【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好市場(chǎng)的調(diào)研、分析、預(yù)測(cè)和數(shù)據(jù)及質(zhì)量信息的收集工作，并按規(guī)定反饋給公司有關(guān)職能 部門 b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的簽定和管理工作，并組織合同評(píng)審 c) 及時(shí)處理顧客來信、來電、來訪及投訴，并將使用過程中的質(zhì)量信息反饋品質(zhì)部及有關(guān)部門，為 產(chǎn)品的開發(fā)和改進(jìn)提供依據(jù) 銷售員 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，即時(shí)將信息反饋部門主管 b) 接待顧客來訪來電，及時(shí)處理顧客投訴，使顧客滿意 c) 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)保證發(fā)運(yùn)地點(diǎn)正確，所發(fā)產(chǎn)品與合同相符 采購部經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)質(zhì)量文件，按技術(shù)要求和生產(chǎn)計(jì)劃組織好物資的采購工作，對(duì)采購的物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)定，建立合格供方名錄，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估。 c) 對(duì)采購的物質(zhì)做到質(zhì)量合格，時(shí)間保證，不影響生產(chǎn)； d) 負(fù)責(zé)編制采購訂單，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)； e) 建立采購合同檔案，保存供方的供貨記錄 綜合管理部經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和公司實(shí)際，確保從事設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、驗(yàn)證和管理活動(dòng)的定員和人員素質(zhì)； b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和資料、非技術(shù)外 來文件以及向認(rèn)證機(jī)構(gòu)或客戶遞交相關(guān)文件控制和管理。 FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 6/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 c) 招收新員工，堅(jiān)持全面考核、擇優(yōu)錄用，嚴(yán)格考核上崗，以保證產(chǎn)品質(zhì)量 d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各類人員崗位資格的確定， e) 確定公司員工教育中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施 f) 負(fù)責(zé)員工的文化、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量管理知識(shí)教育及班組骨干的培訓(xùn)工作，確保與產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各崗位人員的能力與工作需求的能力相匹配。 g) 合理使用教育經(jīng)費(fèi)、改善教育條件，提高培訓(xùn)質(zhì)量，建立員工培訓(xùn)檔案，登記培訓(xùn)記錄 倉庫管理員 a) 嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度， 物資入庫、出庫需有履行手續(xù)，否則不予辦理， b) 所有物料進(jìn)廠檢驗(yàn)合格后才允許入庫，領(lǐng)出也要合格， c) 倉庫物質(zhì)應(yīng)按品種、來源、批號(hào)、爐次、進(jìn)廠日期等分門別類妥善擺放，做到帳、卡、物一致。并按先進(jìn)先出的原則發(fā)放， d) 對(duì)容易生銹、變質(zhì)的物料應(yīng)采取實(shí)施防銹、防變措施，在存儲(chǔ)期內(nèi)定期檢查， e) 對(duì)倉庫物質(zhì)做好標(biāo)識(shí)，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的物料應(yīng)作好標(biāo)識(shí)移植工作，以保證質(zhì)量的可追溯性； f) 定期對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫存物質(zhì)的完好； g) 負(fù)責(zé) C 類物資的入庫驗(yàn)證工作。 審核組長(zhǎng) a)代表審核組與管理 層接觸 b) 代表審核組控制審核各階段的工作，并對(duì)審核全過程負(fù)責(zé)； c) 有權(quán)對(duì)審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做最后的決定； d) 負(fù)責(zé)協(xié)助審核組成員的選擇； e) 制定審核計(jì)劃，準(zhǔn)備審核文件，審定檢查表，并向?qū)徍私M說明工作要求； f) 審核體系的覆蓋性，符合性，以及運(yùn)行的有效性； g) 遇到重大障礙或發(fā)現(xiàn)重大不符合事項(xiàng)立即向管理層匯報(bào)； h) 準(zhǔn)時(shí)提交清楚準(zhǔn)確的審核報(bào)告。 內(nèi)審員 a) 遵守有關(guān)質(zhì)量審核要求和規(guī)定，并傳達(dá)和闡明質(zhì)量審核要求； b)參與制定審核計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制審核檢查表，并按計(jì)劃完成審核從任務(wù)； c) 保持客觀性，根據(jù)審核中得到的信息，對(duì)體系的有效性進(jìn)行分析； FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 7/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 d) 對(duì)能夠影響審核結(jié)果或可能需要深入調(diào)查的問題保持警覺； e) 根據(jù)觀察結(jié)果形成文件，報(bào)告審核結(jié)果； f) 確認(rèn)質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，并確認(rèn)體系的要求是否得以實(shí)施； g) 驗(yàn)證由審核結(jié)果所要求的糾正措施的有效性； h) 保存有關(guān)審核文件和記錄； i) 保持審核文件大腕兒機(jī)密； j) 配合和支持審核組長(zhǎng)的工作。 4 各崗位人員任職條件見《作業(yè)指導(dǎo)書 》 (FBV/WI022021) 5 相關(guān) /支持文件 《崗位任職要求》（ FBV/WI022021） FBV/QP052021 Version: A Revision: 0 1/2 內(nèi)部溝通控制程序 1 目的 溝通的目的是信息分享，使公司的所有行動(dòng)在既定的質(zhì)量方針和目標(biāo)上保持一致。能隨著公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，使公司能迅速、準(zhǔn)確、及時(shí)地掌握內(nèi)外部的各種信息，在充分分析的基礎(chǔ)上，重新思考和確定使命和戰(zhàn)略目標(biāo)，并在公司內(nèi)進(jìn)行分解部署，并使得每位員工能得以分享，并轉(zhuǎn)化和落實(shí)到日常工作中，保證了公司所有行動(dòng)與活動(dòng)與公司的使命和方針目標(biāo)保持一致。 2 范圍 就質(zhì)量方針、目標(biāo)及各項(xiàng)要求完成狀況、組織業(yè)績(jī)狀況的溝通交流、討論、協(xié)調(diào)。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立溝通過程 。 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)調(diào)度會(huì)。 品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量例會(huì)。 各部門主管負(fù)責(zé)部門之間、部門內(nèi)部的溝通、交流。 4 程序 本公司的溝通類型采取正式溝通的方式，即： 會(huì)議內(nèi)容 就質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，質(zhì)量目標(biāo)完成情況，顧客意見、抱怨、要求和期望，生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量問題等方面的信息進(jìn)行溝通、補(bǔ)充、討論、協(xié)調(diào)。 會(huì)議召開 質(zhì)量例會(huì)每月 15 日召開，品質(zhì)部負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備、組織、記錄，品質(zhì)部經(jīng)理主持，各部門相關(guān)人員參加。 會(huì)議準(zhǔn)備 會(huì)議前兩天，品質(zhì)部收集相關(guān)信息，確定議題并通知與會(huì)部門作 好準(zhǔn)備。 會(huì)議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議（會(huì)議紀(jì)要），在會(huì)議記錄表中寫明，與會(huì)人員認(rèn)可簽字。 跟蹤驗(yàn)證 品質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證質(zhì)量例會(huì)決議的落實(shí)情況，并在下一次質(zhì)量例會(huì)上發(fā)布跟蹤驗(yàn)證結(jié)果。 生產(chǎn)調(diào)度會(huì) 會(huì)議內(nèi)容 就生產(chǎn)運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、合同（訂單）完成情況、顧客要求和期望、生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題等方面的信息進(jìn)行溝通、交流、討論、協(xié)調(diào)。 會(huì)議召開 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)每周六下午五點(diǎn)十分召開，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備、組織、記錄，生產(chǎn)部經(jīng)理主持，各部門相關(guān)人員參加。 會(huì)議準(zhǔn)備 會(huì)議前兩天，生產(chǎn)部收集相關(guān)信息，確定議題，并通知與會(huì)各部門作好準(zhǔn)備。 FBV/QP052021 Version: A Revision: 0 2/2 內(nèi)部溝通控制程序 會(huì)議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議，在會(huì)議記錄表中寫明，與會(huì)人員認(rèn)可簽字。 跟蹤驗(yàn)證 由生產(chǎn)部跟蹤驗(yàn)證生產(chǎn)調(diào)度會(huì)決議的落實(shí)情況，并在下一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上發(fā)布跟蹤驗(yàn)證情況。 橫向溝通（部門之間溝通） 相關(guān)部門（上、下序部門，考核與被考核部門，業(yè)務(wù)接口、聯(lián)系部門）根據(jù)工作需要可定期（每月 1 次或不定期（在需要時(shí)）就工作接口銜接問題通過《信息聯(lián)絡(luò)處理單》進(jìn)行部門間溝通交流、求同存異達(dá) 成共識(shí)。 部門內(nèi)部溝通 部門內(nèi)部每月進(jìn)行一次考核講評(píng)會(huì)，就各崗位職責(zé)、目標(biāo)完成情況、各過程接口銜接情況進(jìn)行講評(píng)、溝通。 部門內(nèi)部根據(jù)工作需要相應(yīng)安排溝通會(huì)，求同存異達(dá)成共識(shí)。 5 相關(guān) /支持文件 《職責(zé)和權(quán)限控制程序》（ FBV/QP042021） 6 質(zhì)量記錄 《會(huì)議記錄》（ FBV/QR0501） 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》（ FBV/QR0502） FBV/QP062021 Version: A Revision: 0 1/2 管理評(píng)審控制程序 1 目的 規(guī)定了對(duì)本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系評(píng)審的要求和步驟，旨在保證公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于本公司管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，品質(zhì)部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表進(jìn)行管理評(píng)審準(zhǔn)備工作。包括收集和提供管理評(píng)審所需的資料，管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作和評(píng)審后活動(dòng)的跟蹤檢查、落實(shí)工作。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 4 程序 管理評(píng)審原則上每年進(jìn)行一次（間隔時(shí)間不超過 12 個(gè)月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行。當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，管理者代表可提出評(píng)審要求： 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。 管理者代表在每年的年初或適時(shí)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)實(shí)施。 管理評(píng)審前一周，以口頭或書面形式通知各部門需要參加評(píng)審的人員，各部門人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審材料。 管理評(píng)審內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； b) 內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)論（包括第三方審核和顧客審核），以及對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)措施； c) 市場(chǎng)和顧客信息反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d) 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； e) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； f) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝 、新設(shè)備的開發(fā)等； g) API規(guī)定要求的變更。 評(píng)審實(shí)施 FBV/QP062021 Version: A Revision: 0 2/2 管理評(píng)審控制程序 參加評(píng)審的人員收到管理評(píng)審?fù)ㄖ?，依?jù)評(píng)審內(nèi)容，通過調(diào)查、分析有關(guān)的質(zhì)量記錄。在一周內(nèi)準(zhǔn)備好提交資料，總結(jié)報(bào)告、評(píng)審資料的準(zhǔn)備通常情況如下： 品質(zhì)部準(zhǔn)備產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況匯總分析報(bào)告，近期的審核報(bào)告和相應(yīng)的不合格項(xiàng)報(bào)告及所采取的糾正和預(yù)防措施報(bào)告。 銷售部負(fù)責(zé)收集整理并匯總市場(chǎng)信息、顧客反饋信息及質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告。 其他部門負(fù)責(zé)按只能分配，針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所涉及的主要過程和活動(dòng)的運(yùn)行情況及質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告。 管理評(píng)審會(huì)議的召開 本公司所進(jìn)行的管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，會(huì)議由總經(jīng)理主持，品質(zhì)部負(fù)責(zé)會(huì)議通知及準(zhǔn)備工作，并做好與會(huì)人員的簽到和會(huì)議記錄。 參加會(huì)議的人員應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃的安排，就有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行討論和評(píng)價(jià)，并作出評(píng)審結(jié)論。 評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括如下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求做出評(píng)價(jià)； c) 資源的需求，包括人力資源、經(jīng)濟(jì)資源、物資資源、信息資源。 管理者代表負(fù)責(zé)編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給參加管理評(píng)審的部門和指定人員。 根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中確定的問題，由管理者代表組織責(zé)任部門采取糾正和預(yù)防措施，并落實(shí)到有關(guān)部門實(shí)施。 管理者代表組織品質(zhì)部對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督、驗(yàn)證其執(zhí)行效果，具體按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理 評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》保管。 5 相關(guān) /支持文件 《文件控制程序》 (FBV/QP012021) 《質(zhì)量記錄控制程序》 (FBV/QP022021) 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》 (FBV/QP162021) 《改進(jìn)控制程序》 (FBV/QP202021) 6 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》（ FBV/QR0601） 《管理評(píng)審報(bào)告》（ FBV/QR0602） FBV/QP072021 Version: A Revision: 0 1/4 人力資源控制程序 1 目的 規(guī)定了對(duì)從事本公司質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，旨在確保受訓(xùn)員工能滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。 2 范圍 適用于對(duì)所有與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的員工的培訓(xùn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理職責(zé)： a) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)外部培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)的具體實(shí)施 。 b) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃的調(diào)整及具體實(shí)施， c) 負(fù)責(zé)簽批培訓(xùn)費(fèi)用借支、報(bào)銷，總經(jīng)理對(duì)公司的員工培訓(xùn)和開發(fā)活動(dòng)負(fù)有第一行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 綜合管理部為公司員工培訓(xùn)開發(fā)活動(dòng)的歸口管理部門，其具體職責(zé)為： a) 負(fù)責(zé)組織開展公司培訓(xùn)需求分析，負(fù)責(zé)組織公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制與調(diào)整， b) 負(fù)責(zé)組織外部培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)的具體實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)檢查和協(xié)助部門及以下層面內(nèi)部培訓(xùn)的具體實(shí)施； d) 負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)相應(yīng)培訓(xùn)記錄的保持和控制； e) 對(duì)公司員工培訓(xùn)和開發(fā)活動(dòng)負(fù)有專業(yè)管理責(zé)任； f) 負(fù)責(zé)根據(jù)各有關(guān)部門上報(bào)培訓(xùn)需 求，結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行培訓(xùn)前的審核； g) 會(huì)同有關(guān)部門確定各