【正文】 級、和班組級。 b) 負責批準培訓計劃的調(diào)整及具體實施， c) 負責簽批培訓費用借支、報銷，總經(jīng)理對公司的員工培訓和開發(fā)活動負有第一行政領(lǐng)導責任。 管理 評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》保管。 管理者代表負責編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，分發(fā)給參加管理評審的部門和指定人員。 其他部門負責按只能分配，針對質(zhì)量管理體系運行中所涉及的主要過程和活動的運行情況及質(zhì)量目標完成情況報告。 管理評審內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性； b) 內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)論（包括第三方審核和顧客審核），以及對質(zhì)量管理體系的改進措施； c) 市場和顧客信息反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； e) 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對不符合項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； f) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝 、新設(shè)備的開發(fā)等； g) API規(guī)定要求的變更。 4 程序 管理評審原則上每年進行一次（間隔時間不超過 12 個月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行。 3 職責 總經(jīng)理負責主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。 部門內(nèi)部溝通 部門內(nèi)部每月進行一次考核講評會，就各崗位職責、目標完成情況、各過程接口銜接情況進行講評、溝通。 會議準備 會議前兩天，生產(chǎn)部收集相關(guān)信息，確定議題，并通知與會各部門作好準備。 會議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議（會議紀要），在會議記錄表中寫明，與會人員認可簽字。 各部門主管負責部門之間、部門內(nèi)部的溝通、交流。 2 范圍 就質(zhì)量方針、目標及各項要求完成狀況、組織業(yè)績狀況的溝通交流、討論、協(xié)調(diào)。 審核組長 a)代表審核組與管理 層接觸 b) 代表審核組控制審核各階段的工作，并對審核全過程負責； c) 有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做最后的決定； d) 負責協(xié)助審核組成員的選擇； e) 制定審核計劃，準備審核文件，審定檢查表，并向?qū)徍私M說明工作要求； f) 審核體系的覆蓋性，符合性，以及運行的有效性； g) 遇到重大障礙或發(fā)現(xiàn)重大不符合事項立即向管理層匯報； h) 準時提交清楚準確的審核報告。 c) 對采購的物質(zhì)做到質(zhì)量合格，時間保證，不影響生產(chǎn)； d) 負責編制采購訂單，并對其正確性負責； e) 建立采購合同檔案，保存供方的供貨記錄 綜合管理部經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和公司實際，確保從事設(shè)計、生產(chǎn)、檢驗、驗證和管理活動的定員和人員素質(zhì)； b) 負責質(zhì)量管理體系文件和資料、非技術(shù)外 來文件以及向認證機構(gòu)或客戶遞交相關(guān)文件控制和管理。 e) 嚴格執(zhí)行自檢和首件“三檢”制度，及時對鹽浴和回火溶液及 EPO 溶液進行理化分析，出現(xiàn)質(zhì)量問題及時解決。 j) 遵守焊接操作規(guī)程，要精心維護設(shè)備、工具， k) 做到班后拉閘、盤線、清掃、保證工地整潔，不亂丟焊條焊劑，注意節(jié)約焊材（焊條、焊絲、焊劑）， 熱處理人員 a) 負責根據(jù)產(chǎn)品工藝要求，對產(chǎn)品進行熱處理加工（回火、退火、校直等工序）按時、保質(zhì)保量完成上級下達的熱處理加工任務(wù)。 d) 牢固樹立質(zhì)量第一的觀念，精心操作，嚴格自檢，對焊接質(zhì)量負責 e) 嚴格焊材的使用；嚴格遵守焊接規(guī)范； FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 4/7 職責和權(quán)限控制程序 f) 嚴格預(yù)熱層間、焊接溫度；嚴格層層清除藥皮和飛濺物。 生產(chǎn)部 經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導下，認真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)； b) 負責生產(chǎn)計劃的審批； c) 負責公司生產(chǎn)設(shè)備資源及生產(chǎn)工作環(huán)境的管理； d) 組織召開生產(chǎn)調(diào)度會議。 技術(shù)部 經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導下，認真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)； b) 負責組織公司新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，對新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、工藝的質(zhì)量問題負全面責任； c) 組織和領(lǐng)導技術(shù)人員開展質(zhì)量攻關(guān)，解決產(chǎn)品生產(chǎn)中的重要技術(shù)問題； d) 組織公司產(chǎn)品鑒定、產(chǎn)品評審、工藝評審等工作，對 其正確性、有效性負責； e) 負責組織、督促新產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)品整頓工作，檢查設(shè)計、工藝檔案的完整性、正確性和統(tǒng)一性； f) 負責組織召開有關(guān)的技術(shù)專業(yè)會議； g) 參與不合格品的評審工作。 質(zhì) 量質(zhì)量管理體系策劃產(chǎn)生的有關(guān)文件由品質(zhì)部負責存檔保存。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目、名稱、編制、審 核、批準、發(fā)布日期。信息可用來分析問題、實現(xiàn)溝通、統(tǒng)一認識，促使公司持續(xù)發(fā)展。規(guī)定過程實施所必需的基礎(chǔ)設(shè)施。質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)包括： 為實現(xiàn)質(zhì)量目標，需要識別、確定、控制、評價和改進過程； FBV/QP032021 Version: A Revision: 0 2/3 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 a) 系統(tǒng)識別并確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的過程，包括一個過程應(yīng)包括那些子過程和活動。 4 程序 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標為： 機加工合格率≧ 95 最終產(chǎn)品合格率 100% 顧客滿意率≧ 90% 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量管理體系策劃。 3 職責 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標，配置必要的適宜的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。當合同要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。 并對《質(zhì)量記錄清單》和版本號隨之進行更動，修改執(zhí)行《文件控制程序》相關(guān)內(nèi)容。 品質(zhì)部每年檢查一次各部門質(zhì)量記錄的收集、管理情況。 各部門將質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清楚，按規(guī)定期限保存。 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)字跡清楚、內(nèi)容完整、準確、易懂，不得隨意涂改。 3 職責 品質(zhì)部負責監(jiān)督實施、歸口管理各部門的質(zhì)量記錄。 外來文件的發(fā)放按 條款執(zhí)行。 FBV/QP012021 Version: A Revision: 0 3/3 文件控制程序 文件管理員在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用部門／人手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 需臨時借閱文件的人員，可向綜合管理部借閱文件。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改（修改狀態(tài)從 0 到 6 時）或文件需進行大幅度修改時，應(yīng)進行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 文件的更改 體系文件的更改 a) 當文件需修改時，應(yīng)由文件修改提出人或文件修改提出部門 的主管填寫《文件更改申請單》，說明修改原因，對重要的修改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 當需使用文件的部門／人未領(lǐng)到文件時，包括采購、外協(xié)所需技術(shù)性文件，不得隨意借用其他部門／人的文件復(fù)印，到文件負責部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，登記發(fā)放記錄。 FBV/QP012021 Version: A Revision: 0 2/3 文件控制程序 其他管理文件由綜合管理部負責審核，部門級工作文件由部門負責人批準，公司級工作文件由總經(jīng)理批準。 其他文件由各相關(guān)部門組織編寫。 “非受控文件 ”只按接收時間順序進行編號 需轉(zhuǎn)發(fā)的文件，應(yīng)由轉(zhuǎn)發(fā)部門負責人簽字確認后方可復(fù)印，復(fù)印后加蓋紅色 “受控文件 ”印章。 各職能部門負責本部門文件和資料的管理和正確使用。 A/0 品質(zhì)部 18 FBV/QP182021 不合格品控制程序 A/0 品質(zhì)部 19 FBV/QP192021 數(shù)據(jù)分析控制程序 A/0 品質(zhì)部 程序文件目錄 20 FBV/QP202021 改進控制程序 A/0 品質(zhì)部 21 FBV/QP212021 API會標控制程序 附錄 A A/0 品質(zhì)部 FBV/QP012021 Version: A Revision: 0 1/3 文件控制程序 1 目的 對與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件及資料進行控制 ,確保各個相關(guān)場所都能得到和使用文件和資料的有效版本。 FBV/QP0121 Version: A Revision: 0 雙達閥門股份有限公司 API Spec Q1:2021) Prepared by 編制 Reviewed by 審核 Approved by 批準 Status 受控狀態(tài) Date of Issue 實施日期 Case Number發(fā)放編號 Date of Effective 生效日期 程序文件目錄 序號 文件編號 文件名稱 API Spec Q1 條款 版次 管理部門 1 FBV/QP012021 文件控制程序 A/0 綜合管理部 2 FBV/QP022021 質(zhì)量記錄控制程序 A/0 品質(zhì)部 3 FBV/QP032021 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 A/0 品質(zhì)部 4 FBV/QP042021 職責和權(quán)限控制程序 A/0 綜合管理部 5 FBV/QP052021 內(nèi)部溝通控制程序 A/0 綜合管理部 6 FBV/QP062021 管理評審控制程序 A/0 品質(zhì)部 7 FBV/QP072021 人力資源控制程序 A/0 綜合管理部 8 FBV/QP082021 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 9 FBV/QP092021 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 A/0 技術(shù)部 10 FBV/QP102021 與顧客有關(guān)的過程控制程序 A/0 銷售部 11 FBV/QP112021 設(shè)計和開發(fā)控制程序 A/0 技術(shù)部 12 FBV/QP122021 采購控制程序 A/0 采購部 13 FBV/QP132021 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 A/0 生產(chǎn)部 14 FBV/QP142021 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 A/0 品質(zhì)部 15 FBV/QP152021 顧客滿意度調(diào)查控制程序 A/0 銷售部 16 FBV/QP162021 內(nèi)部審核控制程序 A/0 品質(zhì)部 17 FBV/QP172021 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 amp。 技術(shù)部負責技術(shù)文件和資料的控制和管理。受控文件加蓋紅色 “受控文件 ”印章并注發(fā)放 編碼，防止復(fù)印件的流傳造成文件失控。 技術(shù)部組織相關(guān)部門編寫技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標準、技術(shù)圖紙、工藝文件、采購資料、檢驗和試驗規(guī)范、工序作業(yè)指 導書、設(shè)備維護和操作規(guī)程等。 質(zhì)量記錄表格由品質(zhì)部部長審核，管理者代表批準。注有發(fā)放編號和加蓋紅色 “受控文件 ”印章的文件，每份文件都有不同的發(fā)放遍號，便于追溯。新文件的發(fā)放編號仍沿用原文件發(fā)放編號，文件管理員將被損文件銷毀 當文件使用部門／人將文件丟失時，應(yīng)按 條辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，文件管理員在補發(fā)文件時應(yīng)給新的發(fā)放遍號，并注明遺失文件的發(fā)放編號作廢，必要時將作廢文件的發(fā)放編號通知各有關(guān)部門防止誤用。 技術(shù)性文件（圖紙、工藝等技術(shù)文件）更改應(yīng)按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》文件規(guī)定進行。 文件的管理 文件經(jīng)擬制審核批準后，原版文件保存于綜合管理部，文件管理 員填寫《受控文件清單 》，并按文件性質(zhì)類別（ ）進行標識存放。原版文件一律不外借，防止文件遺失或損壞。 外部文件的控制 直接引用的各類有關(guān)外部文件（包括顧客提供圖樣），經(jīng)部門負責人批準使用后，由文件對口管理部門到綜合管理部文件管理員進行登記，填寫《外來文件清單》，文件的發(fā)放管理參照 和 條執(zhí)行 綜合管理部聯(lián)合技術(shù)部應(yīng)定期（每年初）到有關(guān)部門核查所使用的有關(guān)外部文件是否有效版本或新版本，當新標準出版時，應(yīng)及時更換過期外來文件，若需留用參考，應(yīng)按 4..條執(zhí)行。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)部門生產(chǎn)（服務(wù)）活動中的質(zhì)量記錄，包括供方的有關(guān)質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的編號標識執(zhí)行《文件編寫守則》。 質(zhì)量記錄的保存，保護 有產(chǎn)品標準要求的記錄其保存期限應(yīng)不低于其規(guī)范規(guī)定的期限或保存 5 年，選取其中較長的期限。 質(zhì)量記錄的管理 編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行 有關(guān)的記錄匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄表式如需增減或修改 , 由原編制部門