【文章內容簡介】 備 注 主管： 檢驗員： 十三、制程巡回檢驗表 日期： 部門： 項次 工程名 查驗重點 查 驗 結 果 不良內容 對策 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 查驗結果：○好 △尚可 不良矯正 說明： 1．制程中對巡回抽檢的記錄。 2．檢驗標準范圍可定上下限。 3．異常檢驗情況應追溯到源頭 及全過程的處理。 4．由相關部門呈閱后交質量管理單位存檔。 十四、 產品質量抽檢記錄表 機器名稱： 班別： 抽查項目 抽查時間 平均 標準 備 注 抽查員： 主管： 十五、產品別不良記錄表 編號： 品名 規(guī)格型號 件數 日期 操作者 檢驗項目 加工數 檢 驗數 不良數 不良率 缺點數 不良說明及處理 主管： 填表者： 說明： 1．為對制程檢驗狀況的統(tǒng)計報告。 2．不良率 =不良數247。加工數 100%。 3．本表由相關權限單位呈閱后，由質量管理部存檔。 。 十六、操作者自主管理檢查表 部門： 姓名： 日期： 類 別 項次 項 目 檢查結果（次數） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 品質變1 工作環(huán)境 2 材料 3 機器狀況 因 4 模具、夾具 5 作業(yè)方法 產品品質 1 孔徑（用塞規(guī)） 2 缺孔（樣板） 3 刮痕 說明： 1．自主檢驗的項目以目視及使用量規(guī)為原則。 2．檢查記錄使用符號： √良， △尚可， 差。 十七、設備維護檢查表 設備名稱： 填寫日期： 年 月 日 檢查項目 實際情形 備 注 附近的環(huán)境是否整潔 是否依據操作標準操作 是否依據規(guī)定保養(yǎng) 使用人對異常狀況的處理 程序是否知曉 保養(yǎng)、維護是否有記錄 其他 十八、制程抽檢日報表 控制員： 日 期： 型 號 檢 驗 時 間 抽 檢 數 量 控 制 項 目 規(guī) 格 檢 驗 結 果 處 理 X R 177。 3б 說明： 1．控制產品可計量的項目，分析其準確度與精密度。 2．本表如使用單一產品，可作為不同時間別或不同控制項目別使用 。 十九、月份層別統(tǒng)計表 順 位 產 品 不良數（件） 占不良總數 比率（ %） 累積比率（ %） 1 2 3 4 5 合 計 說明： 1．將當月份各不良項目統(tǒng)計。 2．依比率作順位調整。 3．針對重點項目采取改善措施。 二十、質量檢驗分析標準表 檢驗方法及標準 抽樣 全數檢驗 儀器檢驗 目視檢驗 壽命檢驗 說明 □ 檢驗儀器、量規(guī) □ 維護保養(yǎng) □ 校正 二 十一、制程別統(tǒng)計分析表 編號： 月份： 分析類別 進料 制程 最終 客訴 1 不合格項目 數量 百分比（ %） 累計百分比（ %） 備 注 2 3 合 計 柏拉圖分析 要 因分析 對策措施 說明： 1．將各工程或部門的不良情況加以統(tǒng)計。 2．用統(tǒng)計手法進行分析。 3．擬訂改善對策。 二十二、制程異常反應表 部門： 編號： 填寫日期： 訂單號碼 產品名稱 完成日期 預定 實際 異常原因 停電 機械故障 待原料 等原料 人力不足 質量異常 擬訂處理對策 批示 生產管理部意見 制表： 審核： 二十三、質量異常報告單 填寫日期： 編號： 異?，F(xiàn)象 經辦人： 年 月 日 質量管理部門建議 簽 章： 年 月 日 其他部門建議 簽 章： 年 月 日 總經理批示 簽 章： 年 月 日 備 注 二十四、質量異常統(tǒng)計表 品別： 次目： 填寫日期： 日期 取樣地點 異常原因 處理情形 處理結果 備注 月 日 處理前 處理后 填表人： 審核： 二十五、制程質量異常處理表 工令號碼 批號 工程名稱 發(fā)現(xiàn)者 發(fā)現(xiàn)原因 備注 發(fā)現(xiàn)異常的內容 發(fā)現(xiàn)后的臨時措施 負責單位簽章 判定 責任單位 請 單位于 月 日前完成原因調查及制定改善對策 原因調查 改善對策（暫時 、 永久） 效果確認 廠長批示 廠長批示 二 十六、品質變異聯(lián)絡單 編號： 填寫日期： 部 門 發(fā) 生 時 間 月 日 時 分 產品號 工序號 操作者 變異 情況 品管研究意見 責任人： 現(xiàn)場措施 原因追查 時 間 月 日 時 分 處理者 應急處置 時 間 處理者 說明： 1．在生產過程中發(fā)生重大事故時使用。 2．可以由制造部門或生產部門填單。 3．做好根本對策，防止再次發(fā)生。 二十七、質量因素變動表 編號： 產品名稱： 產品規(guī)格： 項次 內容 控制標準 變動前 變動后 差異 變 動 因 素 變動結果 制造 條件 操作標準 控制 標準 設備 改善 材料 改善 技術性 作業(yè) 水平 主管： 填表者： 說明： 1．質量變動前后結果的比較。 2．質量變動具體內容的體現(xiàn)。 3．便于質量理相關部門及時聯(lián)絡及對質量的控制。 4．技術單位、生產單位、質量管理單位負責存檔。 二十八、重工返修日報表 填寫日期： 項次 機 種 型 號 不良內容 送修部門 修理員 使用時間（分） 使用部件 1 2 3 合計 二十九、檢驗儀器、量規(guī)管理卡 建卡日期： 名稱及形式 編號 附件 規(guī)格 適用檢驗項目 精確度 制造廠商 原廠編號 購入價格 購入日期 存入地點 使用日期 使用保管人簽章 報廢日期 備注 三十、檢驗儀器、量規(guī)的使用、維護保養(yǎng)及校正方法表 名稱 編號 規(guī)格 標準度 適用檢驗項目 使用方法 維護保養(yǎng)方法 校正方法 備注 三十一、制程質量管理流程 質量管理部 生產部 開 始 選擇控制對象 協(xié)助 ① 選擇質量特性值 確定規(guī)格標準 ② 選擇儀器或方法 ③ 實地測量 記錄數據 協(xié)助 ④ 分析差異原因 協(xié)助 ⑤采取糾正措施 結 束 三十二、質量分析統(tǒng)計流程 質量管理部經理 制程質檢專員 各相關部門 主管副總 開 始 ① 收集數據 協(xié) 助 歸類分析 ② 編制統(tǒng)計表 ③ 制定調整方案 批示 ④ 傳 閱 記錄歸檔 結 束 審核 三十三、質量指標報告流程 主管副總 質量管理部經理 制程質檢專員 相關部門 開 始 ① 記錄質量信息 歸類整理 協(xié) 助 ② 編制 《 質量指標報表 》 審核 審核 下 發(fā) ③ 傳 閱 ④ 反饋信息 記錄歸檔 結 束 三十四、一般制程檢驗流程 是 否 質量管理部經理 制程質檢部門 生產部 生產車間 開 始 ① 常規(guī)檢驗 發(fā)現(xiàn)問題 參 加 配 合 ② 限期整改 安排整改 ③ 實施整改 ④ 編制 《 質量報表 》 資料歸檔 審 核 結 束 復檢是否合格 三十五、特殊制程檢驗流程 主管副總 質量管理部經理 制程質檢專員 生產部 生產車間 開 始 常規(guī)檢查 參 加 配 合 ① 發(fā)現(xiàn)重大問題 請示 批示 ② 臨時會議 參 加 配 合 制定應對措施 審核 審