【正文】 術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行鑒別、標(biāo)識(shí)和記錄。 5 質(zhì)量記錄 ZQJQ/JL272020 計(jì)量器具登記表 ZQJQ/JL282020 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬 ZQJQ/JL292020 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周檢計(jì)劃表 淄博 有限公司 程序文件 不合格品控制程序 編號(hào)： ZQJQ/CX112020 版號(hào)： A/O 章節(jié)號(hào)： 11 共 2 頁 第 1 頁 總第 40 頁 防止不合格品的非預(yù)期使用。 使用人員負(fù)責(zé)自用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作。 當(dāng)操作人員發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，必須及時(shí)通知技術(shù)質(zhì)量部，而后計(jì)量員會(huì)同操作人員評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，做好記錄，并安排對(duì)其進(jìn)行維修。 技術(shù)質(zhì)量部計(jì)量員建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬，填寫設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、精度、制造廠家、 出廠編號(hào)、設(shè)備編號(hào)、安裝地點(diǎn)等。 各部門和班組負(fù)責(zé)對(duì)所用的檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)并配合做好周期檢定和校 準(zhǔn)工作。技術(shù)質(zhì)量部對(duì)原材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行妥善保存，以備查閱。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 出廠產(chǎn)品必須進(jìn)行檢驗(yàn)，以提供產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)。 淄博 有限公司 程序文件 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 編號(hào)： ZQJQ/CX092020 版號(hào)： A/O 章節(jié)號(hào)： 09 共 2 頁 第 2 頁 總第 37 頁 倉庫管理人員根據(jù)原、輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn) /驗(yàn)證記錄，對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的原輔材料，辦理入庫手續(xù)，做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)后，方可領(lǐng)用發(fā)放。 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證 經(jīng)營(yíng)管理 按《原輔材料技術(shù)條件》的要求進(jìn)行原輔材料采購。 本程序適用于從原輔材料進(jìn)公司到成品出公司全過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 ．。 對(duì)于主要設(shè)備，必須定人定機(jī)，操作人員應(yīng)持證上崗，確保操作人員具有適應(yīng)生產(chǎn)需要的技術(shù)素質(zhì)。 生產(chǎn)總監(jiān) 下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃 ，生產(chǎn)班組開車前應(yīng)檢查各種設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開車完畢應(yīng)將設(shè)備清理干凈。 生產(chǎn)總監(jiān) 負(fù)責(zé)實(shí)施工藝更改、試驗(yàn)、跟蹤、檢查、驗(yàn)證 ，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)部門主管審批后，更改工藝文件。 工藝文件的制定和控制 對(duì)過程進(jìn)行策劃，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有工序， 生產(chǎn)總監(jiān) 負(fù)責(zé)制定工藝操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝技術(shù)文件。 ZQJQ/JL212020 原輔材料檢驗(yàn) /驗(yàn)證報(bào)告單 淄博 有限公司 程序文件 過程控制程序 編號(hào)： ZQJQ/CX082020 版號(hào)： A/O 章節(jié)號(hào)： 08 共 3 頁 第 1 頁 總第 33 頁 1. 目的和適用范圍、 對(duì)生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢做出規(guī)定，以確保整個(gè)制造過程處于受控狀態(tài)。 淄博 有限公司 程序文件 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 編號(hào)： ZQJQ/CX072020 版號(hào)： A/O 章節(jié)號(hào)： 07 共 3 頁 第 3 頁 總第 32 頁 ，各部門和生產(chǎn)班組必須保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并 做好標(biāo)識(shí)的移植工作。同時(shí)，由 經(jīng)營(yíng)管理 做好發(fā)貨記錄，標(biāo)明提貨單位名稱、發(fā)貨票編號(hào)、運(yùn)輸車輛牌號(hào)、發(fā)貨時(shí)間、產(chǎn)品批號(hào)、數(shù)量，并有發(fā)貨人簽字。 最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)可采用包裝標(biāo)志、標(biāo)牌、產(chǎn)品合格證及放置區(qū)域等形式予以標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容及要求 ，要有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠家及進(jìn)貨日期、檢驗(yàn)日期、等級(jí)、批號(hào)、數(shù)量等； ，應(yīng)有產(chǎn)品名稱、等級(jí)、批號(hào)、生產(chǎn)日期、規(guī)格型號(hào)等； 、字跡清晰； ，保證與產(chǎn)品同在。 本程序適用于本公司從原材料的驗(yàn)收到最終產(chǎn)品的交付全過程。 采購的實(shí)施 a. 主要原輔材料必須在選定的合格供貨方中進(jìn)行采購； （行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）及我公司對(duì)原輔材料的質(zhì)量要求。 合格供貨方的管理 經(jīng)營(yíng)管理 保存合格供貨方質(zhì)量記錄，建立合格供貨方質(zhì)量檔案，為一年一次合格供貨方的審查依據(jù)。 綜合辦 組織對(duì)供貨方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià) ，評(píng)價(jià)可采用信函調(diào)查（即供貨方填寫《供貨方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》）、樣品實(shí)驗(yàn)認(rèn)可及供貨業(yè)績(jī)，必要時(shí) 可組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)或以其他方式進(jìn)行評(píng)定。 、 B、 C 類產(chǎn)品評(píng)定方法 類產(chǎn)品的供貨方質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)，可采用信 函或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，并結(jié)合供貨業(yè)績(jī)的方法予以評(píng)定； 類產(chǎn)品的供貨方質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)，依據(jù)供貨業(yè)績(jī)、質(zhì)保單或合格證進(jìn)行評(píng)定。 類為 對(duì)成品質(zhì)量有較大影響，如發(fā)生故障就會(huì)危及人身安全，喪失產(chǎn)品主要性能，且能定點(diǎn)采購的產(chǎn)品。 生產(chǎn)總監(jiān) 制定并提供所購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 工作環(huán)境 生產(chǎn)總監(jiān) 、生產(chǎn)車間、 經(jīng)營(yíng)管理 、技術(shù)質(zhì)量部、倉庫各自根據(jù)作業(yè)需要提供良好的工作環(huán)境，包括： a. 配制適宜的操作室； b. 配置必要的通風(fēng)、消防安全器材，提供適宜的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生環(huán)境； c. 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)要求。 設(shè)施的使用 根據(jù)生產(chǎn)需要對(duì)換件設(shè)備以 生產(chǎn)總監(jiān) 編制的《設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書》為依據(jù)。 生產(chǎn)設(shè)施的提供 生產(chǎn)總監(jiān) 根據(jù)公司發(fā)展的需要購置生產(chǎn)設(shè)施，填寫《請(qǐng)購單》，注明用途 /設(shè)施名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào) 經(jīng)理 批準(zhǔn)，組織安排采購。 3. 職責(zé) 1. 公司 生產(chǎn)總監(jiān) 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施控制歸口管理 。 合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表查閱。 填表人應(yīng)將整理好的質(zhì)量記錄裝訂成冊(cè)，交部門兼職資料員分類存貯。 質(zhì)量記錄的編制 質(zhì)量記錄表 由各使用部門編制， 綜合辦 統(tǒng)一編號(hào)，部門負(fù)責(zé)人審批后方可使用 。 本程序適用于本公司全部產(chǎn)品質(zhì)量記錄（包含供貨方質(zhì)量記錄）和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的控制。 必要時(shí)，應(yīng)對(duì)更改效果進(jìn)行驗(yàn)證。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給新的分發(fā)號(hào)，同時(shí)丟失文件的原分發(fā)號(hào)作廢。 技術(shù)文件由 生產(chǎn)總監(jiān) 、管理文件有 綜合辦 提出發(fā)放范圍，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 作業(yè)指導(dǎo)書（技術(shù)文件、管理文件）由責(zé)任部門編寫、部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 各部門管理本部門的文件和資料，包括第三層次文件和有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃。 ，并嚴(yán)格按照質(zhì)量體系文件的要求組織實(shí)施與保持。 必要時(shí)，質(zhì)量策劃都可以以質(zhì)量計(jì)劃的形式予以文件化。當(dāng)現(xiàn)有的質(zhì)量活動(dòng)不能滿 足合同或過程要求 ，公司應(yīng)精心質(zhì)量策劃。 作業(yè)文件 作業(yè)文件 是程序文件的支持性文件，是 詳細(xì)描述質(zhì)量活動(dòng)的具體操作文件， 由職能部門根據(jù)程序文件和質(zhì)量活動(dòng)的要求編寫，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核、質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)。 程序文件 程序文件是實(shí)施公司質(zhì)量目標(biāo)中，質(zhì)量體系要素各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定的方法的文件，是質(zhì)量體系運(yùn)行的依據(jù)，對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起支撐作用。 綜合辦 負(fù)責(zé) 組織 編寫質(zhì)量體系文件，并負(fù)責(zé)文件化質(zhì)量體系的實(shí) 施和保持 。 為了有效的開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程中質(zhì)量活動(dòng)的需要，公司掌握有相應(yīng)的技術(shù)、配備了適宜的人員（包括委派經(jīng)過培訓(xùn)人員），并且主要生產(chǎn)設(shè)備、工裝及檢驗(yàn)設(shè)備的配備滿足必備生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備的要求。 淄博 有限公司 程序文件 管理職責(zé) 編號(hào)： ZQJQ/CX012020 版號(hào)： A/O 章節(jié)號(hào)： 01 共 8 頁 第 7 頁 總第 13 頁 生產(chǎn)車間 質(zhì)量職責(zé) 、目標(biāo)、質(zhì)量體系文件，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行； ，并對(duì)其產(chǎn)品、過程質(zhì)量負(fù)責(zé)； ，完成各項(xiàng)任務(wù)，確保合同按時(shí)完成； ，搞好班組文明生產(chǎn)； ，保護(hù)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； ，保證不合格品不轉(zhuǎn)序、不出廠； 、檢測(cè)設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行管理； 、貯存、防護(hù)和 交付工作； ，對(duì)本班組的文件進(jìn)行控制； ，做好質(zhì)量控制點(diǎn)的日常管理工作。 。 領(lǐng)導(dǎo)下做好節(jié)能降耗、安全文明生產(chǎn)工作，解決實(shí)際生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，保證生產(chǎn) 經(jīng)理 各項(xiàng)指令、要求落實(shí)到位。 質(zhì)量監(jiān)督員 質(zhì)量職責(zé) a. 在總監(jiān) 的領(lǐng)導(dǎo)下做好生產(chǎn)、安全、設(shè)備維護(hù)、人員 管理等各項(xiàng)工作，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。 b. 按廠基礎(chǔ)改造的要求抓好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作的組織、計(jì)劃目標(biāo)落實(shí)工作，檢查督促保證各項(xiàng)工作任務(wù)的完成。 3. 組織 淄博 有限公司 程序文件 管理職責(zé) 編號(hào)： ZQJQ/CX012020 版號(hào)： A/O 章節(jié)號(hào)： 01 共 8 頁 第 2 頁 總第 8 頁 公司的組織機(jī)構(gòu)圖 圖 1 組織機(jī)構(gòu)圖 經(jīng)理 綜合辦 生產(chǎn)總監(jiān) 技術(shù)質(zhì)量部 經(jīng)營(yíng)管理 質(zhì)量監(jiān)督員 生產(chǎn)車間 化驗(yàn)室 管理者代表 淄博 有限公司 程序文件 管理職責(zé) 編號(hào)： ZQJQ/CX012020 版號(hào)： A/O 章節(jié)號(hào)： 01 共 8 頁 第 3 頁 總第 9 頁 公司的質(zhì)量職責(zé)分配表 要素 部門 經(jīng) 理 綜 合 辦 經(jīng) 營(yíng) 管 理 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 總 監(jiān) 生 產(chǎn) 車 間 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 程序 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 注：▲責(zé)任部門 ○相關(guān)部門 圖 2 質(zhì)量職責(zé)分配表 淄博 有限公司 程序文件 管理職責(zé) 編號(hào)： ZQJQ/CX012020 版號(hào)： A/O 章節(jié)號(hào)： 01 共 8 頁 第 4 頁 總第 10 頁 質(zhì)量職責(zé) 經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé) 、政策、法規(guī)，規(guī)定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，建立質(zhì)量體系，并對(duì)其適用及有效貫徹實(shí)施負(fù)責(zé)； ，規(guī)定職責(zé)和權(quán)限的劃分，并形成文件； 、服務(wù)過程中的質(zhì)量活動(dòng)的需要，配置必要的資源，包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的人員； 進(jìn)行評(píng)價(jià)，以促進(jìn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)； 、服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 ） 的生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)控 制 淄博 有限公司 程序文件 管理職責(zé) 編號(hào)： ZQJQ/CX012020 版號(hào)： A/O 章節(jié)號(hào)： 01 共 8 頁 第 1 頁 總第 7 頁 1. 目的和適用范圍 規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾，給出了公司的組織機(jī)構(gòu)圖、部門和人員的職責(zé)和權(quán)限，確定了對(duì)管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)的資源需求。 程序文件中某一項(xiàng)修改 超過 2 次。封面版次的變更，原審批及發(fā)布不變。 質(zhì)量體系文件的保持 持有者不得復(fù)印、外借該質(zhì)量體系程序文件，調(diào)離時(shí)應(yīng)及時(shí)交回公司綜合辦。 質(zhì)量體系程序文件的管理 綜合辦 負(fù)責(zé) 質(zhì)量體系程序文件的統(tǒng)一編號(hào)、匯編成冊(cè)、登記發(fā)放及歸口管理 質(zhì)量體系程序文件的發(fā)放 質(zhì)量體系文件分“受控”和“非受控”兩類，受控版應(yīng)在封面上加蓋“受控”印章，供內(nèi)部使用，發(fā)放時(shí)應(yīng)登記并注分發(fā)號(hào)；對(duì)外提供使用的，應(yīng)登記，作為“非受控”版，不注分發(fā)號(hào) 。每次更改情況都應(yīng)在更改頁上顯示。 規(guī)定的質(zhì)量管理體系要素和質(zhì)量活動(dòng)有較大變化時(shí)。 該質(zhì)量體系程序文件適用于本公司 （ 。 ） 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： （ 由經(jīng)理組織制定 ） 本公司的質(zhì)量承諾是： （ 由經(jīng)理組織制定 ） 質(zhì) 量方針的實(shí)施 為使質(zhì)量方針最終實(shí)現(xiàn)， 經(jīng)理應(yīng)主持召開公司全體員工會(huì)議，親自宣講質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 和質(zhì)量承諾，使 全體員工理解、貫徹和執(zhí)行，并認(rèn)識(shí)到本人所從事的質(zhì)量工作與公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾的相關(guān)性和重要性；另外，對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)施情況應(yīng)進(jìn)行管理和跟蹤，對(duì)偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象應(yīng)進(jìn)行抵制。 綜合辦 負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé) ，確保管理體系有效運(yùn)行； ，保證質(zhì)量體系運(yùn)行的后勤工作； ； 、管理文件、質(zhì)量體系文件與技術(shù)資料歸口管理，并負(fù)責(zé)管理文件、質(zhì)量體系文件的制、修訂管理工作； ； ； 生產(chǎn)總監(jiān) 質(zhì)量職責(zé) 淄博 有限公司 程序文件 管理職責(zé) 編號(hào)： ZQJ