質(zhì)量體系認(rèn)證內(nèi)審全部資料內(nèi)審全部資料-文庫(kù)吧資料
2025-07-01 18:11本頁(yè)面
【正文】 評(píng)審記錄》、《合同審查表》并簽名確認(rèn)；財(cái)務(wù)部對(duì)合同條款的適用性，完整性，明確性等進(jìn)行評(píng)審，然后總經(jīng)理綜合各部門意見(jiàn)，評(píng)審人員對(duì)顧客要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，市場(chǎng)部與顧客聯(lián)系，征求其意見(jiàn)。?2顧客要求是否形成了文件?、法規(guī)要求有哪些? 是否進(jìn)行了有效控制?供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)服務(wù)的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的要求，如合同草案等填寫在《顧客需求一覽表》中，在投標(biāo)之前，市場(chǎng)營(yíng)銷部、信息安全事業(yè)部擬定《項(xiàng)目方案》無(wú)法律法規(guī)。已經(jīng)明確了必要的資源。? 件?是否明確了必要的資源? 及驗(yàn)收準(zhǔn)則??、項(xiàng)目或合同編 制了必要的質(zhì)量計(jì)劃?。(如運(yùn)輸、通訊等)滿足要求。5.、保持了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄?質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(續(xù))要求審核要點(diǎn)審核記錄,組織確定和提供 了哪些設(shè)施?、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)服務(wù)的需要? 是否得到了維護(hù)?(如運(yùn)輸、通訊等)是否滿 足要求?,組織確定和提供 了下列設(shè)施：辦公設(shè)備、施工工具、工具軟件等。3 已經(jīng)評(píng)價(jià)(包括考核、觀察、問(wèn)卷等)培訓(xùn)或其他措施的有效性。已根據(jù)履行崗位職責(zé)所要求的能力從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面安排了人員。1. 是否確定了從事影響質(zhì)量工作的各類人員的能力?是否根據(jù)履行崗位職責(zé)所要求的能力從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面安排了人員?2. 為了滿足工作崗位的要求,是否提供 了培訓(xùn)或其他措施?3. 是否評(píng)價(jià)(包括考核、觀察、問(wèn)卷等)培訓(xùn)或其他措施的有效性?4. 員工的質(zhì)量意識(shí)如何?能否認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)?、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄?1已經(jīng)確定了從事影響質(zhì)量工作的各類人員的能力。,提供了下列資源：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。評(píng)審的時(shí)間間隔恰當(dāng)。4. 內(nèi)部溝通不存在障礙。1. 在內(nèi)部溝通中,最高管理者是否發(fā)揮了主導(dǎo)作用,以確保在不同的層次和職能之間進(jìn)行有效、充分的溝通?2. 組織內(nèi)溝通方式有哪些? 系的運(yùn)行狀況??1在內(nèi)部溝通中,最高管理者發(fā)揮了主導(dǎo)作用,以確保在不同的層次和職能之間進(jìn)行有效、充分的溝通。、權(quán)限及相互關(guān)系。、權(quán)限和溝通 能，是否明確了相應(yīng)的職能和崗位?、權(quán)限及相互關(guān)系 是否清楚、協(xié)調(diào)? 自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系?，已確了相應(yīng)的職能和崗位。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(續(xù))要求審核要點(diǎn)審核記錄1. ,是 否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系策劃?2. 策劃的輸出是否確定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過(guò)程、資源以及持續(xù)改進(jìn)的相應(yīng)措施（包括時(shí)間要求、責(zé)任落實(shí)、對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度檢查、評(píng)價(jià)的方法）?3. 對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，過(guò)程是否受控，是否保持質(zhì)量管理體系的完整性?1 。、下發(fā)文件等措施傳達(dá)質(zhì)量方針。 要性的? 求? 確?? 何? 文件控制和要求?1. 最高管理者親自制定質(zhì)量方針。、項(xiàng)目實(shí)施策劃、項(xiàng)目實(shí)施控制等方法來(lái)確保顧客和最終使用者的要求（他們關(guān)心的服務(wù)特性，特別是服務(wù)的關(guān)鍵特性）得到 確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。5管理職責(zé)5. 1管理承諾 體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)? 和法律、法規(guī)要求的重要性? 足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要 性傳達(dá)給組織的成員?? 體系的承諾能夠提供的證據(jù)在質(zhì)量手冊(cè)中、法規(guī)要求的重要性。，檢索方便，保 存環(huán)境適宜，保存期限適宜。記錄項(xiàng)目可以滿足要求和實(shí)際需要。修訂后進(jìn)行了重新批準(zhǔn)。已按標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)置了質(zhì)量記錄質(zhì)量管理體系文件詳略程度得當(dāng)，適宜于操作有紙介質(zhì)，電子文檔?? 組織所提供服務(wù)的特點(diǎn)?質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明的剪裁細(xì)節(jié)合理.質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的覆蓋面完整.質(zhì)量手冊(cè)中各過(guò)程的描述反映了組織所提供服務(wù)的特點(diǎn)1. 組織是否制定了形成文件的程序??文件 是否符合組織的服務(wù)特點(diǎn)和質(zhì)量管理 體系要求?組織制定了15個(gè)形成文件的程序組織的質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件及其他為確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的三級(jí)文件，文件符合組織的服務(wù)特點(diǎn)和質(zhì)量管理體系要求質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(續(xù))要求審核要點(diǎn)審核記錄?文件的修 訂是否及時(shí)?修訂后是否被重新批準(zhǔn)? 么?是否滿足要求? 件?作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)撤 回??發(fā)放如何控 制??。具體見(jiàn)《不符合報(bào)告》體系運(yùn)行情況總結(jié)：公司已建立的質(zhì)量管理體系文件基本符合I
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