【正文】 設計和開發(fā)（刪減） 采購控制程序 生產(chǎn)和服務提供控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制 42 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 次 1/1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是針對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和具體的活動順序，以確保滿足規(guī)定的要求。 策劃的時機： a) 針對有特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品、項目、合同或活動； b) 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項。 策劃的內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量 目標和要求。針對特定產(chǎn)品的目標和要求，體現(xiàn)產(chǎn)品重要的質(zhì)量特性，體現(xiàn)對顧客及適用的法律法規(guī)要求的滿足； b) 根據(jù)產(chǎn)品的目標和要求，確定過程有效控制所需的文件規(guī)定，如生產(chǎn)流程、工藝標準、方法和作業(yè)指導書等； c) 確定相關人員的職責權(quán)限及所需配備的資源； d) 確定具體的檢驗、試驗方法和監(jiān)控方法，以及相應的驗收準則； e) 策劃證明過程和產(chǎn)品符合性所必須的質(zhì)量記錄； f) 為達到質(zhì)量目標而采取的其他措施和方法。 策劃的輸出 策劃的輸出形式應 與公司質(zhì)量管理體系的其它過程的要求相一致，應 適用于內(nèi)部運作， 并形 成 文件。 43 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊 與顧客有關過程的控制程序 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 次 1/3 1 目的 使顧客有關的需求和期望得到充分的理解與確定，并通過與顧客的有效溝通，確保本公司有能力滿足顧客要求。 2 適用范圍 本程序適用于對產(chǎn)品有關要求的確定、評審及與顧客有關過程的控制。 3 職責 市場部銷售人員負責與顧客溝通，識別顧客的需求和期望，組織對產(chǎn)品有關要求的評審。 技術質(zhì)量部負責對顧客提出的技術 質(zhì)量要求進行評審，以及確定與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求。 生產(chǎn)部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、運輸能力及交貨前的落實。 器材部負責評審所需原材料的供應能力。 總經(jīng)理負責審批特殊合同的產(chǎn)品需求評審表。 4 程序 與產(chǎn)品有關要求的確定 市場部負責確定顧客對產(chǎn)品的需求和期望，將顧客規(guī)定的訂貨要求認真核實后，根據(jù)合同形式 分別填入《產(chǎn)品需求評審表》或《產(chǎn)品需求確認表》中 。 與產(chǎn)品有關要求需確定的內(nèi)容包括： a) 顧客規(guī)定的要求，包括：產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量要求、驗收要求、價格、 數(shù)量、交貨期限和澆筑方式等； b）顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求； c）與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)的要求，包括與產(chǎn)品和產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關的要求； d) 本公司確定的任何附加要求，如公司主動承諾實現(xiàn)的要求等。 與產(chǎn)品有關要求的評審 評審的目的 a） 使產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定； 44 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊 與顧客有關過程的控制程序 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 次 2/3 b） 當顧客的要求沒有形成文件時，確保在接受前得到確認； c） 確保 準確理解顧客的要求，特別是供需雙方對合同或訂單理解不一致的要 求得到解決； d） 確保公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評審的時機 在我們向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，包括接受每項合同或訂單前，由市場部對已確定的產(chǎn)品要求進行評審。 評審的方法 a) 對一般常規(guī)合同，由市場部業(yè)務員填寫《產(chǎn)品需求評審表》，報部門經(jīng)理審批后，即完成對產(chǎn)品需求的評審； b) 對有特殊要求的合同，由市場部組織各相關部門提出評審意見，并在《產(chǎn)品需求評審表》中簽名確認， 經(jīng)總經(jīng)理審批后，即可完成評審工作； c) 若顧客提供的要求 沒有形成文件（如通過電話、傳真、口頭訂貨時），市場部應在接受顧客要求之前， 將顧客的要求填入《產(chǎn)品需求確認表》中，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），即可作為評審； d) 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中的有關內(nèi)容提出修改建議時，由市場部負責與顧客溝通聯(lián)系。 e) 市場部負責將評審的記錄和相關文件進行匯總和保存。 產(chǎn)品要求的更改 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，需征求顧客的意見，由 市場部 將更改的信息及時反饋給顧客。 當合同或訂單的修改涉及到產(chǎn)品要求的變更時，應執(zhí)行 《文件和記錄控制程序》的規(guī)定，確保相關文件得到修改，并確保相關人員了解變更的要求。必要時，對 更改的內(nèi)容還需再評審。 顧客溝通 與顧客進行有效的溝通，是充分了解顧客要求，保證實現(xiàn)顧客要求，掌握顧客 對產(chǎn)品和服務滿意程度信息的重要途徑。 45 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊 與顧客有關過程的控制程序 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 次 3/3 市場部 負責組織和實施與顧客溝通的各項活動。 通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，提供相關產(chǎn)品的信息及 宣傳資料，回答顧客的咨詢，掌握顧客關于產(chǎn)品要求的信息，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與各相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品交付后，市場部要廣泛征求顧客的意見和建議，妥善處理顧客的投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 市場部負責每年定期組織顧客滿意度調(diào)查活動，活動要求見 《監(jiān)視和測量控制程序》中的相關規(guī)定。 5 相關文件 《監(jiān)視和測量控制程序》 《文件和記錄控制程序》 6 相關記錄 《產(chǎn)品需求評審 表》 《產(chǎn)品需求確認表》 46 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊 設計和開發(fā) 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 次 1/1 設計和開發(fā) 因本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品不涉及新產(chǎn)品的設計和開發(fā)活動，故將標準中 7. 3 設計和開發(fā)條款要求予以刪減。 47 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊 采購控制程序 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 次 1/4 1 目的 對采購過程及 供方進行控制，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 2 適用范圍 本程序規(guī)定了對供方及采購產(chǎn)品進行評價和控制的方法和要求，適用于原材料的采購及相應供方的評價、選擇和控制。 3 職責 器材部負責對采購原材料的供方進行評價和選擇，制定和實施采購計劃。 技術質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的驗證，參與供方的選擇和評價。 總經(jīng)理負責審批《合格供方名錄》。 4 程序 采購物資分類 器材部根據(jù)公司所需的采購物資，分析其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響，編制《采購物資分類明細表》，將采購物資分為 兩類： A類物資（如原料、生產(chǎn)設備等物資）： 構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資； B類物資（如機械配件、輔助材料、工具等物資）： 構(gòu)成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的物資。 對供方的評價和選擇 評價和選擇的原則應具備以下條件： a) 良好的企業(yè)信譽； b) 產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求； c) 完善的質(zhì)量管理及質(zhì)量保證體系； d) 足夠的生產(chǎn)能力和交付能力。 評價和選擇的方法 a）檢驗供方的資質(zhì)證明，產(chǎn)品質(zhì)檢證明、質(zhì) 量管理體系認證證書等； b） 對供方的樣品進行驗證； 48 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊 采購控制程序 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 次 2/4 c）對供方產(chǎn)品進行檢驗和試驗； d) 到供方現(xiàn)場考察； e) 評審供方的質(zhì)量業(yè)績； f) 征詢供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋。 評價和選擇的步驟 a) 器材部根據(jù)以上評價方法，對選定的供方基本情況進行調(diào)查，通過對采購物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方。將調(diào)查和評價結(jié)果填入《供方評審表》內(nèi)，并將選擇的 合格供方登入《合格供方名錄》中。 b) 對于首次提供重要原料物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需進行樣品檢測，樣品驗證合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可列入《合格供方名錄》。 c) 對于零星采購的少量一般物資，其進貨驗證記錄即可作為對此供方的評價。 d) 在體系建立前長期與公司合作，具有良好信譽的供方在實施調(diào)查后，可直接列入《合格供方名錄》。 e) 本公司原則上不允許在未經(jīng)批準的供方處購買原材料。如需新增或更改供方應先進行合格供方的評定工作，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，才能在新供方處實施采購。 供應商 的管理 a) 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，應對其供方進行重新評價。多次出現(xiàn)供貨質(zhì)量問題將取消其合格供方資格。 b) 器材部每年年底應組織相關部門對合格供方進行復評， 評價的準則為：產(chǎn)品檢驗合格的證據(jù)、價格、供貨的及時性、售后服務等。評價不合格的供方應取消其供貨資格。 對供方的評價結(jié)果及評價引起的任何必要措施，應記錄并保存。合格供方評審的記錄和各類資料由器材部集中整理存檔。 對為本公司外包服務的供方，也應經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務。 采購計劃 器材部依據(jù) 產(chǎn)品定單數(shù)額和庫存數(shù)額確定采購數(shù)量，根據(jù)采購產(chǎn)品的技術要求編 49 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊 采購控制程序 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 次 3/4 制《采購計劃單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行，以確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購實施 a） 器材部根據(jù)采購計劃和采購產(chǎn)品標準，在《合格供方名錄》中選擇供方， 實施采購活動； b） 必要時，與合格供方簽定“采購合同”，“采購合同”應明確：產(chǎn)品名稱、 規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術標準、性能指標、驗收條件、交貨期、交貨 方式、違約責任及法律法規(guī)要求等內(nèi)容。 c) 器材部可根據(jù)需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方； d) 采購前，采購人員應核實提供給供方的采購要求是否適宜有效，將《采購計劃單》交部門主管簽字確認后實施采購。 采購信息 在實施具體的采購活動時，應在采購要求中表述有關采購產(chǎn)品的信息，采購信息的內(nèi)容可根據(jù)采購產(chǎn)品的控制程度來確定。 對一般采購產(chǎn)品的要求包括： a) 產(chǎn)品類型、規(guī)格、技術指標及質(zhì)量要求； b) 對產(chǎn)品的驗收要求； c) 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 對重要的采購產(chǎn)品供方 ，適當時還應包括： a) 對產(chǎn)品的批準要求，即采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準則或標準； b) 對程序的批準要求，即涉及采購雙方應遵守的程序或協(xié)議； c) 對過程的批準要求，即采購產(chǎn)品實現(xiàn)過程確認的有關要求； d) 對設備的批準要求，即用于制造所采購產(chǎn)品的特定設備能力的要求； e) 供方人員資格的要求，如對供方從事與采購產(chǎn)品質(zhì)量有關人員的要求； f) 供方質(zhì)量管理體系的要求，如要求供方通過質(zhì)量管理體系認證。 采購要求在提供給供方之前，應由總經(jīng)理對其要求進行評審、確認或批準，以保證采購的要求是充分與適宜的。 50 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊 采購控制程序 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 次 4/4 采購產(chǎn)品的驗證 為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，公司對采購產(chǎn)品一般采用進貨檢驗、試驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。具體驗證方法執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》的相關規(guī)定。 如有特殊情況需到供方現(xiàn)場實施驗證時，應與供應商達成協(xié)議，明確驗證及放行的方式，并在采購文件中注明相關內(nèi)容。 對外包過程的質(zhì)量控制 對各種形式的外包活動也應按照采購 產(chǎn)品的控制方法實施。 《監(jiān)視和測量控制程序》 《采購物資分類明細表》 《供方評審表》 《合格供方名錄》 《采購計劃單》 51 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊 生產(chǎn)和服務提供控制程序 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 次 1/5 1 目的 為了確保產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務過程處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 本程序適用于本公司預拌混凝土生產(chǎn)和服務的全過程。 3 職責 生產(chǎn)部負責整