【正文】 記錄填寫的內(nèi)容需要修改時(shí)，將需修改內(nèi)容劃掉，但順保留記錄原貌，不得涂改，并在其上方填寫修改的內(nèi)容。 記錄貯存時(shí)應(yīng)防止受潮、損壞、丟失，保管方式應(yīng)便于管理，便于檢索，估以易查易取，同時(shí)注意保密。 種植基地的記錄由基地保存，每年年底 統(tǒng)一上報(bào) 綜合業(yè)務(wù)部 。 記錄編號(hào) 按《文件管理程序》中 的規(guī)定執(zhí)行。 GAP 體系 記錄應(yīng)真實(shí)填寫 。 種植基地 負(fù)責(zé)填寫 好 種植過(guò)程中 所涉及的記錄。 3 職責(zé) 綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé) 基地種植過(guò)程的記錄 歸口管理。 5 相關(guān)文件 無(wú) 6 相關(guān) 記錄 《文件發(fā)放登記表》 SP/JLGAP01 《 文件 受控清單》 SP/JLGAP02 15 《文件更改申請(qǐng)單》 SP/JLGAP03 《 文件 /記錄 銷毀清單 》 SP/JLGAP04 《 文件借閱登記表 》 SP/JLGAP05 《適用法律法規(guī)清單》 SP/JLGAP06 16 9 記錄管理程序 SP/CXGAP02 1 目的 對(duì) GAP 體系運(yùn)行記錄進(jìn)行有效控制，為 GAP 體系改進(jìn)提供依據(jù)，并為 GAP 體系運(yùn)行過(guò)程提供證據(jù)。對(duì)收集到的外來(lái)文件由 綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人 識(shí)別。 每次內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)， 內(nèi) 部檢查小組 負(fù)責(zé) 全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 文件的管理 文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，文件由 綜合業(yè)務(wù)部 統(tǒng)一歸檔，并建立《文件受控清單》 。 作廢的文件由 綜合業(yè)務(wù)部 回收統(tǒng)一銷毀。 d) 任何方式的更改都要變換修改狀態(tài)，并在更改記錄表中作記錄。 b) 對(duì)較大的更改，可實(shí)行換頁(yè)。 對(duì)批準(zhǔn)后的文件更改，由原編寫組織部門進(jìn)行實(shí)施更改。 文件的更改 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人填寫 《文件更改申請(qǐng)單》， 說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有依據(jù)。 文件受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與 GAP 體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由 基地使用人 按本程序規(guī)定執(zhí)行管理。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)重新申領(lǐng)，但必須在申領(lǐng)中作出說(shuō)明。 應(yīng)直接到 綜合業(yè)務(wù)部 辦理領(lǐng)取手續(xù)。 文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放登記表》 上簽名 后 領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)和加蓋“受控”印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，以便追 溯。 相關(guān)作業(yè)文件由基地負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件 的編號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)及程序 編號(hào)為： SP/GAPA2020 其中： SP 表示 xxxxxx 商貿(mào)有限公司 GAP 表示 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 質(zhì)量手冊(cè) A 表示版本號(hào)， A 第一版，以此類推 B、 C...... 2020 表示 年度 ，即 2020 年 程序文 件編號(hào)為： SP/CXGAP01 其中： SP 表示 xxxxxx 商貿(mào)有限公司 CX 表示 程序文件 GAP 表示 良好 農(nóng)業(yè) 規(guī)范 01 表示 順序號(hào) ，以此類推 0 03...... 13 相關(guān)作業(yè)文件編號(hào)為： SP/ZYGAP01 其中： SP 表示 xxxxxx 商貿(mào)有限公司 ZY 表示 相關(guān)作業(yè)文件 GAP 表示 良好 農(nóng)業(yè) 規(guī)范 01 表示 順序號(hào) ，以此類推 0 2...... 記錄編號(hào)為： SP/JLGAP01 其中： SP 表示 xxxxx 商貿(mào)有限公 司 JL 表示 記錄 GAP 表示 良好 農(nóng)業(yè) 規(guī)范 01 表示 順序號(hào) ，以此類推 0 02...... 外來(lái)文件編號(hào)采用原編號(hào)。 外來(lái)文件由 綜合業(yè)務(wù)部 人員收集。 體系相關(guān)記錄包括各類相關(guān)記錄 。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 質(zhì)量 手冊(cè)及程序 ；管理者代表負(fù)責(zé) 相關(guān) 作業(yè) 文件 的批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)組織 管理 體系文件的編制、 發(fā)放 、 管理。 12 8 文件管理程序 SP/CXGAP01 1 目的 對(duì) GAP 體系 涉及的所有文件進(jìn)行有效控制，確保各部門、各環(huán)節(jié)使用的都是有效文件。 6 采購(gòu)部 負(fù)責(zé) 對(duì) 種植基地收獲的 無(wú)殼南瓜籽、光板南瓜籽、葵花籽 質(zhì)量進(jìn)行初步驗(yàn)收 。 使用 農(nóng)藥 、化肥 時(shí) ，一定要進(jìn)行跟蹤管理，特別要注意農(nóng)藥的使用量，嚴(yán)控農(nóng)殘。 5 種植基地 根據(jù)下達(dá)的種植 計(jì)劃 和輪作計(jì)劃 指導(dǎo)種植人員科學(xué)種植。 3 基地負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)基地種植 過(guò)程的具體管理； 對(duì)基地使用的采購(gòu)產(chǎn)品組織審查以保證來(lái)源的安全； 負(fù)責(zé) 管理范圍內(nèi)的可追溯要求； 合理組織員工學(xué)習(xí)，遵守作業(yè)規(guī)程，保障 基地員工 的健康、安全和福利 ； 對(duì)基地植被、土壤組織勘查并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，保證基地安全； 對(duì)基地周邊的生物鏈進(jìn)行有效調(diào)查，制定有效保護(hù)措施，以保證生物鏈的生態(tài)平衡； 對(duì)基地員工進(jìn)行監(jiān)督檢查，指導(dǎo)工作，定期召開(kāi)工作會(huì)議，以了解情況、安排工作； 負(fù)責(zé)對(duì)體系運(yùn)行中產(chǎn)品的問(wèn)題進(jìn)行合理處置； 負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格供方；根據(jù)種植基地的具體情況選擇合 適的地膜和包裝袋并實(shí)施采購(gòu)； 負(fù)責(zé) 與基地有關(guān)的外界溝通。 總經(jīng)理 管理者代表 綜合業(yè)務(wù)部 種植基地 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 質(zhì)檢部 10 7 職責(zé)與權(quán)限 1 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)； 負(fù)責(zé) 制定 質(zhì)量 方 針， 確保 質(zhì)量 方針在全體員工內(nèi)部得到良好溝通； 負(fù)責(zé) 確保目標(biāo)與 標(biāo)準(zhǔn) 、顧客和組織自身對(duì)食品安全要求 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ； 負(fù)責(zé) 批準(zhǔn) GAP 體系 程序 ， 任命 GAP 體系 負(fù)責(zé)人，確定各部門 職責(zé)； 確保實(shí)施與外界溝通的適用程序 。 質(zhì)量目標(biāo)： a) 產(chǎn)品 100%符合良好 農(nóng)業(yè) 規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求 ； b) 顧客 零 投訴 ； c) 破壞環(huán)境、損害可持續(xù)發(fā)展的行為為零。未來(lái)我們將繼續(xù)貫徹這一原則，歡迎國(guó)內(nèi)外客商來(lái)我公司洽談、合作，實(shí)現(xiàn)利益雙贏。公司法人 xxx 多次被評(píng)為十佳經(jīng)理人、勞動(dòng)模范、十佳文明企業(yè)家等，在 6 當(dāng)?shù)赜休^大影響和較高聲望。經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，公司和客戶和銷售網(wǎng)絡(luò)遍布世界各地，在南瓜籽行業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá) 50%以上，有絕對(duì)的行業(yè)主導(dǎo)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)，產(chǎn)品供不應(yīng)求。新疆奇臺(tái)縣西地鎮(zhèn) 17425 畝基地正在籌劃通過(guò)“ GAP”認(rèn)證，該種植基地有專業(yè)管理人員 3 名，大型的機(jī)械設(shè)備 臺(tái)，地 理環(huán)境適宜種植南瓜和向日葵作物，能夠保證作物質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)我公司從原料種植到加工生產(chǎn)全程監(jiān)控，形成了種植、收購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、加工、出口銷售一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈。 公司已通過(guò) ISO9001 質(zhì)量管理體系和 HACCP 出口食品衛(wèi)生管理體系雙認(rèn)證，于2020 年取得自營(yíng)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，主要產(chǎn)品無(wú)殼南瓜籽、光板南瓜籽仁、葵花籽仁通過(guò)色瑞斯 EEC(歐盟 )、 NOP（美國(guó)）有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證，獲得歐美市場(chǎng)準(zhǔn)入資格，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、美國(guó)、加拿大、墨西哥、中東和東南亞各國(guó)，在國(guó)際市場(chǎng)有良好的聲譽(yù)和較高的知名度。 公司現(xiàn)有在職員工 xxx 人，實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)的部門負(fù)責(zé)制，設(shè)有總經(jīng)理辦公室、綜合業(yè)務(wù)部、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部幾個(gè)主要部門，主要負(fù)責(zé)人均具有大學(xué)以上學(xué)歷，具有中、高級(jí)以上積稱超過(guò) 10 人。 5 3 公司 簡(jiǎn)介 xxxxxx 商貿(mào)有限公司成立于 2020 年，位于 xxxxxxxx 鎮(zhèn)西環(huán)北路，是一家從事農(nóng)產(chǎn)品籽仁類加工銷售的生產(chǎn)型獨(dú)立企業(yè)法人，公司注冊(cè)類型為有限責(zé)任公司。 現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，并定于 2020 年 3 月 1 日 開(kāi)始實(shí)施。 本手冊(cè)是 公司 開(kāi)展進(jìn)行良好農(nóng)業(yè) 規(guī)范 種植 工作的法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，保證農(nóng)產(chǎn)品的內(nèi)在品質(zhì)與安全，增強(qiáng)消費(fèi)者信心。 xxxxxx 商貿(mào)有限公司 GAP 手冊(cè)及程序SP/GAPA2020 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控 狀態(tài) ： 分發(fā)號(hào)： 持有人： 2020 年 2 月 28 日發(fā)布 2020 年 3 月 1 日實(shí)施 2 目 錄 1. 頒布令 2. 任命書 3. 公司 簡(jiǎn)介 4. 引用標(biāo)準(zhǔn) 5. 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 6. 組織結(jié)構(gòu) 7. 職責(zé)與權(quán)限 8. 文件管理程序 9. 記錄管理程序 10. 管理評(píng)審控制程序 11. 培訓(xùn)管 理程序 12. 設(shè)施與工作環(huán)境管理程序 13. 客戶投訴處理管理程序 14. 采購(gòu)管理程序 15. 種植 基地管理程序 16. 種子管理程序 17. 有機(jī)肥的 管理程序 18. 田間管理程序 19. 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序 20. 內(nèi)部檢查控制 程序 21. 不合格品管理程序 22. 產(chǎn)品召回管理程序 23. 糾正和預(yù)防措施管理程序 24. 認(rèn)證標(biāo)志管理程序 3 1 手冊(cè)頒布令 本 手冊(cè) 是根據(jù) 《 GB/～ GB/ 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 》 標(biāo)準(zhǔn) 以及其它 相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合 公司 新疆奇臺(tái)縣西地鎮(zhèn) 基地 的實(shí)際情況而制定的。手冊(cè)的主要目的是： 通過(guò)良好農(nóng)業(yè) 規(guī)范 認(rèn)證 ,尋求滿足食品保障、食品安全、質(zhì)量、生產(chǎn)效率 和中長(zhǎng)期環(huán)境受益 ,增強(qiáng)消費(fèi)者信心，提高農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量水平，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品出口，增強(qiáng)安全意識(shí)與環(huán)保意識(shí) ， 保持生態(tài)平衡與農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 公司 新疆奇臺(tái)縣西地鎮(zhèn)基地 的 全體職工都必須切實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行本手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定。 總經(jīng)理 ： 4 2 任命書 為保障管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，特任命 同志為 管理者代表 ，并 賦予其如下職責(zé)： a) 負(fù)責(zé) 管理體系的建立和維護(hù)； b) 向最高管理者報(bào)告基地種植 管理的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的方案； c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足 良好 農(nóng)業(yè) 規(guī)范 認(rèn)證的意識(shí)的形成； d) 建立文件化的程序，確保 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； e) 就 良好 農(nóng)業(yè) 規(guī)范認(rèn)證 的相關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 公司注冊(cè)資本 300 萬(wàn)元，擁有總資產(chǎn) 3000 萬(wàn)元，生產(chǎn)廠區(qū)面積 10000 平方米，建筑面積 6000 平方米，建有全世界最先進(jìn)的籽仁精加工生產(chǎn)線兩條，年加工籽仁產(chǎn)品 1 萬(wàn)噸，產(chǎn)值 億元，出口創(chuàng)匯 1000 萬(wàn)美元，實(shí)現(xiàn)利稅 1000 萬(wàn)元，解決 200人就業(yè)，年帶動(dòng)增加農(nóng)民收入 4000 萬(wàn)元。對(duì)公司的現(xiàn)代化管理和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供有效保障。 為保證產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)供應(yīng)，公司在新疆、甘肅、內(nèi)蒙建立種植基地 5 萬(wàn)畝，其中有機(jī)原料基地 3 萬(wàn)畝，設(shè)原料收購(gòu)網(wǎng)點(diǎn) 300 余家。 公司地處河套平原，河套地區(qū)是全球最大的南瓜籽產(chǎn)地和集散地，經(jīng)過(guò)公司加工后的南瓜籽產(chǎn)品子料飽滿、片大色綠、品質(zhì)優(yōu)良，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)深受歡迎和好評(píng)。 公司多次被市旗兩級(jí)政府評(píng)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品流通示范企業(yè)、百佳文明誠(chéng)信私營(yíng)企業(yè)等稱 號(hào)，被中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行評(píng)為 AAA 級(jí)信用企業(yè)。 我公司秉承誠(chéng)實(shí)信譽(yù)，質(zhì)量第一的原則，不斷實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。您給我們一個(gè)“信任”，我公司將 還您一個(gè)“驚喜”！ 地址： xxxxxx 鎮(zhèn)西環(huán)北路 58 號(hào) 電話： 0xxx6653328 傳真： 0xxx6636650 郵編： xxxx00 7 4 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 第 1 部分 術(shù)語(yǔ) GB/T 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 第 2 部分 農(nóng)場(chǎng)基礎(chǔ)控制點(diǎn)與符合性規(guī)范 GB/T 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 第 3 部分 作物基礎(chǔ)控制點(diǎn)與符合性規(guī)范 GB/T 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 第 4 部分 大田作物 控制點(diǎn)與符合性規(guī)范 GB/T 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 第 5 部分 水果和蔬菜 控制點(diǎn)與符合性規(guī)范 GB50841992 農(nóng)田灌溉水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB156181995 土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB30951996 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB91371988 保護(hù)農(nóng)作物的大氣污染物最高允許濃度 GB3838— 2020 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB57492020 生活飲用