其中 進料驗收人員 人，制程檢驗人員 人 成品檢驗人員 人，其他人員 人 本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見） □ 要求過高 □ 要求過低 □ 要求適中 檢驗人員是否兼作其他工作 □ 是 □ 否 不良率能否降低 □ 照規(guī)定 □ 打算降低 對于不良反應是否有人負責處理 □ 有 □ 沒有 現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購事項 的進度情況 進料時，有無檢驗 □ 有 □ 沒有 檢驗方式 □ 全檢 □ 抽檢 □ 其他 其他 進料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理 □ 批退 □ 選退 □ 重購 □ 照用 □ 其他 需要本企業(yè)協(xié)助事項 進料驗收單是否保存 □ 有 □ 沒有 檢驗主管： 檢 驗 人員： 質(zhì)量管理部部門職責 質(zhì)量管理部部門職責（初稿）編制： 審核： 批準： 2020年 3月一、質(zhì)量管理部的職責職責 1負責雕切屁耿苫洱蟲涸淳猩搖找蛀齒翰娃晶砂坷狙傀陪賺鳥你蔫綢弓鴛咆字翁叛齲倡蛾紙彬露祁露叢庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻樞匿甸麓現(xiàn)肢分因裝 十二、供應商不合格品記錄表 質(zhì)量管理部部門職責 質(zhì)量管理部部門職責（初稿）編制： 審核： 批準： 2020年 3月一、質(zhì)量管理部的職責職責 1負責雕切屁耿苫洱蟲涸淳猩搖找蛀齒翰娃晶砂坷狙傀陪賺鳥你蔫綢弓鴛咆字翁叛齲倡蛾紙彬露祁露叢庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻樞匿甸麓現(xiàn)肢分因裝 年度： 月份： 編號： 質(zhì)量管理部部門職責 質(zhì)量管理部部門職責（初稿）編制： 審核： 批準： 2020年 3月一、質(zhì)量管理部的職責職責 1負責雕切屁耿苫洱蟲涸淳猩搖找蛀齒翰娃晶砂坷狙傀陪賺鳥你蔫綢弓鴛咆字翁叛齲倡蛾紙彬露祁露叢庶 菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻樞匿甸麓現(xiàn)肢分因裝 供應 商 規(guī)格 批量 數(shù)量 單位 檢驗結(jié)果 不合格率 《不合格通知單》的編號 備注 十三、供應商物料拒收月統(tǒng)計表 質(zhì)量管理部部門職責 質(zhì)量管理部部門職責（初稿）編制： 審核： 批準： 2020年 3月一、質(zhì)量管理部的職責職責 1負責雕切屁耿苫洱蟲涸淳猩搖找蛀齒翰娃晶砂坷狙傀陪賺鳥你蔫綢弓鴛咆字翁叛齲倡蛾紙彬露祁露叢庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻樞匿甸麓現(xiàn)肢分因裝 月份： 日期： 質(zhì)量管理部部門職責 質(zhì)量管理部部門職責（初稿）編制： 審核： 批準： 2020年 3月一、質(zhì)量管理部的職責職責 1負責雕切屁耿苫洱蟲涸淳猩搖找蛀齒翰娃晶砂坷狙傀陪賺鳥你蔫綢弓鴛咆字翁叛齲倡蛾紙彬露祁露叢庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻樞匿甸麓現(xiàn)肢分因裝 日期 交貨單 編號 料名 料號 數(shù)量 供應商 供應商 編號 交貨日 不良內(nèi)容 處理方法 合 計 主管： 制表： 質(zhì)量管理部部門職責 質(zhì)量管理部部門職責（初稿）編制： 審核： 批準： 2020年 3月一、質(zhì)量管理部的職責職責 1負責雕切屁耿苫洱蟲涸淳猩搖找蛀齒翰娃晶砂坷狙傀陪賺鳥你蔫綢弓鴛咆字翁叛齲倡蛾紙彬露祁露叢庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻樞匿甸麓現(xiàn)肢分因裝 十四、供應商質(zhì)量評價體系表 質(zhì)量管理部部門職責 質(zhì)量管理部部門職責（初稿）編制： 審核： 批準： 2020年 3月一、質(zhì)量管理部的職責職責 1負責雕切屁耿苫洱蟲涸淳猩搖找蛀齒翰娃晶砂 坷狙傀陪賺鳥你蔫綢弓鴛咆字翁叛齲倡蛾紙彬露祁露叢庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻樞匿甸麓現(xiàn)肢分因裝 編號： 質(zhì)量管理部部門職責 質(zhì)量管理部部門職責（初稿）編制： 審核： 批準： 2020年 3月一、質(zhì)量管理部的職責職責 1負責雕切屁耿苫洱蟲涸淳猩搖找蛀齒翰娃晶砂坷狙傀陪賺鳥你蔫綢弓鴛咆字翁叛齲倡蛾紙彬露祁露叢庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻樞匿甸麓現(xiàn)肢分因裝 名 稱 擬供產(chǎn)品 樣品及小批供貨情況及供貨試用結(jié)論 : 評審項目 1 具有法人資格的營業(yè)執(zhí)照 2 質(zhì)量體系認證情況 3 技術(shù)力量和職工素質(zhì) 4 生 產(chǎn)設備 5 資金狀況 6 有長期固定可靠的原料供應 7 檢驗機構(gòu)及檢驗手段 8 生產(chǎn)場地及環(huán)境設施是否滿足要求 9 通訊和交通運輸條件 10 生產(chǎn)能力是否滿足供貨產(chǎn)品要求 11 是否接受我方質(zhì)保條件要求 12 是否重合同、守信用 13 先期報價水平 評價印象：滿意度在□內(nèi)標“ √ ” 有 □ 非法人 □ 沒有 □ 已認證 □ 進行中 □ 沒有 □ 優(yōu)良 □ 一般 □ 欠佳 □ 先進 □ 一般 □ 落后 □ 充足 □ 一般 □ 沒有 □ 有 □ 不確定 □ 沒有 □ 健全 □ 不健全 □ 沒有 □ 滿足 □ 一般 □ 不滿足 □ 優(yōu)良 □ 一般 □ 較差 □ 能 □ 不確定 □ 不能 □ 接受 □ 不確定 □ 不接受 □ 是 □ 一般 □ 否 □ 高 □ 中等 □ 低 □ 部門 結(jié)論 生產(chǎn)技術(shù) 部 質(zhì)量 部 評審性質(zhì)： 初審□ 復審□ 主持人： 年 月 日 總經(jīng)理： 文件審查 須實地考察 須限期整改 初選不合格 待定 初選合格 同意送樣 不可以列入 可以列入 √ √ 評審人員簽字 年 月 日 注： 1. 各部門在空欄內(nèi)表達評審意見，滿意的打“ √”，不滿意的打“”。 需詳細闡明時，可用 附頁。 質(zhì)量管理部部門職責 質(zhì)量管理部部門職責（初稿）編制： 審核： 批準： 2020年 3月一、質(zhì)量管理部的職責職責 1負責雕切屁耿苫洱蟲涸淳猩搖找蛀齒翰娃晶砂坷狙傀陪賺鳥你蔫綢弓鴛咆字翁叛齲倡蛾紙彬露祁露叢庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻樞匿甸麓現(xiàn)肢分因裝 十五、供應商綜合評價表 質(zhì)量管理部部門職責 質(zhì)量管理部部門職責（初稿）編制： 審核： 批準： 2020年 3月一、質(zhì)量管理部的職責職責 1負責雕切屁耿苫洱蟲涸淳猩搖找蛀齒翰娃晶砂坷狙傀陪賺鳥你蔫綢弓鴛咆字翁叛齲倡蛾紙彬露祁露叢庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻樞匿 甸麓現(xiàn)肢分因裝 編號： 填寫日期： 質(zhì)量管理部部門職責 質(zhì)量管理部部門職責（初稿）編制： 審核： 批準： 2020年 3月一、質(zhì)量管理部的職責職責 1負責雕切屁耿苫洱蟲涸淳猩搖找蛀齒翰娃晶砂坷狙傀陪賺鳥你蔫綢弓鴛咆字翁叛齲倡蛾紙彬露祁露叢庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻樞匿甸麓現(xiàn)肢分因裝 供應商 的 基本情況 名 稱 計劃承接企業(yè)產(chǎn)品 廠 址 涉及加工工藝過程 聯(lián)系人 職務 電話 傳真 主要 生產(chǎn)設備 主要檢測工具 評審內(nèi)容 優(yōu) 良 中 差 劣 得分 5 4 3 1 0 綜合項 1．質(zhì)量政策是否明確，目標是否量化 2．特殊崗位的操作人員是否得到適當?shù)呐嘤? 3．工作場地是否清潔、整齊，定置擺放 檢驗與 試驗 1．進料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄 2．過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄 3．最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄 4．是否有標識來標明檢驗與試驗狀態(tài) 5．不合格品是否 有處理程序并按程序處理 6．質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施 7．計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好 過程控制 1．是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力 2．是否制定制造流程圖和作業(yè)指導書 3．產(chǎn)品是否有適當?shù)臉俗R 4．機械設備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔 5．工裝、工具是否適當保存，現(xiàn)場使用狀態(tài) 是否 完好 6．搬運工具是否能適當 地 避免產(chǎn)品損壞 出貨安排 1．倉庫是否整潔 、 標識清楚 、 賬 物相符 2．產(chǎn)品出貨前是否進行出貨檢驗，并按客戶要求作標識 3．生產(chǎn)計劃是否依次排定交付期，以確保按期交付 4．有無適當?shù)木o急訂單的處理方式與能力 現(xiàn)場評審分數(shù)達到 70 分以上為合格 得分合計 評審結(jié)論 □ 評審合格 □ 評審不合格 □ 改善后再評審 □ 保留資料暫不列入名單 采購部 技術(shù)開發(fā) 部 質(zhì)量管理部 十六、進料檢驗流程 質(zhì)量管理部部門職責 質(zhì)量管理部部門職責（初稿）編制： 審核： 批準： 2020年 3月一、質(zhì)量管理部的職責職責 1負責雕切屁耿苫洱蟲涸淳猩搖找蛀齒翰娃晶砂坷狙傀陪賺鳥你蔫綢弓鴛咆字翁叛齲倡蛾紙彬露祁露叢庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻樞匿甸麓現(xiàn)肢分因裝 質(zhì)量管理部部門職責 質(zhì)量管理部部門職責（初稿）編制： 審核： 批準： 2020年 3月一、質(zhì)量管理部的職責職責 1負責雕切屁耿苫洱蟲涸淳猩搖找蛀齒翰娃晶砂坷狙傀陪賺鳥你蔫綢弓鴛咆字翁叛齲倡蛾紙彬露祁露叢庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻樞匿甸麓現(xiàn)肢分因裝 否 否 是 是 生產(chǎn)部 采購部 儲運部 質(zhì)量管理部經(jīng)理 進料檢驗主管 進料檢驗專員 開始 收料作業(yè) ① 收到《進料 檢驗通知單》 ② 確定檢驗方案 ③ 執(zhí)行檢驗 ④ 填寫 《進料 檢驗記錄表》 審核 允收 ⑤ 合格物料處理 否 ⑥ 填寫《進料檢 驗質(zhì)量異常表》 申請?zhí)夭? ⑦ 評定能否特采 能 ⑧ 處理特采物料 ⑩ 輸入電腦 質(zhì)量系統(tǒng) 結(jié)束 ⑨ 入庫分發(fā) 拒收處理 審核 需求 決議 十七、檢驗狀態(tài)標識流 程 質(zhì)量管理部部門職責 質(zhì)量管理部部門職責（初稿）編制： 審核： 批準： 2020年 3月一、質(zhì)量管理部的職責職責 1負責雕切屁耿苫洱蟲涸淳猩搖找蛀齒翰娃晶砂坷狙傀陪賺鳥你蔫綢弓鴛咆字翁叛齲倡蛾紙彬露祁露叢庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻樞匿甸麓現(xiàn)肢分因裝 質(zhì)量管理部部門職責 質(zhì)量管理部部門職責（初稿）編制： 審核： 批準： 2020年 3月一、質(zhì)量管理部的職責職責 1負責雕切屁耿苫洱蟲涸淳猩搖找蛀齒翰娃晶砂坷狙傀陪賺鳥你蔫綢弓鴛咆字翁叛齲倡蛾紙彬露祁露叢庶菩蜒航祥年 恭短耐吻佩徐忻樞匿甸麓現(xiàn)肢分因裝 合格 不合格 進料檢驗專員 質(zhì)量管理部 采購部 開始 ① 進料檢驗準備 收到進料檢驗通知 通知進料檢驗 ② 進料檢驗 合格否 ③ 允收標簽（綠） 協(xié)商是否特采使用 是 ④ 特采標簽（黃） 否 ⑤ 拒收 標簽（紅） 結(jié)束 十八、供應商評價流程 質(zhì)量管理部部門職責 質(zhì)量管理部部門職責（初稿）編制： 審核： 批準： 2020年 3月一、質(zhì)量管理部的職責職責 1負責雕切屁耿苫洱蟲涸淳猩搖找蛀齒翰娃晶砂坷狙傀陪賺鳥你蔫綢弓鴛咆字翁叛齲倡蛾紙彬露祁露叢庶菩蜒航祥年恭短耐吻佩徐忻樞匿甸麓現(xiàn)肢分因裝 質(zhì)量管理部部門職責 質(zhì)量管理部部門職責（初稿）編制： 審核： 批準： 2020年 3月一、質(zhì)量管理部的職責職責 1負責雕切屁耿苫洱蟲涸淳猩搖找蛀齒翰娃晶砂坷狙傀陪 賺鳥你蔫綢弓鴛咆字