【正文】 4 工作程序 當(dāng)有下列不合格出現(xiàn)，須實(shí)施糾正 和預(yù)防 措施。 管理者代表負(fù)責(zé)管理體系不符合 項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的歸口管理。 2 適用范圍 適用與 公司 已發(fā)生 和潛在不合格原因所采取糾正和預(yù)防措施的管理。 任何可能受同樣危害影響的其他產(chǎn)品的信息。 召回產(chǎn)品的數(shù)量包括： （ 1） 被召回的產(chǎn)品當(dāng)初在 公司 擁有的數(shù)量； （ 2） 在召回時(shí)產(chǎn)品數(shù)量分布情況； （ 3） 被召回的產(chǎn)品在 公司 剩余數(shù)量。 開(kāi)始實(shí)施召回。 發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，影響消費(fèi)者安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)， 公司 根據(jù)產(chǎn)品去向記錄迅速?gòu)呐l(fā)商 或顧客 處召回未食用的產(chǎn)品，召回后隔離存放，加以評(píng)估其安全性，如未全部召回產(chǎn)品，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度通過(guò)媒介等形式報(bào)告消費(fèi)者，詳細(xì)說(shuō)明危害類(lèi)型，迅速召回產(chǎn)品同時(shí)將該產(chǎn)品單獨(dú)存放，封存按照 《 食品召回管理規(guī)定 》 的要求進(jìn)行處置，并做好處置記錄。 產(chǎn)品的去向 公司 詳細(xì)記錄，去向記錄的保存時(shí)間應(yīng)超過(guò)保質(zhì)期限。 5 相關(guān)文件 《 記錄管 理程序 》 SP/CXGAP02 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 SP/CXGAP16 6 相關(guān) 記錄 《 不合格品評(píng)審處置單 》 SP/JLGAP30 46 22 產(chǎn)品召回管理程序 SP/CXGAP15 1 目的 保證有 公司 標(biāo)志的產(chǎn)品在任何時(shí)候從客戶召回時(shí)都盡可能有效、快速和完全進(jìn)入調(diào)查程序。 對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品， 綜合業(yè)務(wù)部 應(yīng)針對(duì)不合格品所造成的后果或潛在影響程度及時(shí)與顧客協(xié)商解決辦法，可采取產(chǎn)品召回，經(jīng)顧客批準(zhǔn)的讓步使用等； 綜合業(yè)務(wù)部 應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)指定并采取相應(yīng)的糾正措施，具體按《糾正和預(yù)防措施 管理程序》的有關(guān)要求進(jìn)行。 對(duì)于決定報(bào)廢的不合格品，由基地負(fù)責(zé)人 組織人員將報(bào)廢 品放進(jìn)報(bào)廢區(qū)，隔離存放，統(tǒng)一處理。 如發(fā)生大面積的病蟲(chóng)草害，由基地負(fù)責(zé)人組織農(nóng)技人員分析原因，確定對(duì)策， 《不合格品評(píng)審處置單》，報(bào) 基地負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。 對(duì)種植過(guò)程中 的 不合格品，由基地管理員 對(duì)不合格品原因確認(rèn)后確定采取相應(yīng)的措施。 . 2 對(duì)于外購(gòu)產(chǎn)品的不合格的評(píng)審，由 基地負(fù)責(zé)人 進(jìn)行評(píng)審，做出退換、拒收、索賠等決定，填 寫(xiě) 《不合格品評(píng)審處置單》 ，與供方協(xié)商解決。 不合格品的評(píng)審和處置。 對(duì)于外購(gòu)產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品，由 基地負(fù)責(zé) 人 按《標(biāo)識(shí)和可溯性管理程序》的有關(guān)要求，做出“不合格標(biāo)識(shí)”，并將其放置于 發(fā)現(xiàn)不合格品的農(nóng)戶院中 。 植保人員配合好對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離工作，參與不合格品的評(píng)審，并具體實(shí)施對(duì)不合格品的處置。 3 職責(zé) 基地負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品中不合格品的處置。 5 相關(guān)文件 《文件管理程序》 SP/CXGAP01 6 相關(guān) 記錄 《年度內(nèi)部檢查計(jì)劃》 SP/JLGAP25 《內(nèi)部檢查實(shí)施 計(jì)劃 》 SP/JLGAP26 44 《會(huì)議簽到表》 SP/JLGAP10 《 GAP 內(nèi)部 檢查表 》 SP/JLGAP27 《不符合 項(xiàng)報(bào)告 》 SP/JLGAP28 《檢查 報(bào)告 》 SP/JLGAP29 21 不合格 品管理程序 SP/CXGAP14 1 目的 為確保對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別及有效控制，防止不合格的非預(yù)期使用和交付，特制定并執(zhí)行本程序。 內(nèi)部檢查結(jié)束后，檢查組長(zhǎng)應(yīng)編制《內(nèi)部檢查報(bào)告》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)送到有關(guān)部門(mén)并呈報(bào)總經(jīng)理，作為總經(jīng)理了解管理體系運(yùn)行情況的依據(jù)。 跟蹤審核。 糾正措施的制定與實(shí)施。 檢查組長(zhǎng)組織檢查組成員召開(kāi)檢查組內(nèi)部會(huì)議，分析匯總檢查結(jié)果，并對(duì)體系的運(yùn)行情況形成結(jié)論性意見(jiàn)。 不符合項(xiàng)報(bào)告。 首次會(huì)議結(jié)束后，檢查組按照檢查記錄進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員應(yīng)按計(jì)劃規(guī)定時(shí)間堅(jiān)守崗位，并全面回答檢查員 提出的與體系實(shí)施活動(dòng)有關(guān)的一切問(wèn)題，提供所有必要的檢查資料和證據(jù)。 檢查組成員根據(jù)檢查實(shí)施計(jì)劃的分工要求，準(zhǔn)備檢查用的所有文件和記錄表格。 檢查員在檢查具體部門(mén)時(shí)，應(yīng)與被檢查部門(mén)無(wú)直接關(guān)系，以保證檢查的公正性。 檢查 準(zhǔn)備 管理者代表任命檢查組長(zhǎng)，由檢查組長(zhǎng)提出檢查員名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后成立檢查組。 根據(jù)管理體系內(nèi)外環(huán)境的變化，可對(duì)年度內(nèi)部檢查計(jì)劃作出調(diào)整，調(diào)整后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 4 工作程序 檢查計(jì)劃 每年進(jìn)行 1 次內(nèi)部檢查 。 綜合業(yè)務(wù)部 制定年度內(nèi)部檢查計(jì)劃，協(xié)助組織內(nèi)部檢查工作，保存內(nèi)部檢查記錄。 3 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃。 7 相關(guān)文件 《產(chǎn)品可追蹤 系統(tǒng) 》 SP/ZYGAP27 8 相關(guān)記錄 無(wú) 42 20 內(nèi)部檢查控制 程序 SP/CXGAP13 1 目的 為了改進(jìn)自身的 管理 體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾 正和預(yù)防不合格，確保 管理 體系的有效運(yùn)行。 制作產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖：將實(shí)現(xiàn)詳細(xì)過(guò)程的有流程圖的方式表示出來(lái)，并在圖上敘述過(guò)程名稱(chēng)、作用（如有必要），此為產(chǎn)品的追溯系統(tǒng)圖。 通過(guò)對(duì)不同過(guò)程的分析，可以確定相應(yīng)的因果關(guān)系，為以后的追溯提供理論依據(jù)。 41 追溯系統(tǒng)建立的方法。 追溯系統(tǒng)有各 種植基地針對(duì)不同產(chǎn)品、不同要求制定，經(jīng)基地負(fù)責(zé)人審批 后執(zhí)行。 基地 負(fù)責(zé) 人負(fù)責(zé)對(duì)各種植基地的 標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格或未按規(guī)定標(biāo)識(shí)的，應(yīng)立即通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如當(dāng)月累計(jì) 3 次以上（含 3 次）不按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，可對(duì) 相關(guān) 人 員 做出相應(yīng)的處罰。 救急物品 定點(diǎn)存放、書(shū)寫(xiě)、掛牌 指定專(zhuān)人 對(duì)于救急物品除應(yīng)放于指定區(qū)域 外，還應(yīng)對(duì)其他地點(diǎn)進(jìn)行醒目、有效的標(biāo)識(shí)，以能夠保證迅速發(fā)現(xiàn)，同時(shí)要對(duì)物品的使用方法等進(jìn)行適當(dāng)有效的標(biāo)識(shí) 標(biāo)識(shí)的管理 標(biāo)識(shí)按 中規(guī)定制作完成后，立即掛到醒目位置。 設(shè)備 標(biāo)簽、掛牌、 區(qū)域存放 現(xiàn)場(chǎng)種植者 對(duì)設(shè)備的精確度有要求的、設(shè)備操作易危險(xiǎn)的、設(shè)備喪失正常用途的等應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) 。 來(lái)源 書(shū)寫(xiě)或掛牌 現(xiàn)場(chǎng)種植者 對(duì)于不同的產(chǎn)品（種苗、農(nóng)資等）應(yīng)就其來(lái)源、用途、數(shù)量、狀態(tài)、日期等信息進(jìn)行有效的標(biāo)識(shí)，以防發(fā)生非預(yù)期使用 。 經(jīng)識(shí)別，本 公司 基地 內(nèi)需要進(jìn)行標(biāo)識(shí)的內(nèi)容主要包括： 標(biāo)識(shí)物（類(lèi)） 標(biāo) 識(shí) 形 式 標(biāo) 識(shí) 人 內(nèi) 容 種植現(xiàn)場(chǎng) 書(shū)寫(xiě)、掛牌 基地管理員 應(yīng)就區(qū)域的衛(wèi)生狀態(tài)、安全要求、保護(hù)措施、注意事項(xiàng)等予以標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)是指為了區(qū)分物品、狀態(tài)、場(chǎng)所的不同而設(shè)立的以圖文、顏色為形式，能夠傳遞此種不同信息的標(biāo)牌、標(biāo)簽等。 綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)對(duì) 種植基地的 標(biāo)識(shí)、追溯體系進(jìn)行檢查。 2 適用 范圍 適用于 種植 基地內(nèi)所有的作業(yè)過(guò)程。防治方法：（ 1）培育種植抗病品種（ 2）秋翻冬灌 。防治方法有種植抗銹病品種和雜交種，秋收后及時(shí)深翻土壤，輪作倒茬等。 (5)適時(shí)收獲：在油葵花盤(pán)背部變黃，花盤(pán)邊緣呈褐色時(shí)，即可收獲。 (3)適時(shí)灌水，合理追肥：全生育期灌水 3 次，追肥 2 次，一般出苗 25 天、 78片真葉時(shí)灌頭水，隨水畝追尿素 公斤，現(xiàn)蕾期灌 2 水，開(kāi)花期灌 3 水，同時(shí)畝 優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥 40 公斤。 38 田間管理 (1)查苗補(bǔ)苗 :出苗后要及時(shí)查苗補(bǔ)苗 ,缺苗地段在 1 對(duì)真葉時(shí)及時(shí)進(jìn)行帶土移栽或催芽補(bǔ)種?？偟脑瓌t是，早播早出苗、產(chǎn)量高，早播可避免和減輕病蟲(chóng)害的危害，遲播皮殼率增高，油分降低，花盤(pán) 小，結(jié)籽少。灌足冬水，初春盡早耙耱整地，做到土碎田平，上虛下實(shí)。 防霜凍：播種早，人們擔(dān)心春霜凍，其實(shí)這個(gè)問(wèn)題很好解決，只要提前給塘內(nèi)放置好一些麥草，待有霜凍發(fā)生的前一天晚上將麥草用噴霧器噴濕后，蓋 在瓜苗上，第二天早上再在秧苗和麥草上噴些水 ,可有效地防止霜凍。所以在瓜秧子干枯死亡后，不要急著掏籽，而是采回后將老熟的瓜與未老熟的瓜分別堆放整齊，讓其充分后熟 20～ 40 天，然后先掏挖充分老熟的瓜，后掏挖尚未老熟的瓜，經(jīng)驗(yàn)表明，盡管采摘時(shí)瓜還很嫩，但只要讓它后熟 2～ 3 個(gè)月后，就能把種子養(yǎng)得非常飽滿。 瓜籽后熟：由于座瓜時(shí)間不同，成熟時(shí)間也不同，先座的瓜先成熟，后座的瓜后成熟。④采用寬行種植和定向壓蔓在壟臺(tái)上，是防治南瓜疫病的有效措施。②選擇地勢(shì)高、干燥、不易積水的沙土種南瓜。 病蟲(chóng)害防治： 南瓜疫病和地老虎是主要蟲(chóng)害和病害，應(yīng)重點(diǎn)防治。 中耕鋤草：應(yīng)隨時(shí)鋤去雜草，灌水后及時(shí)中 耕 1— 2 次。瓜座穩(wěn)后，畝追施 優(yōu)質(zhì)腐熟農(nóng)家肥 1～ 2 噸 ，用穴施法施入根周?chē)?30 37 公分處，然后灌透水。 灌水與追肥：全生育期需灌水 2～ 3 次，追肥一次。方法是：選留長(zhǎng)勢(shì)均勻，葉色一致的苗，拔出長(zhǎng) 勢(shì)過(guò)強(qiáng)的苗和小苗。為防止缺苗可適當(dāng)育些苗移栽。 開(kāi)溝與覆地膜：采用水旱塘栽培法，水塘寬 米，旱塘寬 米，用 米寬的地膜，覆蓋水塘與坡面，然后灌水。 增施 農(nóng)家 肥：畝施優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥 3～ 4 噸 。 種植人員按照要求進(jìn)行農(nóng)事操作，對(duì)農(nóng)事操作過(guò)程進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 基地管理員負(fù)責(zé)在 南瓜和向日葵 種植過(guò)程中整體情況的監(jiān)督管理控制。 5 相關(guān)文件 無(wú) 6 相關(guān)記錄 《 年度田間種植日志 》 SP/JLGAP24 36 18 田間管理控制程序 SP/CXGAP11 1 目的 目的是為確保 種植 基地種植出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，符合安全衛(wèi)生的質(zhì)量要求。 因施肥造成土壤污染、水源污染，或影響 農(nóng)作物生長(zhǎng)、農(nóng)產(chǎn)品達(dá)不到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要停止施用該肥料，并向 基地負(fù)責(zé)人 報(bào)告。 農(nóng)家肥料無(wú)論采用何種原料（包括人禽畜糞尿、秸稈、雜草、泥炭等）制作堆肥，必須 高溫發(fā)酵，以殺滅各種寄生蟲(chóng)卵的病原菌、雜草種子，使之達(dá)到無(wú)害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)禁施用未腐熟人畜糞尿的人畜糞尿。壓青后 1520 天才能進(jìn)行播種或移苗。 利用覆蓋、翻壓、堆漚等方式合理利用綠肥。 餅肥是以各種含油分較多的種子經(jīng)過(guò)壓榨去油后的殘?jiān)瞥傻姆柿?，如菜籽餅、棉籽餅、豆餅、芝麻餅、花生餅、蓖麻餅等。主要分為豆科綠肥和非豆科綠肥兩大類(lèi)。 廄肥是以豬、牛、馬、羊、雞 等畜禽的糞尿?yàn)橹髋c秸稈等墊料堆積并經(jīng)微生物作用而成的一類(lèi)有機(jī)肥料。 堆肥是以各類(lèi)秸稈、落葉、山青、湖草 為主要原料并與人畜糞便和少量泥土混合堆制經(jīng)好氣微生物分解而成的一類(lèi)有機(jī)肥料。它含有大量生物物質(zhì)、動(dòng)植物殘?bào)w、排泄物、生物廢物等積制而成的。 種植基地在種植過(guò)程中采用農(nóng)家肥。發(fā)生病蟲(chóng)害時(shí)采用沼氣液進(jìn)行殺蟲(chóng)害。 4 工作程序 西地鎮(zhèn)是奇臺(tái)縣典型的井灌區(qū)，地處沙漠邊緣，晝夜溫差大，日照時(shí)間長(zhǎng)，農(nóng)作物品質(zhì)優(yōu)良。 3 職責(zé) 種植基地負(fù)責(zé)肥料的漚制。 5 相關(guān)文件 無(wú) 6 相關(guān) 記錄 《 年度田間種植日志 》 SP/JLGAP24 34 17 有機(jī)肥的 管理程序 SP/CXGAP10 1 目的 確保 所漚的有機(jī)肥符合標(biāo)準(zhǔn)要求。用 30 攝氏度左右的溫水投洗種子，投洗干凈后，再用 30 攝氏度左右溫水浸泡 2030 分鐘，待浸透后撈出種子， 瀝干后將種子放在用溫水浸濕的麻袋上，平展開(kāi)，然后再將另一條濕麻袋覆上。 使用優(yōu)質(zhì)的種子（除去霉變、秕、碎等劣質(zhì)種子）。 種植基地收 到種子后直接將種子分發(fā)至各農(nóng)戶，由各農(nóng)戶自行 存儲(chǔ)種子 ，在種子儲(chǔ)存 時(shí) 要求 儲(chǔ)存場(chǎng)所 通風(fēng)、透氣，干燥潔凈、無(wú)蟲(chóng)鼠害，長(zhǎng)時(shí)間放置需要對(duì) 貯存場(chǎng)所 內(nèi)溫度進(jìn)行 衡溫 控制，要求溫度在 2℃。 種植基地 根據(jù)種植計(jì)劃 ，提出所需 種子 量，綜合業(yè)務(wù)部核準(zhǔn)后 編制種子采購(gòu)計(jì)劃，簽定采購(gòu)合同。 3 職責(zé) 綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)根據(jù) 種子需求量實(shí)施采購(gòu)。 5 相關(guān)文件 無(wú) 6 相關(guān) 記錄 《 年度田間種植日志 》 SP/JLGAP24 33 16 種子管理程序 SP/CXGAP09 1 目的 對(duì) 種植基地使用 的種子進(jìn)行控制，確保使用的種子符合要求。 e) 進(jìn)行合理灌溉，防止土壤質(zhì)量退化。 d) 每輪進(jìn)行適宜的耕作措施，以保證土壤持續(xù)的生產(chǎn)率，維持土壤的生態(tài)平衡。 b) 輪作 按需 進(jìn)行， 小麥 、玉米 種植與南瓜和向日葵輪作以 保持土壤的生產(chǎn)率。 土壤的管理。 水的管理