【正文】 實施質(zhì)量管理體系活動。 b) 根據(jù)熱處理崗位操作規(guī)程，上崗后先檢查設(shè)備運(yùn)行是否正常，工裝、夾具是否齊全完好，根據(jù)各件號不同需 要自制一般性的工裝用具。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立溝通過程 。 部門內(nèi)部根據(jù)工作需要相應(yīng)安排溝通會，求同存異達(dá)成共識。 管理評審會議的召開 本公司所進(jìn)行的管理評審以會議形式進(jìn)行，會議由總經(jīng)理主持，品質(zhì)部負(fù)責(zé)會議通知及準(zhǔn)備工作，并做好與會人員的簽到和會議記錄。 培訓(xùn)原則 FBV/QP072021 Version: A Revision: 0 2/4 人力資源控制程序 質(zhì)量管理體系的建立和完善的過 程，是始于教育培訓(xùn)、終于教育培訓(xùn)的過程，也是提高認(rèn)識、統(tǒng)一認(rèn)識的過程，但不同階段教育培訓(xùn)的重點(diǎn)、方式和內(nèi)容是有所不同。在進(jìn)入公司入職前，由綜合管理部組織實施。 培訓(xùn)記錄 公司建立《員工培訓(xùn)檔案》，做到一人一檔，由綜合管理部保管。 c) 生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號，建立《設(shè)備履歷卡》和設(shè)備 檔案，并在《設(shè)備臺帳》上登記；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)備驗收單辦理入庫手續(xù)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)存檔保存 質(zhì)量策劃與質(zhì)量計劃的區(qū)別： 質(zhì)量策劃強(qiáng)調(diào)一系列活動的謀劃，而質(zhì)量計劃是質(zhì)量策劃的一個結(jié)果，是書面表現(xiàn)的形式之一。顧客是在一定的環(huán)境中生活的，而環(huán)境因素隨時隨地在發(fā)生變化。 在接受口頭訂單（如電話 /傳真訂貨）表達(dá)的產(chǎn)品要求時，在接受前對顧客的要求 加以確認(rèn)，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《口頭訂單記錄》中。 溝通的節(jié)點(diǎn) 與顧客的溝通，應(yīng)把握好溝通的三個節(jié)點(diǎn)： a)一是售前（產(chǎn)品提供前）； b)二是 售中（產(chǎn)品提供中；） c)三是售后（產(chǎn)品提供后） 售前的溝通。 e) 電子郵件。 c) 信函溝通。 銷售部首先進(jìn)行合同更改部分的評審，如果合同更改內(nèi)容不涉及原評審的結(jié)果，則不需再進(jìn)行合同評審，否則按 的條款重新進(jìn)行評審，填寫合同評審意見，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)。并在合同上簽字。這是隱含的潛在要求，公司為滿 足顧客要求應(yīng)作出承諾； c) 顧客應(yīng)該得到的滿足，但不一定表達(dá)出來的要求：如有關(guān)法律法規(guī)的要求、約定俗成的社會責(zé)任或行業(yè)規(guī)范（環(huán)境保護(hù)、顧客安全等） d) 顧客對產(chǎn)品或服務(wù)最關(guān)鍵的要求 e) 可能在接觸過程中產(chǎn)生或變化的要求 對 API產(chǎn)品，應(yīng)填寫《 API產(chǎn)品數(shù)據(jù)表》，清楚描述 API產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和特性。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批 準(zhǔn)人及發(fā)布日期。 工作環(huán)境包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)及工作需要采取適宜的裝修；防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)設(shè)施、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 生產(chǎn)現(xiàn)場實施定置管理和 6S 管理及目視管理 相結(jié)合，同時要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。 設(shè)施的驗收 a) 采購或自制完成的設(shè)備，生產(chǎn)部組織使用部門安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)備驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)質(zhì)量記錄及資料等內(nèi)容。 無損檢驗（ NDE）人員 a) 無損檢驗（ NDE）人員最低應(yīng)按 ASNT SNTTC1A 或 EN 473Ⅱ 級進(jìn)行考核； b) 目視檢驗人員應(yīng)按 ASNT SNTTC1A 或 EN 473 已通過了每年一次的眼檢，在事先的 12個月之內(nèi)。 培訓(xùn)需求評估 監(jiān)視 設(shè)計策劃培訓(xùn) 培訓(xùn)效果評估 培訓(xùn)實施 FBV/QP072021 Version: A Revision: 0 3/4 人力資源控制程序 培訓(xùn)的實施 綜合管理部會同有關(guān)部門定期對從事與 質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員進(jìn)行質(zhì)量教育及技能崗位培訓(xùn)。 綜合管理部為公司員工培訓(xùn)開發(fā)活動的歸口管理部門，其具體職責(zé)為： a) 負(fù)責(zé)組織開展公司培訓(xùn)需求分析，負(fù)責(zé)組織公司年度培訓(xùn)計劃的編制與調(diào)整， b) 負(fù)責(zé)組織外部培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)的具體實施； c) 負(fù)責(zé)檢查和協(xié)助部門及以下層面內(nèi)部培訓(xùn)的具體實施； d) 負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)相應(yīng)培訓(xùn)記錄的保持和控制； e) 對公司員工培訓(xùn)和開發(fā)活動負(fù)有專業(yè)管理責(zé)任； f) 負(fù)責(zé)根據(jù)各有關(guān)部門上報培訓(xùn)需 求，結(jié)合公司實際情況進(jìn)行培訓(xùn)前的審核； g) 會同有關(guān)部門確定各類員工崗位標(biāo)準(zhǔn)及其能力的考核工作。 評審實施 FBV/QP062021 Version: A Revision: 0 2/2 管理評審控制程序 參加評審的人員收到管理評審?fù)ㄖ?，依?jù)評審內(nèi)容，通過調(diào)查、分析有關(guān)的質(zhì)量記錄。 FBV/QP052021 Version: A Revision: 0 2/2 內(nèi)部溝通控制程序 會議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議，在會議記錄表中寫明，與會人員認(rèn)可簽字。 內(nèi)審員 a) 遵守有關(guān)質(zhì)量審核要求和規(guī)定，并傳達(dá)和闡明質(zhì)量審核要求； b)參與制定審核計劃，負(fù)責(zé)編制審核檢查表，并按計劃完成審核從任務(wù)； c) 保持客觀性，根據(jù)審核中得到的信息，對體系的有效性進(jìn)行分析； FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 7/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 d) 對能夠影響審核結(jié)果或可能需要深入調(diào)查的問題保持警覺； e) 根據(jù)觀察結(jié)果形成文件，報告審核結(jié)果； f) 確認(rèn)質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，并確認(rèn)體系的要求是否得以實施； g) 驗證由審核結(jié)果所要求的糾正措施的有效性； h) 保存有關(guān)審核文件和記錄； i) 保持審核文件大腕兒機(jī)密； j) 配合和支持審核組長的工作。 g) 材質(zhì)、焊材不清不焊；坡口、焊絲不凈不焊；焊條、焊劑未烘干不焊；沒有良好的地線回路不焊；組裝不合格不焊；碳弧氣刨清根不凈不焊。 質(zhì)量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量管理體系策劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到品質(zhì)部。 質(zhì)量管理體系策劃的時機(jī) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立與實施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量記錄的查閱、修改 質(zhì)量記錄若需查閱，需臨時借閱的人員，可向品質(zhì)部借閱查看，并由文件管理員在《文件借閱登記表》上記錄，借閱人簽字。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 b) 文件修改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時可由接替其崗位的人員根據(jù)背景材料進(jìn)行審批。 發(fā)放編號標(biāo)注在文件封面上，發(fā)文時進(jìn)行登記簽名領(lǐng)取，修改時，根據(jù)發(fā)放編號可追溯到每份文件的使用人。 API Spec Q1:2021) 程序文件匯編 (根據(jù) ISO 9001:2021 amp。 技術(shù)文件由技術(shù)部各專業(yè)技術(shù)組長負(fù)責(zé)審核，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工 序 控制大綱由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它由技術(shù)部長批準(zhǔn)。 文件負(fù)責(zé)部門資料員填寫《文件更改一覽表》，將更改的內(nèi)容進(jìn)行填寫，隨更改后的文件一起發(fā)放。 4 程序 質(zhì)量記錄收集、標(biāo)識 各有關(guān)部門從事質(zhì)量活動的人員根據(jù)各程序的要求作出符合客觀實際情況的質(zhì)量記錄，均應(yīng)以本部門的職責(zé)范圍及時做好標(biāo)識（按規(guī)定記錄格式填寫），并保持其清淅完整，由部門主管核對后交部門文件管理員進(jìn)行整理、裝訂和歸檔保管。品質(zhì)部應(yīng)及時修訂《質(zhì)量記錄清單》。 c) 明確過程的責(zé)任部門和責(zé)任人，并規(guī)定其職責(zé)； 確定和提供為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源 a）人力資源。 2 范圍 本程序適用于全公司所有部門及人員。 c) 負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品工藝要求，嚴(yán)格控制溫度、時間、爐內(nèi)溫差、必須認(rèn)真如實地填寫原始記錄，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時和技術(shù)人員聯(lián)系加以解決。 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)調(diào)度會。 5 相關(guān) /支持文件 《職責(zé)和權(quán)限控制程序》（ FBV/QP042021） 6 質(zhì)量記錄 《會議記錄》（ FBV/QR0501） 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》（ FBV/QR0502） FBV/QP062021 Version: A Revision: 0 1/2 管理評審控制程序 1 目的 規(guī)定了對本公司實施質(zhì)量管理體系評審的要求和步驟，旨在保證公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 參加會議的人員應(yīng)按管理評審計劃的安排，就有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行討論和評價，并作出評審結(jié)論。因此，各類培訓(xùn)必須堅持戰(zhàn)略性原則、激勵原則、和效用原則。 b) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的 性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng) 變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，必要時進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗，并發(fā)上崗證。 本公司員工參加的各項培訓(xùn)后，均應(yīng)將證書復(fù)印件交綜合管理部，由綜合管理部將有關(guān)內(nèi)容（包括培訓(xùn)日期、舉辦單位、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)地點(diǎn)）登記在《員工培訓(xùn)檔案》中。 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部組織編寫設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行質(zhì)量策劃、并根據(jù)策劃的結(jié)果編制質(zhì)量計劃。 5 相關(guān) /相關(guān) /引用文件 《文件控制程序》 (FBV/QP012021) 6 記錄 《文件更改申請單》（ FBV/QR0102） FBV/QP102021 Version: A Revision: 0 1/5 與顧客有關(guān)的過程控制程序 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。受環(huán)境因素的影響，顧客要求也是在變化的。并執(zhí)行 與 相應(yīng)條款的規(guī)定。在了解顧客意向購買時，銷售部應(yīng)與顧客多溝通，引導(dǎo)熟悉本企業(yè)的產(chǎn)品，向顧客宣傳產(chǎn)品的優(yōu)勢，介紹產(chǎn)品的技術(shù)、性能和質(zhì)量水平，幫助顧客選擇所需的合適產(chǎn)品。電子郵件不僅是顧客溝通的工具，也是一種高效的顧客服務(wù)手段?？衫眯畔⒚襟w如電視、廣播、報紙、雜志等。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)合同或訂單執(zhí)行過程中任何一方發(fā)生更改，必須將更改信息及時傳遞到相關(guān)部門，確保相關(guān)文件（如質(zhì)量文件、設(shè)計文件、過程規(guī)范等）得到相應(yīng)的更改，確保相關(guān)人員獲悉已變更的要求。若價格和交貨期能滿足要求即可同意簽訂合同。 b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由技術(shù)部組織編制，經(jīng)技術(shù)部主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的結(jié)合、場所與物的結(jié)合，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，為產(chǎn)品創(chuàng)造良好的工作環(huán)境； 綜合管理部會同生產(chǎn)部每周六進(jìn)行一次車間工作環(huán)境檢查，并做好檢查記錄，填寫在《現(xiàn)場 6S 檢查表》中。 b) 需要自制的設(shè)備由使用部門提出，由技術(shù)部設(shè) 計、經(jīng)技術(shù)部主管批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)控制程序》。 根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實際情況，確定崗位操作能力的各項要求。 培訓(xùn)計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)各部門，按批準(zhǔn)的培訓(xùn)計劃組織實施培訓(xùn)。 b) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計劃的調(diào)整及具體實施， c) 負(fù)責(zé)簽批培訓(xùn)費(fèi)用借支、報銷，總經(jīng)理對公司的員工培訓(xùn)和開發(fā)活動負(fù)有第一行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 管理評審內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； b) 內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)論（包括第三方審核和顧客審核），以及對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)措施； c) 市場和顧客信息反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； e) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對不符合項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； f) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝 、新設(shè)備的開發(fā)等； g) API規(guī)定要求的變更。 會議準(zhǔn)備 會議前兩天，生產(chǎn)部收集相關(guān)信息，確定議題，并通知與會各部門作好準(zhǔn)備。 審核組長 a)代表審核組與管理 層接觸 b) 代表審核組控制審核各階段的工作，并對審核全過程負(fù)責(zé)； c) 有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做最后的決定； d) 負(fù)責(zé)協(xié)助審核組成員的選擇； e) 制定審核計劃，準(zhǔn)備審核文件，審定檢查表，并向?qū)徍私M說明工作要求； f) 審核體系的覆蓋性，符合性，以及運(yùn)行的有效性； g) 遇到重大障礙或發(fā)現(xiàn)重大不符合事項立即向管理層匯報； h) 準(zhǔn)時提交清楚準(zhǔn)確的審核