【正文】 應部庫房計劃管理部、供應部庫房3年生產(chǎn)質(zhì)量表工程部質(zhì)量管理部3年不合格品控制程序1目的對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。2范圍適用于進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗、產(chǎn)品防護過程中和產(chǎn)品交付使用后的不合格品的控制。3職責。 質(zhì)量管理部負責對產(chǎn)品交付和使用后出現(xiàn)的功能不合格情況與顧客協(xié)商處置；4控制程序識別↓記錄↓報告 ↓評審采取糾正措施防止不合格再發(fā)生↓不合格處置↓驗證↓合格放行、記錄和報告、工序產(chǎn)品和最終成品實施相應的檢驗，發(fā)現(xiàn)和判定存在的不合格品。，識別和發(fā)現(xiàn)其中的不合格品；還可通過定期的庫房盤點以發(fā)現(xiàn)貯存防護過程中存在的不合格品。、互檢發(fā)現(xiàn)其中的不合格品，進入《報損報修流程》。、貯存、運輸和其他防護過程中存在的不合格品。，若屬嚴重的、批量的、需要其他部門或人員處理的不合格品則由發(fā)現(xiàn)者及時對不合格品以標牌、標簽等適當?shù)姆绞竭M行不合格狀態(tài)標識和/或隔離至規(guī)定不合格區(qū)域以防誤用。然后在《不合格品評審處置表》中填寫不合格事實并交至質(zhì)量管理部，通知其他相關部門進行評審。、影響以及產(chǎn)生原因并提出經(jīng)濟可行的處置方式。 不合格品的處置《質(zhì)量責任卡》或《不合格品評審處置表》中的評審意見進行處置。處置后，處置人員在《質(zhì)量責任卡》或《不合格品評審處置表》中記錄處置實施結果并反饋至驗證人。：進行返工，已達到規(guī)定要求；返修后作為讓步接受；不經(jīng)返修作為讓步接受；改作他用；拒收（退貨）；報廢。、不合格品所在部門相關操作人員負責實施，技術員提供必要的支持。采購物資作讓步接收時應經(jīng)質(zhì)量管理部主管批準并標識“讓步接收”字樣。采購物資退貨時，采購員負責辦理退貨手續(xù)。，并由計劃管理部與顧客溝通協(xié)商。當顧客同意時，相關部門應記錄顧客意見。當顧客不同意時，則考慮更換對不合格品的處置方式。，由公司選擇時機和方式統(tǒng)一處置。 不合格品處置后的驗證 不合格品按處置要求進行處置后，由操作者及時通知檢驗員對處置結果進行驗證并在《質(zhì)量責任卡》或《不合格品評審處置表》中記錄驗證結果。驗證仍不合格，則按不格品控制流程圖重新執(zhí)行上述相關程序。 對交付和使用之后的不合格品，公司應采取與其影響或潛在影響相適應的措施。 針對不合格品的糾正措施，必要時可針對典型的、關鍵的、重要的或頻發(fā)的不合格采取糾正措施防止類似問題的重復發(fā)生。具體執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》有關規(guī)定。 對不合格品進行控制的記錄由質(zhì)量管理部按《記錄控制程序》及時歸檔妥善保存。5 相關/支持性文件《記錄控制程序》DN/QP02 《糾正和預防措施控制程序》DN/QP076 質(zhì)量記錄記錄名稱收集崗位保存地點保存期限不合格品評審處置表質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部3年糾正和預防措施處置單各部門各部門部3年糾正和預防措施控制程序1 目的查明并消除潛在或?qū)嶋H不合格原因，采取改進措施，防止不合格的發(fā)生或再次發(fā)生。2 范圍本程序適用于對已發(fā)生不合格需采取糾正措施及對潛在不合格需采取預防措施的各個過程。3 職責。4 工作程序，及時采取針對性的經(jīng)濟、有效的措施，明確期限及責任者。并對實施結果進行驗證。具體流程圖見下圖。實際不合格的發(fā)生/潛在不合格的預見↓↓實際或潛在不合格的收集、報告、確認組織實施↓↓實際或潛在不合格的原因分析過程監(jiān)控↓↓提出糾正或預防措施效果驗證Yes↓糾正或預防措施評審鞏固措施No↓糾正或預防措施批準重返原因分析：顧客投訴、不合格項報告、管理評審輸出、內(nèi)部審核報告、數(shù)據(jù)分析的輸出、顧客滿意度測量的輸出、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果、過程測量的結果、不合格品評審處置報告、有關質(zhì)量管理體系的記錄。 公司所有員工都有權利和責任提出糾正和預防措施建議,但不合格的責任人員、質(zhì)量檢驗人員、內(nèi)部審核員、管理人員負有更直接的責任。：有關人員可以以口頭方式向有關領導提出糾正和預防措施建議；管理人員在其職權范圍內(nèi)可以以口頭方式向下屬提出糾正和預防措施命令?？陬^提出的，一般限于輕微的、容易消除的或急需解決的不合格。：對嚴重不合格，或在內(nèi)部審核、管理評審和第三方審核中發(fā)現(xiàn)的問題，一般采用書面方式。內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格以《不合格項報告》予以提出。管理評審和平常工作中采用《糾正和預防措施處置單》予以提出。 通常一旦發(fā)現(xiàn)實際不合格或預見潛在不合格時，應立即提出糾正和預防措施，因不能及時報告不合格及提出糾正和預防措施而造成經(jīng)濟聲譽的損失，應考核直接責任者。對由于工作性質(zhì)限制可按規(guī)定時間提出，如內(nèi)審應在結束前提出；重大不合格應在專題研討后提出；解決時間較長、較難的不合格應在有關會議上提出或書面形式提出。 糾正和預防措施的評審，可不經(jīng)評審便可采納，但一些重大的、牽涉面廣泛的、會引起體系文件更改的糾正和預防措施，必須由責任部門或領導組織評審，以便措施實施時經(jīng)濟有效。：措施針對性強、具體可操作、時間及要求合理；措施具有一定的先進性和創(chuàng)造性，能體現(xiàn)先進的管理技術；措施經(jīng)過實施，能經(jīng)濟有效的解決問題，并不會產(chǎn)生其它較大負面效應；解決問題具有較強的系統(tǒng)性和一定的深度，能較好地防止問題發(fā)生或再發(fā)生。 糾正和預防措施的確認批準 糾正和預防措施評審后，還需進行確認批準，以確保其能夠被有效實施。部門內(nèi)有能力實施的措施，由該部門負責人確認批準；部門有責任但超出其能力范圍的措施，由管理者代表確認批準。 糾正和預防措施的實施措施經(jīng)確認批準后，才可付諸實施，實施部門應保證進度及效果。 糾正和預防措施的實施驗證，驗證結果可填入《糾正和預防措施處置單》，內(nèi)審在《不合格項報告》中填寫驗證結果。：主要實施過程和結果符合措施要求；在實施過程中能及時發(fā)現(xiàn)問題、分析原因，采取新的措施加以解決；經(jīng)驗證行之有效的糾正和預防措施，可形成或更改文件，加以鞏固完善。 考核獎懲，進行表彰獎勵。，視損失程度進行經(jīng)濟制裁或行政處分。，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 質(zhì)量管理部按《記錄控制程序》保存糾正和預防措施的實施記錄。5相關文件《記錄控制程序》DN/QP026記錄記錄名稱收集崗位保存崗位保存期糾正和預防措施處置單各部門各部門3年不合格項報告內(nèi)審組內(nèi)審組3年顧客溝通控制程序1 目的 為準確及時的了解顧客的要求和期望，以及向顧客傳達相關信息，確定與顧客的溝通所需進行的活動，做出與顧客溝通的有效安排并予以實施。2 范圍 適用于公司對顧客的服務，顧客意見的處理，顧客滿意度。3 職責 公司各部門人員在于客戶溝通過程中，對顧客的抱怨、投訴、意見、表揚等有義務與責任進行收集，并填寫《顧客滿意度調(diào)查表》。 ，交由質(zhì)量管理部處理；由質(zhì)量管理部填寫《顧客意見處理記錄》，并根據(jù)技術部、計劃管理部、工程部等部門意見按顧客要求回復。《風場調(diào)試記錄表》，并以郵件方式返回公司，由質(zhì)量管理部負責人填寫《風場調(diào)試記錄流水賬》?！讹L場問題記錄表》的填寫，并要求部門負責人及班組長參加每月風場問題分析總結會。4 工作程序 顧客溝通控制流程圖意見的收集 意見評估原因分析完成并反饋情況核實效果欠佳糾正預防記錄存檔 用戶意見的收集、整理，收集、記錄用戶對公司產(chǎn)品的意見和建議。 ,并轉(zhuǎn)發(fā)相關部門。 處理意見及完成反饋，由質(zhì)檢部組織人員對發(fā)生的問題進行處理，并帶回用戶的意見反饋。 服務核實及重新處理，如果用戶對本次處理不滿意，交由相關部門進行原因分析，重新給出處理意見。 原因分析、糾正和預防及記錄存檔，找出問題源頭，徹底解決問題。并參照《糾正和預防措施控制程序》。5相關/支持性文件《紀錄控制程序》DN/QP02《糾正和預防措施控制程序》DN/QP076紀錄記錄名稱收集崗位保存崗位保存期顧客滿意度調(diào)查表各部門計劃管理部3年顧客意見處理紀錄（傳真、郵件等）各部門質(zhì)量管理部3年顧客意見反饋表質(zhì)量管理部計劃管理部3年風場調(diào)試記錄表質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部3年調(diào)試記錄流水賬質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部3年風場問題頻率統(tǒng)計表質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部3年第 30 頁