質(zhì)量體系文件內(nèi)審程序-資料下載頁
2025-07-13 18:20本頁面
【導(dǎo)讀】本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動的控制。由管理者代表制定并組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃。由管理者代表任命審核組長、審核員，并規(guī)定其職責(zé)。內(nèi)審計劃由HACCP小組制定，但是在下列情況下必須進(jìn)行HACCP驗(yàn)證。審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長，審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。審核組成員，并根據(jù)計劃適當(dāng)?shù)胤止ぃ源_保審核過程的客觀性和公正性。由審核組長提前一星期向受審核部門發(fā)出審核通知及本次審核計劃。異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商可以再行安排。受審核部門要確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備工作。A出席會議人員簽到，由審核組長宣布會議開始；C確認(rèn)審核組目的、依據(jù)和范圍；抽樣要公正，有代表性。正，審核結(jié)束后根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的嚴(yán)重性開具不符合項和觀察項。后簽字，報送總經(jīng)理及有關(guān)部門。審核組對不符合項糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，并對其采取措施進(jìn)行驗(yàn)證。對糾正和預(yù)防措施按照程序文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行。
【正文】 組成員，受審部門主要參加人員； D 審核綜述； 文件編號： KW/QMB08 文件名稱：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 版本號： A/0 頁碼： 第 4 頁 共 4 頁 QUALITY FIRST! 組織活動，質(zhì)量先行！ E 不符合項及糾正和預(yù)防措施。 審核報告的發(fā)放范圍 A 總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表質(zhì)管會 B 受審部門 C 不符合項所涉及的相 關(guān)部門 受審部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，對不能在短期內(nèi)糾正的不符合項由責(zé)任部門填寫糾正措施報告交審核組備案。 審核組對不符合項糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，并對其采取措施進(jìn)行驗(yàn)證。 對糾正和預(yù)防措施按照程序文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行。 5. 相關(guān)文件 《 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求》 《 KW/QMA 質(zhì)量手冊》 6. 記錄 《內(nèi)部審核年度計劃》 《內(nèi)部審核日程計劃》 《內(nèi)審檢查 /記錄表》 《不符合項報告》 《內(nèi)部審核報告》
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