[農(nóng)林牧漁]質(zhì)量體系內(nèi)審-文庫(kù)吧資料
2024-10-24 22:44本頁(yè)面
【正文】 跟蹤驗(yàn)證 內(nèi) 審 實(shí) 施 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 出具審核意見(jiàn) 審核組會(huì)議 末次會(huì)議 編制內(nèi)審報(bào)告 四 、 審核跟蹤 不合格報(bào)告發(fā)放 責(zé)任部門(mén)制定糾正措施 糾正措施評(píng)價(jià)、實(shí)施 糾正措施效果驗(yàn)證 記錄整理、遞交管理評(píng)審 （一）跟蹤審核計(jì)劃，主要特點(diǎn)是： 針對(duì)性強(qiáng)，主要對(duì)糾正措施實(shí)施過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行。 （四）檢查表的使用： ? 不要向受審核方展示； ? 不要照本宣讀； ? 審核時(shí)不要輕易偏離檢查表； ? 作為檢查記錄，發(fā)現(xiàn)不合格要詳細(xì)記錄； ? 檢查表編制后，審核組長(zhǎng)應(yīng)審核； ? 部門(mén)、要素不要遺漏； ? 檢查表和記錄要妥善保存。 （二）檢查表的作用： ? 確定審核的思路和策略； ? 使審核程序規(guī)范化； ? 明確審核的目的； ? 減少審核的偏見(jiàn)； ? 保持審核的進(jìn)度； ? 體現(xiàn)審核的抽樣性； ? 作為審核記錄存檔。 部門(mén)檢查表 ：按部門(mén)編制檢查表 ， 關(guān)鍵是選擇過(guò)程或要素 ， 分清主次 。 如編制檢測(cè)實(shí)現(xiàn)過(guò)程 ， 主要部門(mén)是檢測(cè)室 ， 相關(guān)部門(mén)是業(yè)務(wù)室 、 樣品庫(kù) 、 設(shè)備室等 。 明確各項(xiàng)審核活動(dòng)安排，包括目的、范圍、依據(jù)、審核員分工、日期和地點(diǎn)、首、末次會(huì)議以及審核報(bào)告日期等。 二 、 審核準(zhǔn)備 成立審核組 制定審核實(shí)施計(jì)劃 準(zhǔn)備審核工作文件 編制檢查表 通知審核 （一） 成立審核組 根據(jù)審核計(jì)劃組成，屬臨時(shí)性組織，僅對(duì)本次內(nèi)審負(fù)責(zé)； 內(nèi)審員應(yīng)具有資格并授權(quán)； 組內(nèi)成員應(yīng)有熟悉專業(yè)的技術(shù)人員； 內(nèi)審員與被審核區(qū)域無(wú)責(zé)任關(guān)系； 具有相當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)知識(shí)； 組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制 。 工作量與審核時(shí)間相吻合 。 審核計(jì)劃一般應(yīng)明確擬審核的部門(mén) 、 場(chǎng)所 ， 最好注明應(yīng)審核哪些相應(yīng)的要素 。 主要特點(diǎn)是： （ 二 ） 年度審核計(jì)劃編制原則 職責(zé)： 內(nèi)審工作管理部門(mén)編制 ， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 內(nèi)容： 確定審核頻次及時(shí)間 確定審核范圍和方法 要求： 1） 一年內(nèi)所有部門(mén)和所有過(guò)程至少審核一次 2） 較重要的部門(mén)或過(guò)程可適當(dāng)增加頻次 3） 計(jì)劃發(fā)至相關(guān)部門(mén) 4） 需要時(shí) ， 可對(duì)計(jì)劃進(jìn)行更改 5） 需要時(shí) ， 可反映審核進(jìn)行的狀態(tài) 示例： 年度審核計(jì)劃 見(jiàn)附表 1 、 2 （三）編制計(jì)劃應(yīng)注意的問(wèn)題 審核計(jì)劃可按部門(mén)或要素編寫(xiě)，一般更側(cè)重于按部門(mén)審核。 審核時(shí)機(jī) :體系運(yùn)行期間定期進(jìn)行的常規(guī)審核 。 在一個(gè)審核周期內(nèi) (通常為一年 )， 應(yīng)保證所有要素及相關(guān)部門(mén)都得到審核 。 審核持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng) 。 審核后的糾正行動(dòng)和跟蹤在限定時(shí)間內(nèi)完成 。 編制檢查表 內(nèi)部審核控制流程圖 常規(guī)審核 追加核審 成立審核組 編制實(shí)施計(jì)劃 批 準(zhǔn) 審核準(zhǔn)備 編制內(nèi)部審核計(jì)劃 一、 內(nèi)審的策劃 領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識(shí)內(nèi)審的重要性 建立內(nèi)審的組織機(jī)構(gòu) 建立內(nèi)審工作的正規(guī)程序 （一）編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃 集中式 在某計(jì)劃時(shí)間內(nèi)安排的集中式審核 。 只要資源允許 ， 內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核部門(mén)的活動(dòng) 。 四、內(nèi)審的重點(diǎn) ： ——組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否與所需的質(zhì)量活動(dòng)相適應(yīng)； ——各類人員崗位責(zé)任制是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行； ——有關(guān)質(zhì)量的各項(xiàng)制度 、 辦法 、 程序和技術(shù)文件是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行； ——人員的素質(zhì) （ 資格 、 能力 、 經(jīng)驗(yàn) ） 是否符合規(guī)定的要求 ， 能否勝任其所從事的工作； 四、內(nèi)審的重點(diǎn) ： ——物質(zhì)資源 （ 檢測(cè)設(shè)備 、 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) 、 場(chǎng)地設(shè)施 、檢驗(yàn)手段 、 計(jì)算機(jī)軟件等 ） 的實(shí)際質(zhì)量狀況是否符合規(guī)定的要求； ——外購(gòu)設(shè)備及消耗性材料的質(zhì)量是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求； ——各項(xiàng)質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄是否完整 、 齊全 、統(tǒng)一 。 三、內(nèi)審的時(shí)機(jī)和頻次； 常規(guī)審核：按年度計(jì)劃進(jìn)行 。 要求一年內(nèi)所有的部門(mén) 、 要素至少審核一次 ， 重要的要素或部門(mén)可增加頻次 ， 審核范圍和頻次由實(shí)驗(yàn)室根據(jù)需要自行決定 。
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