【正文】 負(fù)責(zé)對顧客的投訴以及相關(guān)措施的具體 實(shí)施； 負(fù)責(zé)組織 管理 體系內(nèi)部審核活動(dòng)的實(shí)施。 9 6 組織結(jié)構(gòu) 注：生產(chǎn)部、 質(zhì)檢部 、財(cái)務(wù)部不列入 GAP 管理體系 范圍 內(nèi) 。 我公司秉承誠實(shí)信譽(yù)，質(zhì)量第一的原則，不斷實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。 公司地處河套平原，河套地區(qū)是全球最大的南瓜籽產(chǎn)地和集散地，經(jīng)過公司加工后的南瓜籽產(chǎn)品子料飽滿、片大色綠、品質(zhì)優(yōu)良，在國內(nèi)外市場深受歡迎和好評。對公司的現(xiàn)代化管理和公司長遠(yuǎn)發(fā)展提供有效保障。 總經(jīng)理 ： 4 2 任命書 為保障管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，特任命 同志為 管理者代表 ，并 賦予其如下職責(zé)： a) 負(fù)責(zé) 管理體系的建立和維護(hù)； b) 向最高管理者報(bào)告基地種植 管理的業(yè)績和任何改進(jìn)的方案； c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足 良好 農(nóng)業(yè) 規(guī)范 認(rèn)證的意識的形成； d) 建立文件化的程序，確保 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； e) 就 良好 農(nóng)業(yè) 規(guī)范認(rèn)證 的相關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。手冊的主要目的是： 通過良好農(nóng)業(yè) 規(guī)范 認(rèn)證 ,尋求滿足食品保障、食品安全、質(zhì)量、生產(chǎn)效率 和中長期環(huán)境受益 ,增強(qiáng)消費(fèi)者信心，提高農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量水平，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品出口，增強(qiáng)安全意識與環(huán)保意識 ， 保持生態(tài)平衡與農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 本手冊是 公司 開展進(jìn)行良好農(nóng)業(yè) 規(guī)范 種植 工作的法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，保證農(nóng)產(chǎn)品的內(nèi)在品質(zhì)與安全，增強(qiáng)消費(fèi)者信心。 5 3 公司 簡介 xxxxxx 商貿(mào)有限公司成立于 2020 年，位于 xxxxxxxx 鎮(zhèn)西環(huán)北路，是一家從事農(nóng)產(chǎn)品籽仁類加工銷售的生產(chǎn)型獨(dú)立企業(yè)法人，公司注冊類型為有限責(zé)任公司。 公司已通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系和 HACCP 出口食品衛(wèi)生管理體系雙認(rèn)證，于2020 年取得自營進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)，主要產(chǎn)品無殼南瓜籽、光板南瓜籽仁、葵花籽仁通過色瑞斯 EEC(歐盟 )、 NOP（美國）有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證，獲得歐美市場準(zhǔn)入資格，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、美國、加拿大、墨西哥、中東和東南亞各國，在國際市場有良好的聲譽(yù)和較高的知名度。經(jīng)過十幾年的發(fā)展，公司和客戶和銷售網(wǎng)絡(luò)遍布世界各地，在南瓜籽行業(yè)市場占有率達(dá) 50%以上，有絕對的行業(yè)主導(dǎo)權(quán)和話語權(quán)，產(chǎn)品供不應(yīng)求。未來我們將繼續(xù)貫徹這一原則，歡迎國內(nèi)外客商來我公司洽談、合作，實(shí)現(xiàn)利益雙贏。 總經(jīng)理 管理者代表 綜合業(yè)務(wù)部 種植基地 生產(chǎn)部 采購部 財(cái)務(wù)部 質(zhì)檢部 10 7 職責(zé)與權(quán)限 1 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)； 負(fù)責(zé) 制定 質(zhì)量 方 針， 確保 質(zhì)量 方針在全體員工內(nèi)部得到良好溝通； 負(fù)責(zé) 確保目標(biāo)與 標(biāo)準(zhǔn) 、顧客和組織自身對食品安全要求 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ； 負(fù)責(zé) 批準(zhǔn) GAP 體系 程序 ， 任命 GAP 體系 負(fù)責(zé)人，確定各部門 職責(zé)； 確保實(shí)施與外界溝通的適用程序 。 5 種植基地 根據(jù)下達(dá)的種植 計(jì)劃 和輪作計(jì)劃 指導(dǎo)種植人員科學(xué)種植。 6 采購部 負(fù)責(zé) 對 種植基地收獲的 無殼南瓜籽、光板南瓜籽、葵花籽 質(zhì)量進(jìn)行初步驗(yàn)收 。 3 職責(zé) 綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)組織 管理 體系文件的編制、 發(fā)放 、 管理。 體系相關(guān)記錄包括各類相關(guān)記錄 。 文件 的編號 質(zhì)量手冊及程序 編號為： SP/GAPA2020 其中： SP 表示 xxxxxx 商貿(mào)有限公司 GAP 表示 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 質(zhì)量手冊 A 表示版本號， A 第一版，以此類推 B、 C...... 2020 表示 年度 ，即 2020 年 程序文 件編號為： SP/CXGAP01 其中： SP 表示 xxxxxx 商貿(mào)有限公司 CX 表示 程序文件 GAP 表示 良好 農(nóng)業(yè) 規(guī)范 01 表示 順序號 ，以此類推 0 03...... 13 相關(guān)作業(yè)文件編號為： SP/ZYGAP01 其中： SP 表示 xxxxxx 商貿(mào)有限公司 ZY 表示 相關(guān)作業(yè)文件 GAP 表示 良好 農(nóng)業(yè) 規(guī)范 01 表示 順序號 ，以此類推 0 2...... 記錄編號為： SP/JLGAP01 其中： SP 表示 xxxxx 商貿(mào)有限公 司 JL 表示 記錄 GAP 表示 良好 農(nóng)業(yè) 規(guī)范 01 表示 順序號 ，以此類推 0 02...... 外來文件編號采用原編號。 文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放登記表》 上簽名 后 領(lǐng)取注有分發(fā)號和加蓋“受控”印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號，以便追 溯。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)重新申領(lǐng)，但必須在申領(lǐng)中作出說明。 文件的更改 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人填寫 《文件更改申請單》， 說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有依據(jù)。 b) 對較大的更改，可實(shí)行換頁。 作廢的文件由 綜合業(yè)務(wù)部 回收統(tǒng)一銷毀。 每次內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)， 內(nèi) 部檢查小組 負(fù)責(zé) 全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān) 記錄 《文件發(fā)放登記表》 SP/JLGAP01 《 文件 受控清單》 SP/JLGAP02 15 《文件更改申請單》 SP/JLGAP03 《 文件 /記錄 銷毀清單 》 SP/JLGAP04 《 文件借閱登記表 》 SP/JLGAP05 《適用法律法規(guī)清單》 SP/JLGAP06 16 9 記錄管理程序 SP/CXGAP02 1 目的 對 GAP 體系運(yùn)行記錄進(jìn)行有效控制，為 GAP 體系改進(jìn)提供依據(jù)，并為 GAP 體系運(yùn)行過程提供證據(jù)。 種植基地 負(fù)責(zé)填寫 好 種植過程中 所涉及的記錄。 記錄編號 按《文件管理程序》中 的規(guī)定執(zhí)行。 記錄貯存時(shí)應(yīng)防止受潮、損壞、丟失，保管方式應(yīng)便于管理，便于檢索，估以易查易取，同時(shí)注意保密。 記錄的借 閱 本 公司 人員因工作需要借閱記錄時(shí)，需經(jīng) 綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 5 相關(guān) 文件 《文件管理程序 》 SP/CXGAP01 6 相關(guān) 記錄 《受控記錄清單》 SP/JLGAP07 《記錄借閱登記表》 SP/JLGAP08 《文件 /記錄銷毀清單》 SP/JLGAP04 18 10 管理評審控制程序 SP/CXGAP03 1 目的 按計(jì)劃評審 GAP 體系，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，達(dá)到持續(xù)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)現(xiàn)與持續(xù)改。 負(fù)責(zé) 收集并提供管理評審所需的資料及對糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 a) 公司 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量與安全事故或有嚴(yán)重投訴、連續(xù)投訴時(shí)； c) 當(dāng) 適用 法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)； d) 在進(jìn)行第二方、第三方審核時(shí)； e) 當(dāng)審核中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)； f) 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。 管理評審計(jì)劃中列出參加此次管理評審人員的名單。 管理評審輸入。 總結(jié)報(bào)告和評審資料的準(zhǔn)備。 20 種植基地負(fù)責(zé)準(zhǔn)備的種植 過程運(yùn)行情況 ， 于管理評審 1 周前準(zhǔn)備完畢，并提交給管理者代表。 參加管理評審會議的人員應(yīng)按管理評審計(jì)劃的安排，對所提交的資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析和討論，確定不合格或改進(jìn)項(xiàng)，并進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的整改或改進(jìn)措施，落實(shí)責(zé)任部門。 管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求形成《管理評審報(bào)告》，其內(nèi)容包括體系運(yùn)行情況總結(jié)、 GAP 體系和產(chǎn)品活動(dòng)的改進(jìn)措施、方針和目標(biāo)的改進(jìn)等，為下一階段的工作指出方向。 5 相關(guān)文件 《文件 管理 程序》 SP/CXGAP01 21 《記錄 管理 程序》 SP/CXGAP02 《糾正和預(yù)防措施 管理 程序》 SP/CXGAP16 6 相關(guān)記錄 《管理評審計(jì)劃》 SP/JLGAP09 《會議簽 到表》 SP/JLGAP10 《糾正和預(yù)防措施處理單》 SP/JLGAP11 《管理評審報(bào)告》 SP/JLGAP12 22 11 培訓(xùn)管理程序 SP/CXGAP04 1 目的 通過對所有與基地管理有關(guān)人員的培訓(xùn)，以增強(qiáng)其質(zhì)量意識，滿足其崗位能力要求，從而保證 管理 體系的正常運(yùn)行。 4 工作程序 人員安排 承擔(dān) GAP 體系職責(zé)的人員應(yīng)是經(jīng)過教育、培訓(xùn)或者具有技能和相關(guān)工作經(jīng)歷的人。 工作崗位有變動(dòng)時(shí)需要培訓(xùn)。 公司 派遣相關(guān)人員參加行業(yè)協(xié)會等相關(guān)部門組織的專 業(yè)技能培訓(xùn)，派遣相關(guān) 23 人員外出參觀學(xué)習(xí)。 每次培訓(xùn) 由 組織培訓(xùn)人員 填寫《培訓(xùn)記錄》，記錄 被 培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及 效果評價(jià) 等，培訓(xùn)后 的相 關(guān)記錄、試卷 （適當(dāng)時(shí)） 或操作考核記錄 由綜合 業(yè)務(wù)部 存檔。所有 的內(nèi)部 培訓(xùn)和外派培訓(xùn)的記錄，新進(jìn)廠員工在原單位或在學(xué)校所取得的資格證書報(bào)到時(shí)上交 綜合業(yè)務(wù)部 登記。 負(fù)責(zé)對種植 基地的 工作環(huán)境 進(jìn)行控制。 c) 在使用過程中，發(fā)生設(shè)備故障時(shí)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)修理，重大故障的及時(shí)通知供應(yīng)商修理，修理情況應(yīng)填寫在《 農(nóng)具設(shè)備維修記錄 》中 。 工作環(huán)境 種植基地應(yīng)識別并管理為實(shí)現(xiàn)原料符合性所需的工作環(huán)境中人和物理的因素，根據(jù)種植需要確定并提供作業(yè)場所 必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 操作者定置 a) 規(guī)定具體操作人員名單或人數(shù)。 c) 特殊工作和特殊設(shè)備必須由具有經(jīng)過認(rèn)可的資格或崗位證書的人員操作，沒有相應(yīng)崗位證書的人員不能擅自操作。 工具定置 a) 栽培種植過程應(yīng)使用合理的工具。 a) 現(xiàn)場文件應(yīng)由使用人保管，其中重要技術(shù)性文件由 基地 負(fù)責(zé)人保管。 b) 禁止外來污染物進(jìn)入基地內(nèi)，如電池、有毒有害化學(xué)物。 f) 及時(shí)回收農(nóng)藥、化肥的包裝物。 5 相關(guān)文件 《農(nóng)業(yè)機(jī)械管理制度》 SP/ZYGAP20 《 設(shè)備安全操作規(guī)程 》 SP/ZYGAP30 6 相關(guān) 記錄 《 器械編號表 》 SP/JLGAP17 《 農(nóng)具設(shè)備維修記錄 》 SP/JLGAP18 27 13 客戶投訴處理管理 程序 SP/CXGAP06 1 目的 確保顧客的投訴得到及時(shí)的處理，持續(xù)改進(jìn) 公司 的 和 GAP 體系。 4 工作程序 接到投訴 如果客戶投訴用電話， 綜合業(yè)務(wù)部應(yīng) 將客戶提出的問題詳細(xì)記錄，同時(shí)要注意多問，盡量將問題發(fā)生的情況了解的越詳細(xì)越好，以便為日后分析提供更有效的基礎(chǔ)，接聽電話態(tài)度應(yīng)該端正，禁止不耐煩或頂撞客戶，同時(shí)也禁止隨意 做出承諾性的語言。 經(jīng)過調(diào)查，處理小組應(yīng)就調(diào)查結(jié)果展開討論分析，確認(rèn)調(diào)查結(jié)果是否有效，如無效或不充分應(yīng)重新調(diào)查，如有效且充分即可進(jìn)行調(diào)查結(jié)果分析，找出投訴內(nèi)容與調(diào)查結(jié)果之間 的關(guān)系，同時(shí)制定預(yù)防措施。如客戶對調(diào)查結(jié)果存在疑問時(shí)或覺得不充分時(shí)，應(yīng)予以明確答復(fù)或重新調(diào)查。 綜合業(yè)務(wù)部 將回收的 《顧客滿意度調(diào)查表》整理分析，得出定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。 3 職責(zé) 綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé) 制定 供方 評價(jià) 和再評價(jià) 準(zhǔn)則 。 綜合業(yè)務(wù)部 制定