【正文】 a) 種植 基地對于灌溉水源實行專人管理，保證灌溉用水充足、安全、清潔。 e) 貯存場所要求通風透氣，具有充足的存放空間，并能防蟲（鼠）害， 在儲存期間應防污染和防潮濕 ；貯存場所要交通便利，便于運輸。 c) 基地水質要求：水源無污染，水量充足，澆水周期短，水質通過 實驗室 進行監(jiān)測和評價，水質分析的監(jiān)測結果符合國家灌溉水質標準 。 種植 基地滿足以下條件： a) 基地是成方連片，中間無其他大田作物種植，連片面積在 100 畝以上，周邊環(huán)境無污染；地塊與周邊大田作物 采取非耕作作物帶或利用 灌溉渠 做為緩沖帶，以保證 種植 的地塊不受污染。 3 職責 種植基地 負責基地的管理工作。 5 相關文件 《不合格品管理程序》 SP/CXGAP14 6 相關 記錄 《供方評定記錄》 SP/JLGAP22 《 合格供方名單 》 SP/JLGAP23 《 年度田間種植日志 》 SP/JLGAP24 31 15 種植 基地管理程序 SP/CXGAP08 1 目的 確保為種植基地生產(chǎn)提供優(yōu)質產(chǎn)品，并保證 種植 基地的管理規(guī)范化、程序化。 合同規(guī)定在供方處 進行檢驗的，應事先在采購 清單 或采購合同 中規(guī)定驗證的安排和對產(chǎn)品放行的方式， 基地負責人 及相關人員到現(xiàn)場檢驗。 采購產(chǎn)品的驗證。 基地負責人按采購清單的要求，在 《合格供方名單》選擇 合格 供方進行采購。 種子采購計劃 和采購合同 管理者代表批準后由綜合業(yè)務部實施采購。 基地管理員 或綜合業(yè)務部 負責確定采購要求，在與供方溝通前，應確保規(guī)定的采購要求是適宜 的、 充分的?？砂ǎ? 產(chǎn)品 的類別、規(guī)格、等級； 質量要求、驗收標準及相關的法律法規(guī)要求； 價格、數(shù)量、交付情況等。 30 由基地負責人編寫采購清單 ，綜合業(yè)務部依據(jù)種植基地的所需編制種子采購計劃，簽定采購合同。 在供貨過程中出現(xiàn)質量問題時，發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品 管理 程序》執(zhí)行，必要時更換供方。 供方的控制與重新評價。 基地管理員 負責對 提供地膜、包裝的 供方進行 評價 ，簽署供方評價意見，經(jīng)基地負責人批準后， 符合要求的 供方列入 《合格供方名單》。 需要時， 基地負責人 到初選供方處進行考察和評價，并填寫《供方評定記 錄 》。 綜合業(yè)務部 制定對供方調查、評價和重新評價的準則，據(jù)之初步選擇供方。 基地負責人 依據(jù)實際需要確定采購要求， 實施采購 。 3 職責 綜合業(yè)務部 負責 制定 供方 評價 和再評價 準則 。 5 相關文件 《產(chǎn)品召回程序》 SP/CXGAP15 6 相關 記錄 《抱怨反饋意見表》 SP/JLGAP19 《 抱怨處理單 》 SP/JLGAP20 《糾正和預防措施處理單》 SP/JLGAP11 《顧客滿意度調查表》 SP/JLGAP21 29 14 采購管理程序 SP/CXGAP07 1 目的 對采購過程及 供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 綜合業(yè)務部 將回收的 《顧客滿意度調查表》整理分析，得出定性或定量的結果，找出差距作為改進的依據(jù)。 如果發(fā)生大面積投訴內容或客戶投訴問題異常嚴重，可能會產(chǎn)生重大危害，應立即 啟動產(chǎn)品召回措施，以防產(chǎn)生更大危害。如客戶對調查結果存在疑問時或覺得不充分時，應予以明確答復或重新調查。在整個調查過程中，應本著從速從細的原則進行。 經(jīng)過調查，處理小組應就調查結果展開討論分析，確認調查結果是否有效，如無效或不充分應重新調查，如有效且充分即可進行調查結果分析，找出投訴內容與調查結果之間 的關系，同時制定預防措施。同時查驗客戶提供的信息是否完備，如果不明應盡量里聯(lián)系到客戶，并了解詳細情況（注意如用電話進行溝通，請不要讓客戶打電話）。 4 工作程序 接到投訴 如果客戶投訴用電話， 綜合業(yè)務部應 將客戶提出的問題詳細記錄，同時要注意多問，盡量將問題發(fā)生的情況了解的越詳細越好，以便為日后分析提供更有效的基礎，接聽電話態(tài)度應該端正，禁止不耐煩或頂撞客戶，同時也禁止隨意 做出承諾性的語言。 3 職責 綜合業(yè)務部 負責顧客投訴的接收、顧客投訴問題的反饋。 5 相關文件 《農業(yè)機械管理制度》 SP/ZYGAP20 《 設備安全操作規(guī)程 》 SP/ZYGAP30 6 相關 記錄 《 器械編號表 》 SP/JLGAP17 《 農具設備維修記錄 》 SP/JLGAP18 27 13 客戶投訴處理管理 程序 SP/CXGAP06 1 目的 確保顧客的投訴得到及時的處理，持續(xù)改進 公司 的 和 GAP 體系。 h) 每家農戶自備的廁所每日由農戶自行 清掃，保持清潔衛(wèi)生無異味 ，排入自家房后的糞池 。 f) 及時回收農藥、化肥的包裝物。 26 d) 定期對田地內的雜草進行清除。 b) 禁止外來污染物進入基地內，如電池、有毒有害化學物。 c) 文件應保持清潔完整，不得有礙查看，并擺放整齊，易于查找，不能損毀文件。 a) 現(xiàn)場文件應由使用人保管，其中重要技術性文件由 基地 負責人保管。 c) 工具應清潔，對原料品質不產(chǎn)生危害。 工具定置 a) 栽培種植過程應使用合理的工具。 b) 在設備定置時，要充分考慮操作要求及設備性能并考慮設備的現(xiàn)行能力。 c) 特殊工作和特殊設備必須由具有經(jīng)過認可的資格或崗位證書的人員操作，沒有相應崗位證書的人員不能擅自操作。 b) 定置時，應考慮工作要求和設備操作要求以及操作者的資格和能力等。 操作者定置 a) 規(guī)定具體操作人員名單或人數(shù)。 現(xiàn)場定置 工作現(xiàn)場應實行定置管理。 工作環(huán)境 種植基地應識別并管理為實現(xiàn)原料符合性所需的工作環(huán)境中人和物理的因素，根據(jù)種植需要確定并提供作業(yè)場所 必需的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 b) 因長期使用設備 使用年限到期或損壞時， 無法修復或無修復價值的設備，應予以報廢，提出申請報 總經(jīng)理 批準實施。 c) 在使用過程中，發(fā)生設備故障時責任人應及時修理，重大故障的及時通知供應商修理，修理情況應填寫在《 農具設備維修記錄 》中 。 設備日常的保養(yǎng)和維修 a) 種植基地 由使用人 負責日常保養(yǎng)，做好設備管理工作。 負責對種植 基地的 工作環(huán)境 進行控制。 2 適用 范圍 適用于種植基地 的基地設施，如工作場所、工具和設備、運輸設備 等的控制，對工作環(huán)境中人和物理因素的控制。所有 的內部 培訓和外派培訓的記錄，新進廠員工在原單位或在學校所取得的資格證書報到時上交 綜合業(yè)務部 登記。 GAP 檢查員應經(jīng)過專門 培訓合格后上崗。 每次培訓 由 組織培訓人員 填寫《培訓記錄》，記錄 被 培訓人員、時間、地點、教師、內容及 效果評價 等，培訓后 的相 關記錄、試卷 （適當時） 或操作考核記錄 由綜合 業(yè)務部 存檔。 培訓實施 綜合業(yè)務部 對整個培訓過程進行控制，確保培訓的質量和效果，監(jiān)督各相關人員 實施培訓。 公司 派遣相關人員參加行業(yè)協(xié)會等相關部門組織的專 業(yè)技能培訓，派遣相關 23 人員外出參觀學習。 培訓形式 公司 內部管理、技術人員進行授課。 工作崗位有變動時需要培訓。 培訓對象 所有人員都要求經(jīng)過相關的 種 植 知識、 病蟲害防治知識、 相關衛(wèi)生法規(guī)知識、種植 技能、管理知識、管理制度等培訓。 4 工作程序 人員安排 承擔 GAP 體系職責的人員應是經(jīng)過教育、培訓或者具有技能和相關工作經(jīng)歷的人。 包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人員。 5 相關文件 《文件 管理 程序》 SP/CXGAP01 21 《記錄 管理 程序》 SP/CXGAP02 《糾正和預防措施 管理 程序》 SP/CXGAP16 6 相關記錄 《管理評審計劃》 SP/JLGAP09 《會議簽 到表》 SP/JLGAP10 《糾正和預防措施處理單》 SP/JLGAP11 《管理評審報告》 SP/JLGAP12 22 11 培訓管理程序 SP/CXGAP04 1 目的 通過對所有與基地管理有關人員的培訓，以增強其質量意識，滿足其崗位能力要求，從而保證 管理 體系的正常運行。 對管理評審過程中提出的改進措施具體執(zhí)行《糾正和預防措施 管理 程序》，當由于管理評審結果而引起文件修改時 ，執(zhí)行《文件 管理 程序》。 管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求形成《管理評審報告》，其內容包括體系運行情況總結、 GAP 體系和產(chǎn)品活動的改進措施、方針和目標的改進等，為下一階段的工作指出方向。 管理者代表組織相關人員對所采取措施的結果進行跟蹤驗證。 參加管理評審會議的人員應按管理評審計劃的安排，對所提交的資料進行逐項的分析和討論，確定不合格或改進項，并進行原因分析，提出相應的整改或改進措施，落實責任部門。 綜合業(yè)務部 準備管理評審總結報告資料。 20 種植基地負責準備的種植 過程運行情況 ， 于管理評審 1 周前準備完畢，并提交給管理者代表。分工如下： a) 內部檢查報告、上次管理評審結論和改進措施資料、基地種植產(chǎn)品的符合性、產(chǎn)品質量事故、預防和糾正措施實施驗證情況、顧客滿意度測量報告等文件由綜合業(yè)務部 提供； b) 人力資源管理 和與顧客有關過程的 資料由 綜合業(yè)務部 提供； c) 基礎設施管理有關資料由 種植 基地提 供； d) 預防和糾正措施的實施情況以及原材料和種植過程中的控制改善情況由各基地提供。 總結報告和評審資料的準備。包括內部檢查、第二方 、第三方進行的 GAP 體系審核及以往的管理評審跟蹤措施； b) 顧客滿意度的測量結果與顧客申、投訴等； c) 產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果，過程的運行狀況以及產(chǎn)品與顧客要求和法律法規(guī)要求的符合性； d) 改進的狀況，包括對內部檢查、日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)測結果及改進的建議； e) 可能影響管理體系的各種變化、包括內、外環(huán)境和資源的變化； f) 體系的運行狀況包括健康安全方針、目標的適應性和有效性； g) 以往管理評審的跟蹤措施。 管理評審輸入。管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 管理評審計劃中列出參加此次管理評審人員的名單。 參加管理評審的人員為各部門負責人。 a) 公司 組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質量與安全事故或有嚴重投訴、連續(xù)投訴時； c) 當 適用 法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時； d) 在進行第二方、第三方審核時； e) 當審核中出現(xiàn)嚴重不符合項時； f) 總經(jīng)理認為必要時。 4 工作程序 管理評審頻次。 負責 收集并提供管理評審所需的資料及對糾正預防措施進行跟蹤驗證。 3 職責 總經(jīng)理負責主持管理評審活動，對體系的適用性 、 充分性 、有效性 作出判斷，提出新的要求和方向，形成結論。 5 相關 文件 《文件管理程序 》 SP/CXGAP01 6 相關 記錄 《受控記錄清單》 SP/JLGAP07 《記錄借閱登記表》 SP/JLGAP08 《文件 /記錄銷毀清單》 SP/JLGAP04 18 10 管理評審控制程序 SP/CXGAP03 1 目的 按計劃評審 GAP 體系，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，達到持續(xù)滿足標準要求和實現(xiàn)與持續(xù)改。 借閱時應填寫《記錄 借閱登記表》。 記錄的借 閱 本 公司 人員因工作需要借閱記錄時，需經(jīng) 綜合業(yè)務部 負責人批準。 記錄的修改