質(zhì)量體系文件內(nèi)審程序-資料下載頁(yè)
2025-07-13 18:20本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)的控制。由管理者代表制定并組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃。由管理者代表任命審核組長(zhǎng)、審核員，并規(guī)定其職責(zé)。內(nèi)審計(jì)劃由HACCP小組制定，但是在下列情況下必須進(jìn)行HACCP驗(yàn)證。審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。審核組成員，并根據(jù)計(jì)劃適當(dāng)?shù)胤止ぃ源_保審核過(guò)程的客觀性和公正性。由審核組長(zhǎng)提前一星期向受審核部門(mén)發(fā)出審核通知及本次審核計(jì)劃。異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過(guò)協(xié)商可以再行安排。受審核部門(mén)要確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備工作。A出席會(huì)議人員簽到，由審核組長(zhǎng)宣布會(huì)議開(kāi)始；C確認(rèn)審核組目的、依據(jù)和范圍；抽樣要公正，有代表性。正，審核結(jié)束后根據(jù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的嚴(yán)重性開(kāi)具不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)。后簽字，報(bào)送總經(jīng)理及有關(guān)部門(mén)。審核組對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，并對(duì)其采取措施進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)糾正和預(yù)防措施按照程序文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行。
【正文】 組成員，受審部門(mén)主要參加人員； D 審核綜述； 文件編號(hào)： KW/QMB08 文件名稱(chēng)：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 版本號(hào)： A/0 頁(yè)碼： 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ E 不符合項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施。 審核報(bào)告的發(fā)放范圍 A 總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表質(zhì)管會(huì) B 受審部門(mén) C 不符合項(xiàng)所涉及的相 關(guān)部門(mén) 受審部門(mén)的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，對(duì)不能在短期內(nèi)糾正的不符合項(xiàng)由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)糾正措施報(bào)告交審核組備案。 審核組對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，并對(duì)其采取措施進(jìn)行驗(yàn)證。 對(duì)糾正和預(yù)防措施按照程序文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行。 5. 相關(guān)文件 《 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求》 《 KW/QMA 質(zhì)量手冊(cè)》 6. 記錄 《內(nèi)部審核年度計(jì)劃》 《內(nèi)部審核日程計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查 /記錄表》 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告》
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