【導(dǎo)讀】綜合辦負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量體系程序文件，由經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。用，發(fā)放時應(yīng)登記并注分發(fā)號；對外提供使用的，應(yīng)登記，作為“非受控”版，不注分發(fā)號。持有者不得復(fù)印、外借該質(zhì)量體系程序文件，調(diào)離時應(yīng)及時交回公司綜合辦。各頁更改次數(shù)的總和。封面版次的變更，原審批及發(fā)布不。程序文件的版本狀態(tài)用版序和修改次數(shù)表達(dá)，如B/1表示B版第一次修改。法規(guī)已有較大修改和變化時。文件中某一項修改超過2次。）的生產(chǎn)和服務(wù)活動控制。規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾，給出了公司的組織機(jī)構(gòu)圖、部門和人員的職責(zé)和權(quán)限，確定了對管理、執(zhí)行工作和驗證活動的資源需求。本公司的質(zhì)量方針是：（團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，務(wù)實創(chuàng)新，厚德載物，誠信經(jīng)營。為使質(zhì)量方針最終實現(xiàn)，經(jīng)理應(yīng)主持召開公司全體員工會議，親自宣講質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾，相關(guān)性和重要性；另外，對質(zhì)量方針的實施情況應(yīng)進(jìn)行管理和跟蹤，對偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象應(yīng)進(jìn)行抵制。

　　

【正文】 20 成品檢驗報告單 淄博 有限公司 程序文件 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序 編號： ZQJQ/CX102020 版號： A/O 章節(jié)號： 10 共 2 頁 第 1 頁 總第 38 頁 1. 目的和適用范圍 根據(jù)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品的質(zhì)量要求，規(guī)定對檢驗、測量和實驗設(shè)備的控制方法，以確保其處于受控狀態(tài)。 本程序適用于我公司所用檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制。 2. 相關(guān) /支持性文件 ZQJQ/CX032020 文件和資料控制程序 ZQJQ/CX042020 質(zhì)量記錄控制程序 3. 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部室檢驗、測量和試驗設(shè)備的歸口管理部門，負(fù)責(zé)申購、建立臺賬、按檢定周期送檢和日常監(jiān)督管理工作 。 各部門和班組負(fù)責(zé)對所用的檢驗、測量和實驗設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)并配合做好周期檢定和校 準(zhǔn)工作。 檢驗、測量和試驗設(shè)備的購置和驗收 根據(jù)測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，技術(shù)質(zhì)量部提出購置設(shè)備申請，經(jīng) 經(jīng)理 批準(zhǔn)后， 生產(chǎn)總監(jiān) 實施采購。 購置設(shè)備到公司后， 生產(chǎn)總監(jiān) 會同使用部門開箱驗收，并填寫《檢驗、測量和試驗設(shè)備驗收單》，若發(fā)現(xiàn)問題，由 生產(chǎn)總監(jiān) 與制造廠家聯(lián)系解決。 生產(chǎn)總監(jiān) 負(fù)責(zé) 設(shè)備說明書、合格證等質(zhì)量證明文件，原件執(zhí)行《文件和資料控制程序》，復(fù)印件交部門使用。 技術(shù)質(zhì)量部計量員建立檢驗、測量和試驗設(shè)備臺賬，填寫設(shè)備名稱、規(guī)格型號、精度、制造廠家、 出廠編號、設(shè)備編號、安裝地點等。 檢驗、測量和試驗設(shè)備的使用和管理 技術(shù)質(zhì)量部計量員根據(jù)檢驗設(shè)備的實際情況及上級計量部門規(guī)定編制《檢驗、測量感 淄博 有限公司 程序文件 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序 編號： ZQJQ/CX102020 版號： A/O 章節(jié)號： 10 共 2 頁 第 2 頁 總第 39 頁 和試驗設(shè)備周檢計劃表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，計量員按規(guī)定的周期或使用前，委托 法定計量機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。 當(dāng)無國家規(guī)定的檢驗規(guī)程時，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定適合本廠實際、滿 足生產(chǎn)需要的校準(zhǔn)規(guī)程， 生產(chǎn)總監(jiān) 批準(zhǔn)后作為校準(zhǔn)依據(jù)。 計量員保存檢測設(shè)備鑒定合格證，并在經(jīng)鑒定合格的檢驗、測量和試驗設(shè)備上貼上表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識，表明設(shè)備編號、校準(zhǔn)時間及有效期。 當(dāng)操作人員發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，必須及時通知技術(shù)質(zhì)量部，而后計量員會同操作人員評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，做好記錄，并安排對其進(jìn)行維修。 偏離狀態(tài)的檢驗、測量和試驗設(shè)備維修后，仍不能恢復(fù)正常狀態(tài)時，技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)鑒定結(jié)果提出降級或報廢申請， 經(jīng)理 批準(zhǔn)后實施；使用部門補領(lǐng)新設(shè)備。 維修后的檢驗、測量和試驗設(shè)備，必須重新進(jìn)行鑒定和校準(zhǔn)后才可使用。 檢驗、測量和試驗設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)，應(yīng)由具有資格的人員進(jìn)行。 使用人員負(fù)責(zé)自用檢驗、測量和試驗設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作。 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)安排校準(zhǔn)、檢驗、測量和試驗設(shè)備在適宜的環(huán)境條件下工作，以減少環(huán)境條件對測試結(jié)果的影響。 檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運時，要采用合適的運輸工具，嚴(yán)禁損壞或碰撞；搬運、安裝后或停用超過三個月的，需要重新鑒定或校準(zhǔn)，以確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 質(zhì)量記錄的保存 檢驗、測量和 試驗設(shè)備控制過程的所有記錄，由技術(shù)質(zhì)量部保存，保存期為三年。 5 質(zhì)量記錄 ZQJQ/JL272020 計量器具登記表 ZQJQ/JL282020 檢驗、測量和試驗設(shè)備臺賬 ZQJQ/JL292020 檢驗、測量和試驗設(shè)備周檢計劃表 淄博 有限公司 程序文件 不合格品控制程序 編號： ZQJQ/CX112020 版號： A/O 章節(jié)號： 11 共 2 頁 第 1 頁 總第 40 頁 防止不合格品的非預(yù)期使用。 本程序適用于從原材料進(jìn) 廠打產(chǎn)品交付全過程中不合格品的控制。 /支持性文件 ZQJQ/CX072020 標(biāo)識和可追溯性控制程序 ZQJQ/CX092020 檢驗和試驗控制程序 技術(shù)質(zhì)量部是不合格品控制的主管部門。 技術(shù)質(zhì)量部長負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審，并作出處置決定。 技術(shù)質(zhì)量部檢驗員負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行鑒別、標(biāo)識和記錄。 經(jīng)營管理 、 生產(chǎn)總監(jiān) 和生產(chǎn)車間做好不合格品的處置工作。 原材料不合格品的控制： 檢驗員對進(jìn)貨物資檢驗或驗證后的不合格 品，應(yīng)及時對其標(biāo)識和記錄。 倉庫管理員接到 不合格品的信息后，應(yīng)對不合格品進(jìn)行隔離。 技術(shù)質(zhì)量部組織對不合格原輔材料進(jìn)行評審 ，作出讓步接收或退貨決定。技術(shù)質(zhì)量部將《不合格品評審記錄》傳遞到相關(guān)部門。 作為讓步接收的不合格原輔材料，凡可代用或采取技術(shù)措施可以使用的， 生產(chǎn)總監(jiān) 提出技術(shù)措施及處理意見，經(jīng) 生產(chǎn)總監(jiān) 長批準(zhǔn)后，方可使用。 評審意見確定為退貨的， 經(jīng)營管理 與供貨方聯(lián)系后實施退貨。 工序不合格品的控制： 工序檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗員應(yīng)將檢驗結(jié)果及時通知車 間，同時做好隔離及標(biāo)識，并填寫《不合格處理單》。 生產(chǎn)車間及時對不合格品進(jìn)行返工處理，并記錄不合格原因。 返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫《返工產(chǎn)品檢驗記錄》。 淄博 有限公司 程序文件 不合格品控制程序 編號： ZQJQ/CX112020 版號： A/O 章節(jié)號： 11 共 2 頁 第 2 頁 總第 41 頁 成品檢驗和實驗中不合格品的控制： 最終檢驗中發(fā)現(xiàn)成品不合格，按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識、隔離并填寫《成品檢驗記錄》。 對不合格品，由技術(shù)質(zhì)量部部 長評審，并簽發(fā)《返工、返修通知單》，連同《成品檢驗報告單》發(fā)給 生產(chǎn)總監(jiān) ，通知單上要詳細(xì)說明不合格原因、批號或產(chǎn)品編號等，有 生產(chǎn)總監(jiān) 安排車間返工。 返工的成品必須重新檢驗，并做好記錄。 對任何不合格品，如果技術(shù)質(zhì)量部認(rèn)為存在必要，其處置由 生產(chǎn)總監(jiān) 批準(zhǔn)。 合同要求公司若要做出讓步接受時，經(jīng)向顧客或其代表提出申請，同意后，將不合格和返工后的情況予以記錄。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司 經(jīng)營管理 應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 質(zhì)量記錄的保存 不合格 品德評審處置記錄，由 綜合辦 保存；顧客同意讓步接收的有關(guān)記錄，由 經(jīng)營管理 保存。保存期為 3 年。 ZQJQ/JL212020 原輔材料檢驗 /驗證報告單 ZQJQ/JL302020 不合格品處理記錄 ZQJQ/JL312020 返工 /返修 通知單 淄博 有限公司 程序文件 人力資源控制程序 編號： ZQJQ/CX122020 版號： A/O 章節(jié)號： 12 共 3 頁 第 1 頁 總第 42 頁 1. 目的和適用范圍 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員，規(guī)定相關(guān)崗位，并進(jìn)行 培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 適應(yīng)于本公司承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。 2. 相關(guān) /支持性文件 ZQJQ/CX042020 質(zhì)量記錄控制程序 3. 職責(zé) 公司 綜合辦 負(fù)責(zé) 人力資源的歸口管理， 編制《年度培訓(xùn)計劃》，負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育 。 各部門按程序規(guī)定提出培訓(xùn)要求，并組織和確保相關(guān)人員參加培訓(xùn)。 人員安排 生產(chǎn)總監(jiān) 、技術(shù)質(zhì)量部及 綜合辦 編制各崗位人員的任職條件，由 經(jīng)理 批準(zhǔn)。各崗位人員應(yīng)滿足：本崗位應(yīng)具備的技能，并考試合格。關(guān)鍵崗位和特殊工種持證上崗。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足以下條件 之一： ； ； 。 本程序 條款作為公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求，分別以新員工、在崗工、轉(zhuǎn)崗工、特殊工種等，根據(jù)他們的崗位能力實施培訓(xùn)。 新員工培訓(xùn) 基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量意識、安全和環(huán)境意 識，相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在入廠一個月內(nèi)由 綜合辦 組織進(jìn) 行。 淄博 有限公司 程序文件 人力資源控制程序 編號： ZQJQ/CX122020 版號： A/O 章節(jié)號： 12 共 3 頁 第 2 頁 總第 43 頁 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所使用設(shè)備的性能、操作規(guī)程、安全事項。由 生產(chǎn)總監(jiān) 組織培訓(xùn)，考試合格后方可上崗。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，應(yīng)對在崗員工至少每年一次上崗技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) 關(guān)鍵工序人員由 生產(chǎn)總監(jiān) 組織培訓(xùn)，合格后方可上崗，以后還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； 司爐工、電工等特殊工種人員需取得國家部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證。 技術(shù)人員培訓(xùn) 鼓勵技術(shù)人員參加公司外的“繼續(xù)教育”培訓(xùn)及其他專業(yè)培訓(xùn)，使他們的知識不斷更新。 評價培訓(xùn)的有效性 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備所需的能力； 部門負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行抽查，對不能勝任本職的人員，應(yīng)暫停工作，安排培訓(xùn)，對仍不能勝任本職工作的人員，應(yīng)轉(zhuǎn)崗或重新培訓(xùn)，使其能力與從事的工作相適應(yīng)。 公 司 綜合辦 和 生產(chǎn)總監(jiān) 負(fù)責(zé)建立、保存《培訓(xùn) /考核記錄》。 培訓(xùn)計劃和實施 根據(jù)《年度培訓(xùn)計劃》的內(nèi)容和時間安排規(guī)定： ； ； ； 。 淄博 有限公司 程序文件 人力資源控制程序 編號： ZQJQ/CX122020 版號： A/O 章節(jié)號： 12 共 3 頁 第 3 頁 總第 44 頁 《培訓(xùn)計劃》由 經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)公司 綜合辦 和 生產(chǎn)總監(jiān) 組織實施培訓(xùn)。 每次培訓(xùn)結(jié)束，由 生產(chǎn)總監(jiān) 填寫《培訓(xùn) /考核記錄》記錄培訓(xùn)人員的時間、地點、教師、內(nèi)容和考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、考卷或操作記錄存檔托少保管 。 各部門計劃外培訓(xùn)，報公司 經(jīng)理 批準(zhǔn)，由 綜合辦 或 生產(chǎn)總監(jiān) 組織實施。 培訓(xùn)產(chǎn)生質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 ZQJQ/JL332020 年度培訓(xùn)計劃表 ZQJQ/JL342020 員工培訓(xùn)履歷表 ZQJQ/JL352020 培訓(xùn)考核記錄表 淄博 有限公司 程序文件 服務(wù)控制程序 編號： ZQJQ/CX132020 版號： A/O 章節(jié)號： 13 共 2 頁 第 1 頁 總第 45 頁 1. 目的和適用范圍 為對服務(wù)質(zhì)量實施控制，最大程序的滿足顧客的要求，特制定本程序。 本程序適用于公司為顧客提供產(chǎn)品過程中的各種服務(wù)。 2. 相關(guān) /支持性文件 ZQJQ/CX042020 質(zhì)量記錄控制程序 經(jīng)營管理 是服務(wù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織實施服務(wù)工作者 。 綜合管理部、 生產(chǎn)總監(jiān) 、技術(shù)質(zhì)量部配合 經(jīng)營管理 做好服務(wù)工作。 售前服務(wù) 經(jīng)營管理 向顧客提供本公司的產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品樣本或產(chǎn)品使用說明書。 為用戶提供咨詢服務(wù)，承接營銷業(yè)務(wù)，幫助用戶選擇產(chǎn)品，最大程序的滿足顧客的要求。 售后服務(wù) 顧客來信、來電或來人反映產(chǎn)品質(zhì)量問題、服務(wù)要求時， 經(jīng)營管理 應(yīng)及時處理，詳細(xì)記錄顧客提出問題的實際情況或保存原始信件，填寫《售后服務(wù)質(zhì)量反饋信息表》，傳遞到有關(guān)部門。 有關(guān)部門接到 《售后服務(wù)質(zhì)量反饋信息表》后，應(yīng)調(diào)查分析付顧客反映問題可能的產(chǎn)生原因，以便配合 經(jīng)營管理 做好售后服務(wù)工作。 服務(wù)人員在服務(wù)過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄出現(xiàn)的質(zhì)量問題及解決辦法，服務(wù)工作結(jié)束后，服務(wù)人員在《售后服務(wù)質(zhì)量反 饋信息表》中“現(xiàn)場情況”和“處理結(jié)果”兩欄中給，填寫服務(wù)過程。 服務(wù)人員應(yīng)請顧客在《售后服務(wù)質(zhì)量反饋信息表》中“服務(wù)單位意見”欄中，填寫服務(wù)評價意見。 淄博 有限公司 程序文件 服務(wù)控制程序 編號： ZQJQ/CX132020 版號： A/O 章節(jié)號： 13 共 2 頁 第 2 頁 總第 46 頁 經(jīng)營管理 驗證服務(wù)結(jié)果是否滿足規(guī)定要求，并 建立《用戶服務(wù)臺賬》 。 經(jīng)營管理 根據(jù)產(chǎn)品銷售情況，不定期的對主要用戶進(jìn)行走訪，走訪中搜集到的顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量要求、服務(wù)要求進(jìn) 行認(rèn)真記錄，并 填寫《用戶走訪記錄單》 。 經(jīng)營管理 對走訪用戶及搜集到的顧客對產(chǎn)品質(zhì)量要求、服務(wù)要求和抱怨，應(yīng)以書面報告的形式提交 綜合辦 。 綜合辦 對顧客的質(zhì)量信息進(jìn)行匯總分析，落實責(zé)任部門，采取糾正和預(yù)防措施，以實現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量的不斷改進(jìn)。 質(zhì)量記錄的保存 服務(wù)過程中的各種記錄，由 經(jīng)營管理 保存，保存期限為三年。 ZQJQ/JL472020 售后服務(wù)質(zhì)量反饋信息表 ZQJQ/JL482020 用戶服務(wù)臺賬 ZQJQ/JL492020 用戶走訪記錄單