【正文】 級(jí)、和班組級(jí)。 b) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃的調(diào)整及具體實(shí)施， c) 負(fù)責(zé)簽批培訓(xùn)費(fèi)用借支、報(bào)銷(xiāo)，總經(jīng)理對(duì)公司的員工培訓(xùn)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)負(fù)有第一行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 管理 評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》保管。 管理者代表負(fù)責(zé)編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給參加管理評(píng)審的部門(mén)和指定人員。 其他部門(mén)負(fù)責(zé)按只能分配，針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所涉及的主要過(guò)程和活動(dòng)的運(yùn)行情況及質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告。 管理評(píng)審內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； b) 內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)論（包括第三方審核和顧客審核），以及對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)措施； c) 市場(chǎng)和顧客信息反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； e) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； f) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝 、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等； g) API規(guī)定要求的變更。 4 程序 管理評(píng)審原則上每年進(jìn)行一次（間隔時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 部門(mén)內(nèi)部溝通 部門(mén)內(nèi)部每月進(jìn)行一次考核講評(píng)會(huì)，就各崗位職責(zé)、目標(biāo)完成情況、各過(guò)程接口銜接情況進(jìn)行講評(píng)、溝通。 會(huì)議準(zhǔn)備 會(huì)議前兩天，生產(chǎn)部收集相關(guān)信息，確定議題，并通知與會(huì)各部門(mén)作好準(zhǔn)備。 會(huì)議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議（會(huì)議紀(jì)要），在會(huì)議記錄表中寫(xiě)明，與會(huì)人員認(rèn)可簽字。 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)部門(mén)之間、部門(mén)內(nèi)部的溝通、交流。 2 范圍 就質(zhì)量方針、目標(biāo)及各項(xiàng)要求完成狀況、組織業(yè)績(jī)狀況的溝通交流、討論、協(xié)調(diào)。 審核組長(zhǎng) a)代表審核組與管理 層接觸 b) 代表審核組控制審核各階段的工作，并對(duì)審核全過(guò)程負(fù)責(zé)； c) 有權(quán)對(duì)審核工作的開(kāi)展和審核觀(guān)察結(jié)果做最后的決定； d) 負(fù)責(zé)協(xié)助審核組成員的選擇； e) 制定審核計(jì)劃，準(zhǔn)備審核文件，審定檢查表，并向?qū)徍私M說(shuō)明工作要求； f) 審核體系的覆蓋性，符合性，以及運(yùn)行的有效性； g) 遇到重大障礙或發(fā)現(xiàn)重大不符合事項(xiàng)立即向管理層匯報(bào)； h) 準(zhǔn)時(shí)提交清楚準(zhǔn)確的審核報(bào)告。 c) 對(duì)采購(gòu)的物質(zhì)做到質(zhì)量合格，時(shí)間保證，不影響生產(chǎn)； d) 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)訂單，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)； e) 建立采購(gòu)合同檔案，保存供方的供貨記錄 綜合管理部經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和公司實(shí)際，確保從事設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、驗(yàn)證和管理活動(dòng)的定員和人員素質(zhì)； b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和資料、非技術(shù)外 來(lái)文件以及向認(rèn)證機(jī)構(gòu)或客戶(hù)遞交相關(guān)文件控制和管理。 e) 嚴(yán)格執(zhí)行自檢和首件“三檢”制度，及時(shí)對(duì)鹽浴和回火溶液及 EPO 溶液進(jìn)行理化分析，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)解決。 j) 遵守焊接操作規(guī)程，要精心維護(hù)設(shè)備、工具， k) 做到班后拉閘、盤(pán)線(xiàn)、清掃、保證工地整潔，不亂丟焊條焊劑，注意節(jié)約焊材（焊條、焊絲、焊劑）， 熱處理人員 a) 負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品工藝要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行熱處理加工（回火、退火、校直等工序）按時(shí)、保質(zhì)保量完成上級(jí)下達(dá)的熱處理加工任務(wù)。 d) 牢固樹(shù)立質(zhì)量第一的觀(guān)念，精心操作，嚴(yán)格自檢，對(duì)焊接質(zhì)量負(fù)責(zé) e) 嚴(yán)格焊材的使用；嚴(yán)格遵守焊接規(guī)范； FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 4/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 f) 嚴(yán)格預(yù)熱層間、焊接溫度；嚴(yán)格層層清除藥皮和飛濺物。 生產(chǎn)部 經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的審批； c) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備資源及生產(chǎn)工作環(huán)境的管理； d) 組織召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議。 技術(shù)部 經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； b) 負(fù)責(zé)組織公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、工藝的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)全面責(zé)任； c) 組織和領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員開(kāi)展質(zhì)量攻關(guān)，解決產(chǎn)品生產(chǎn)中的重要技術(shù)問(wèn)題； d) 組織公司產(chǎn)品鑒定、產(chǎn)品評(píng)審、工藝評(píng)審等工作，對(duì) 其正確性、有效性負(fù)責(zé)； e) 負(fù)責(zé)組織、督促新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品整頓工作，檢查設(shè)計(jì)、工藝檔案的完整性、正確性和統(tǒng)一性； f) 負(fù)責(zé)組織召開(kāi)有關(guān)的技術(shù)專(zhuān)業(yè)會(huì)議； g) 參與不合格品的評(píng)審工作。 質(zhì) 量質(zhì)量管理體系策劃產(chǎn)生的有關(guān)文件由品質(zhì)部負(fù)責(zé)存檔保存。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目、名稱(chēng)、編制、審 核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期。信息可用來(lái)分析問(wèn)題、實(shí)現(xiàn)溝通、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，促使公司持續(xù)發(fā)展。規(guī)定過(guò)程實(shí)施所必需的基礎(chǔ)設(shè)施。質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)包括： 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，需要識(shí)別、確定、控制、評(píng)價(jià)和改進(jìn)過(guò)程； FBV/QP032021 Version: A Revision: 0 2/3 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 a) 系統(tǒng)識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過(guò)程，包括一個(gè)過(guò)程應(yīng)包括那些子過(guò)程和活動(dòng)。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： 機(jī)加工合格率≧ 95 最終產(chǎn)品合格率 100% 顧客滿(mǎn)意率≧ 90% 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理體系策劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的適宜的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。當(dāng)合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 并對(duì)《質(zhì)量記錄清單》和版本號(hào)隨之進(jìn)行更動(dòng)，修改執(zhí)行《文件控制程序》相關(guān)內(nèi)容。 品質(zhì)部每年檢查一次各部門(mén)質(zhì)量記錄的收集、管理情況。 各部門(mén)將質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清楚，按規(guī)定期限保存。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)應(yīng)字跡清楚、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、易懂，不得隨意涂改。 3 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施、歸口管理各部門(mén)的質(zhì)量記錄。 外來(lái)文件的發(fā)放按 條款執(zhí)行。 FBV/QP012021 Version: A Revision: 0 3/3 文件控制程序 文件管理員在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類(lèi)在用文件的有效性，核查各使用部門(mén)／人手中的文件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 需臨時(shí)借閱文件的人員，可向綜合管理部借閱文件。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改（修改狀態(tài)從 0 到 6 時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 文件的更改 體系文件的更改 a) 當(dāng)文件需修改時(shí)，應(yīng)由文件修改提出人或文件修改提出部門(mén) 的主管填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，說(shuō)明修改原因，對(duì)重要的修改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 當(dāng)需使用文件的部門(mén)／人未領(lǐng)到文件時(shí)，包括采購(gòu)、外協(xié)所需技術(shù)性文件，不得隨意借用其他部門(mén)／人的文件復(fù)印，到文件負(fù)責(zé)部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)，登記發(fā)放記錄。 FBV/QP012021 Version: A Revision: 0 2/3 文件控制程序 其他管理文件由綜合管理部負(fù)責(zé)審核，部門(mén)級(jí)工作文件由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，公司級(jí)工作文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 其他文件由各相關(guān)部門(mén)組織編寫(xiě)。 “非受控文件 ”只按接收時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào) 需轉(zhuǎn)發(fā)的文件，應(yīng)由轉(zhuǎn)發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可復(fù)印，復(fù)印后加蓋紅色 “受控文件 ”印章。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件和資料的管理和正確使用。 A/0 品質(zhì)部 18 FBV/QP182021 不合格品控制程序 A/0 品質(zhì)部 19 FBV/QP192021 數(shù)據(jù)分析控制程序 A/0 品質(zhì)部 程序文件目錄 20 FBV/QP202021 改進(jìn)控制程序 A/0 品質(zhì)部 21 FBV/QP212021 API會(huì)標(biāo)控制程序 附錄 A A/0 品質(zhì)部 FBV/QP012021 Version: A Revision: 0 1/3 文件控制程序 1 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件及資料進(jìn)行控制 ,確保各個(gè)相關(guān)場(chǎng)所都能得到和使用文件和資料的有效版本。 FBV/QP0121 Version: A Revision: 0 雙達(dá)閥門(mén)股份有限公司 API Spec Q1:2021) Prepared by 編制 Reviewed by 審核 Approved by 批準(zhǔn) Status 受控狀態(tài) Date of Issue 實(shí)施日期 Case Number發(fā)放編號(hào) Date of Effective 生效日期 程序文件目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) API Spec Q1 條款 版次 管理部門(mén) 1 FBV/QP012021 文件控制程序 A/0 綜合管理部 2 FBV/QP022021 質(zhì)量記錄控制程序 A/0 品質(zhì)部 3 FBV/QP032021 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 A/0 品質(zhì)部 4 FBV/QP042021 職責(zé)和權(quán)限控制程序 A/0 綜合管理部 5 FBV/QP052021 內(nèi)部溝通控制程序 A/0 綜合管理部 6 FBV/QP062021 管理評(píng)審控制程序 A/0 品質(zhì)部 7 FBV/QP072021 人力資源控制程序 A/0 綜合管理部 8 FBV/QP082021 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 9 FBV/QP092021 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 A/0 技術(shù)部 10 FBV/QP102021 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 A/0 銷(xiāo)售部 11 FBV/QP112021 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 A/0 技術(shù)部 12 FBV/QP122021 采購(gòu)控制程序 A/0 采購(gòu)部 13 FBV/QP132021 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 A/0 生產(chǎn)部 14 FBV/QP142021 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 A/0 品質(zhì)部 15 FBV/QP152021 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查控制程序 A/0 銷(xiāo)售部 16 FBV/QP162021 內(nèi)部審核控制程序 A/0 品質(zhì)部 17 FBV/QP172021 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 amp。 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的控制和管理。受控文件加蓋紅色 “受控文件 ”印章并注發(fā)放 編碼，防止復(fù)印件的流傳造成文件失控。 技術(shù)部組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖紙、工藝文件、采購(gòu)資料、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、工序作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)、設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)程等。 質(zhì)量記錄表格由品質(zhì)部部長(zhǎng)審核，管理者代表批準(zhǔn)。注有發(fā)放編號(hào)和加蓋紅色 “受控文件 ”印章的文件，每份文件都有不同的發(fā)放遍號(hào)，便于追溯。新文件的發(fā)放編號(hào)仍沿用原文件發(fā)放編號(hào)，文件管理員將被損文件銷(xiāo)毀 當(dāng)文件使用部門(mén)／人將文件丟失時(shí)，應(yīng)按 條辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給新的發(fā)放遍號(hào)，并注明遺失文件的發(fā)放編號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的發(fā)放編號(hào)通知各有關(guān)部門(mén)防止誤用。 技術(shù)性文件（圖紙、工藝等技術(shù)文件）更改應(yīng)按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》文件規(guī)定進(jìn)行。 文件的管理 文件經(jīng)擬制審核批準(zhǔn)后，原版文件保存于綜合管理部，文件管理 員填寫(xiě)《受控文件清單 》，并按文件性質(zhì)類(lèi)別（ ）進(jìn)行標(biāo)識(shí)存放。原版文件一律不外借，防止文件遺失或損壞。 外部文件的控制 直接引用的各類(lèi)有關(guān)外部文件（包括顧客提供圖樣），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用后，由文件對(duì)口管理部門(mén)到綜合管理部文件管理員進(jìn)行登記，填寫(xiě)《外來(lái)文件清單》，文件的發(fā)放管理參照 和 條執(zhí)行 綜合管理部聯(lián)合技術(shù)部應(yīng)定期（每年初）到有關(guān)部門(mén)核查所使用的有關(guān)外部文件是否有效版本或新版本，當(dāng)新標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換過(guò)期外來(lái)文件，若需留用參考，應(yīng)按 4..條執(zhí)行。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)部門(mén)生產(chǎn)（服務(wù)）活動(dòng)中的質(zhì)量記錄，包括供方的有關(guān)質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的編號(hào)標(biāo)識(shí)執(zhí)行《文件編寫(xiě)守則》。 質(zhì)量記錄的保存，保護(hù) 有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄其保存期限應(yīng)不低于其規(guī)范規(guī)定的期限或保存 5 年，選取其中較長(zhǎng)的期限。 質(zhì)量記錄的管理 編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行 有關(guān)的記錄匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄表式如需增減或修改 , 由原編制部門(mén)