【文章內(nèi)容簡介】 備 注 主管： 檢驗員： 十三、制程巡回檢驗表 日期： 部門： 項次 工程名 查驗重點 查 驗 結(jié) 果 不良內(nèi)容 對策 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 查驗結(jié)果：○好 △尚可 不良矯正 說明： 1．制程中對巡回抽檢的記錄。 2．檢驗標準范圍可定上下限。 3．異常檢驗情況應(yīng)追溯到源頭 及全過程的處理。 4．由相關(guān)部門呈閱后交質(zhì)量管理單位存檔。 十四、 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表 機器名稱： 班別： 抽查項目 抽查時間 平均 標準 備 注 抽查員： 主管： 十五、產(chǎn)品別不良記錄表 編號： 品名 規(guī)格型號 件數(shù) 日期 操作者 檢驗項目 加工數(shù) 檢 驗數(shù) 不良數(shù) 不良率 缺點數(shù) 不良說明及處理 主管： 填表者： 說明： 1．為對制程檢驗狀況的統(tǒng)計報告。 2．不良率 =不良數(shù)247。加工數(shù) 100%。 3．本表由相關(guān)權(quán)限單位呈閱后，由質(zhì)量管理部存檔。 。 十六、操作者自主管理檢查表 部門： 姓名： 日期： 類 別 項次 項 目 檢查結(jié)果（次數(shù)） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 品質(zhì)變1 工作環(huán)境 2 材料 3 機器狀況 因 4 模具、夾具 5 作業(yè)方法 產(chǎn)品品質(zhì) 1 孔徑（用塞規(guī)） 2 缺孔（樣板） 3 刮痕 說明： 1．自主檢驗的項目以目視及使用量規(guī)為原則。 2．檢查記錄使用符號： √良， △尚可， 差。 十七、設(shè)備維護檢查表 設(shè)備名稱： 填寫日期： 年 月 日 檢查項目 實際情形 備 注 附近的環(huán)境是否整潔 是否依據(jù)操作標準操作 是否依據(jù)規(guī)定保養(yǎng) 使用人對異常狀況的處理 程序是否知曉 保養(yǎng)、維護是否有記錄 其他 十八、制程抽檢日報表 控制員： 日 期： 型 號 檢 驗 時 間 抽 檢 數(shù) 量 控 制 項 目 規(guī) 格 檢 驗 結(jié) 果 處 理 X R 177。 3б 說明： 1．控制產(chǎn)品可計量的項目，分析其準確度與精密度。 2．本表如使用單一產(chǎn)品，可作為不同時間別或不同控制項目別使用 。 十九、月份層別統(tǒng)計表 順 位 產(chǎn) 品 不良數(shù)（件） 占不良總數(shù) 比率（ %） 累積比率（ %） 1 2 3 4 5 合 計 說明： 1．將當月份各不良項目統(tǒng)計。 2．依比率作順位調(diào)整。 3．針對重點項目采取改善措施。 二十、質(zhì)量檢驗分析標準表 檢驗方法及標準 抽樣 全數(shù)檢驗 儀器檢驗 目視檢驗 壽命檢驗 說明 □ 檢驗儀器、量規(guī) □ 維護保養(yǎng) □ 校正 二 十一、制程別統(tǒng)計分析表 編號： 月份： 分析類別 進料 制程 最終 客訴 1 不合格項目 數(shù)量 百分比（ %） 累計百分比（ %） 備 注 2 3 合 計 柏拉圖分析 要 因分析 對策措施 說明： 1．將各工程或部門的不良情況加以統(tǒng)計。 2．用統(tǒng)計手法進行分析。 3．擬訂改善對策。 二十二、制程異常反應(yīng)表 部門： 編號： 填寫日期： 訂單號碼 產(chǎn)品名稱 完成日期 預定 實際 異常原因 停電 機械故障 待原料 等原料 人力不足 質(zhì)量異常 擬訂處理對策 批示 生產(chǎn)管理部意見 制表： 審核： 二十三、質(zhì)量異常報告單 填寫日期： 編號： 異?，F(xiàn)象 經(jīng)辦人： 年 月 日 質(zhì)量管理部門建議 簽 章： 年 月 日 其他部門建議 簽 章： 年 月 日 總經(jīng)理批示 簽 章： 年 月 日 備 注 二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計表 品別： 次目： 填寫日期： 日期 取樣地點 異常原因 處理情形 處理結(jié)果 備注 月 日 處理前 處理后 填表人： 審核： 二十五、制程質(zhì)量異常處理表 工令號碼 批號 工程名稱 發(fā)現(xiàn)者 發(fā)現(xiàn)原因 備注 發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容 發(fā)現(xiàn)后的臨時措施 負責單位簽章 判定 責任單位 請 單位于 月 日前完成原因調(diào)查及制定改善對策 原因調(diào)查 改善對策（暫時 、 永久） 效果確認 廠長批示 廠長批示 二 十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡(luò)單 編號： 填寫日期： 部 門 發(fā) 生 時 間 月 日 時 分 產(chǎn)品號 工序號 操作者 變異 情況 品管研究意見 責任人： 現(xiàn)場措施 原因追查 時 間 月 日 時 分 處理者 應(yīng)急處置 時 間 處理者 說明： 1．在生產(chǎn)過程中發(fā)生重大事故時使用。 2．可以由制造部門或生產(chǎn)部門填單。 3．做好根本對策，防止再次發(fā)生。 二十七、質(zhì)量因素變動表 編號： 產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品規(guī)格： 項次 內(nèi)容 控制標準 變動前 變動后 差異 變 動 因 素 變動結(jié)果 制造 條件 操作標準 控制 標準 設(shè)備 改善 材料 改善 技術(shù)性 作業(yè) 水平 主管： 填表者： 說明： 1．質(zhì)量變動前后結(jié)果的比較。 2．質(zhì)量變動具體內(nèi)容的體現(xiàn)。 3．便于質(zhì)量理相關(guān)部門及時聯(lián)絡(luò)及對質(zhì)量的控制。 4．技術(shù)單位、生產(chǎn)單位、質(zhì)量管理單位負責存檔。 二十八、重工返修日報表 填寫日期： 項次 機 種 型 號 不良內(nèi)容 送修部門 修理員 使用時間（分） 使用部件 1 2 3 合計 二十九、檢驗儀器、量規(guī)管理卡 建卡日期： 名稱及形式 編號 附件 規(guī)格 適用檢驗項目 精確度 制造廠商 原廠編號 購入價格 購入日期 存入地點 使用日期 使用保管人簽章 報廢日期 備注 三十、檢驗儀器、量規(guī)的使用、維護保養(yǎng)及校正方法表 名稱 編號 規(guī)格 標準度 適用檢驗項目 使用方法 維護保養(yǎng)方法 校正方法 備注 三十一、制程質(zhì)量管理流程 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)部 開 始 選擇控制對象 協(xié)助 ① 選擇質(zhì)量特性值 確定規(guī)格標準 ② 選擇儀器或方法 ③ 實地測量 記錄數(shù)據(jù) 協(xié)助 ④ 分析差異原因 協(xié)助 ⑤采取糾正措施 結(jié) 束 三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計流程 質(zhì)量管理部經(jīng)理 制程質(zhì)檢專員 各相關(guān)部門 主管副總 開 始 ① 收集數(shù)據(jù) 協(xié) 助 歸類分析 ② 編制統(tǒng)計表 ③ 制定調(diào)整方案 批示 ④ 傳 閱 記錄歸檔 結(jié) 束 審核 三十三、質(zhì)量指標報告流程 主管副總 質(zhì)量管理部經(jīng)理 制程質(zhì)檢專員 相關(guān)部門 開 始 ① 記錄質(zhì)量信息 歸類整理 協(xié) 助 ② 編制 《 質(zhì)量指標報表 》 審核 審核 下 發(fā) ③ 傳 閱 ④ 反饋信息 記錄歸檔 結(jié) 束 三十四、一般制程檢驗流程 是 否 質(zhì)量管理部經(jīng)理 制程質(zhì)檢部門 生產(chǎn)部 生產(chǎn)車間 開 始 ① 常規(guī)檢驗 發(fā)現(xiàn)問題 參 加 配 合 ② 限期整改 安排整改 ③ 實施整改 ④ 編制 《 質(zhì)量報表 》 資料歸檔 審 核 結(jié) 束 復檢是否合格 三十五、特殊制程檢驗流程 主管副總 質(zhì)量管理部經(jīng)理 制程質(zhì)檢專員 生產(chǎn)部 生產(chǎn)車間 開 始 常規(guī)檢查 參 加 配 合 ① 發(fā)現(xiàn)重大問題 請示 批示 ② 臨時會議 參 加 配 合 制定應(yīng)對措施 審核 審