質(zhì)量體系認(rèn)證內(nèi)審全部資料內(nèi)審全部資料-資料下載頁(yè)
2025-06-25 18:11本頁(yè)面
【正文】 或）不滿意程度；市場(chǎng)信息；外包方的信息等（價(jià)格、供求情況）。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(續(xù))要求審核要點(diǎn)審核記錄1. 最高管理者如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”?持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制是否形成?刻機(jī)制是否創(chuàng)造了一種氛圍,每個(gè)員工是否有參與改進(jìn)的意識(shí)和機(jī)會(huì)?、質(zhì)量目標(biāo)、審核 結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以 及管理評(píng)審提高質(zhì)量管理體系的有效 性? 面,是否有充分、可靠的事實(shí)或數(shù)據(jù)予 以證明?持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制已經(jīng)形成。創(chuàng)造了一種氛圍,每個(gè)員工有參與改進(jìn)的意識(shí)和機(jī)會(huì)。已經(jīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以 及管理評(píng)審提高質(zhì)量管理體系的有效 性。組織在持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系績(jī)效方 面,有充分、可靠的事實(shí)或數(shù)據(jù)予 以證明。?程序文件是否 包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求?2. 是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施?3. 糾正措施是否有效? 輸入?已經(jīng)制定了程序文件。程序文件包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。對(duì)不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施。糾正措施有效。?程序文件是否 包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容?2. 如何識(shí)別和分析潛在不合格?是否符合規(guī)定 要求?對(duì)組織的改進(jìn)是否起到了作用? 是否保存了相應(yīng)的記錄? 輸入?已經(jīng)制定了程序文件。程序文件包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容。未發(fā)現(xiàn)潛在不合格不符合報(bào)告序號(hào)：01受審部門公司辦部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：公司部分表單未登錄在《質(zhì)量記錄清單》中。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型： □嚴(yán)重 □輕微 □建議觀察 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：不合格原因的分析：公司部分人員未能將ISO9001體系與日常工作中使用的表格結(jié)合起來(lái)。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃：對(duì)各部門使用的表單進(jìn)行一次全面的清理。防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。 完成期限:部門負(fù)責(zé)人： 日期：審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況：糾正措施已完成。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：糾正措施可行，完成情況良好。 審核員： 日期：表單編號(hào)：不符合報(bào)告序號(hào)：02受審部門公司辦部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：部分人員對(duì)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)不清楚。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：、不合格類型： □嚴(yán)重 □輕微 □建議觀察 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：不合格原因的分析：公司對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的培訓(xùn)不夠，導(dǎo)致部分人員對(duì)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)不清楚。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃：公司近期組織對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的培訓(xùn)。 完成期限:部門負(fù)責(zé)人： 日期：審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況：糾正措施已完成。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：糾正措施可行，完成情況良好。 審核員： 日期：表單編號(hào)：不符合報(bào)告序號(hào)：03受審部門銷售部部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：發(fā)現(xiàn)公司部分未簽定的合同，沒有保留進(jìn)行合同評(píng)審的記錄。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型： □嚴(yán)重 □輕微 □建議觀察 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：不合格原因的分析：組織合同評(píng)審的人員以為只有簽定的合同才保留合同評(píng)審的記錄。未簽定的合同，沒有保留進(jìn)行合同評(píng)審的記錄。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃： 完成期限:部門負(fù)責(zé)人： 日期：審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況：糾正措施已完成。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：糾正措施可行，完成情況良好。 審核員： 日期：表單編
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