【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 經(jīng) 過(guò) GAP 知識(shí)的培訓(xùn)。 工作崗位有變動(dòng)時(shí)需要培訓(xùn)。 培訓(xùn)內(nèi)容： 農(nóng)業(yè) 良好 規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)藥、化肥使用常識(shí) ； 農(nóng)藥使用安全知識(shí)；農(nóng)藥中毒應(yīng)急知識(shí)等，正確護(hù)理教育 ， 福利制度 ，突發(fā)事故現(xiàn)場(chǎng)救助辦法；國(guó)家相關(guān)制度、法律法規(guī)。 培訓(xùn)形式 公司 內(nèi)部管理、技術(shù)人員進(jìn)行授課。 外聘專業(yè)人員來(lái) 公司 對(duì) 員工進(jìn)行專業(yè)授課培訓(xùn)。 公司 派遣相關(guān)人員參加行業(yè)協(xié)會(huì)等相關(guān)部門組織的專 業(yè)技能培訓(xùn)，派遣相關(guān) 23 人員外出參觀學(xué)習(xí)。 培訓(xùn)計(jì)劃的編制和審批 每年初， 綜合業(yè)務(wù)部 根據(jù) 基地 人員素質(zhì)、崗位要求等制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào) 管理者代表 審 核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)實(shí)施 綜合業(yè)務(wù)部 對(duì)整個(gè)培訓(xùn)過(guò)程進(jìn)行控制，確保培訓(xùn)的質(zhì)量和效果，監(jiān)督各相關(guān)人員 實(shí)施培訓(xùn)。 種植基地 根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)容和要求，進(jìn)行培訓(xùn)的具體實(shí)施，做好培訓(xùn)記錄。 每次培訓(xùn) 由 組織培訓(xùn)人員 填寫《培訓(xùn)記錄》，記錄 被 培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及 效果評(píng)價(jià) 等，培訓(xùn)后 的相 關(guān)記錄、試卷 （適當(dāng)時(shí)） 或操作考核記錄 由綜合 業(yè)務(wù)部 存檔。 計(jì)劃外 的 培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)單，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)， 綜合業(yè)務(wù)部 組織實(shí)施。 GAP 檢查員應(yīng)經(jīng)過(guò)專門 培訓(xùn)合格后上崗。 綜合業(yè)務(wù)部 應(yīng)建立員工檔案。所有 的內(nèi)部 培訓(xùn)和外派培訓(xùn)的記錄，新進(jìn)廠員工在原單位或在學(xué)校所取得的資格證書報(bào)到時(shí)上交 綜合業(yè)務(wù)部 登記。 5 相關(guān)文件 無(wú) 6 相關(guān) 記錄 《 年度培訓(xùn)計(jì)劃 》 SP/JLGAP13 《培訓(xùn)記錄》 SP/JLGAP14 《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》 SP/JLGAP15 《資格證書一覽表》 SP/JLGAP16 24 12 設(shè)施與工作環(huán)境管理程序 SP/CXGAP05 1 目的 提供和維護(hù)實(shí)現(xiàn) 基地種植 南瓜和向日葵 的符合性所需的基地設(shè)施和工作環(huán)境，以確保種植出的 南瓜和向日葵 滿足生產(chǎn)的要求。 2 適用 范圍 適用于種植基地 的基地設(shè)施，如工作場(chǎng)所、工具和設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備 等的控制，對(duì)工作環(huán)境中人和物理因素的控制。 3 職責(zé) 種植基地 負(fù)責(zé)對(duì) 種植南瓜和向日葵 的符合性所需設(shè)備進(jìn)行控制。 負(fù)責(zé)對(duì)種植 基地的 工作環(huán)境 進(jìn)行控制。 4 工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供、使用及維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 公司 為實(shí)現(xiàn)原料的符合性活動(dòng)提供的設(shè)施包括工作場(chǎng)所、設(shè)備與工具、衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 設(shè)備日常的保養(yǎng)和維修 a) 種植基地 由使用人 負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)，做好設(shè)備管理工作。 b) 種植基地 應(yīng)按設(shè)備使用說(shuō)明制訂《設(shè)備安全操作規(guī)程》發(fā)放相關(guān)人員執(zhí)行 。 c) 在使用過(guò)程中，發(fā)生設(shè)備故障時(shí)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)修理，重大故障的及時(shí)通知供應(yīng)商修理，修理情況應(yīng)填寫在《 農(nóng)具設(shè)備維修記錄 》中 。 設(shè)備的封存和報(bào)廢 a) 根據(jù)生產(chǎn)需要，對(duì)基地不用或新購(gòu)未使用的設(shè)備 ，在該設(shè)備上掛上“封存”牌，并適當(dāng)加蓋防塵罩 。 b) 因長(zhǎng)期使用設(shè)備 使用年限到期或損壞時(shí)， 無(wú)法修復(fù)或無(wú)修復(fù)價(jià)值的設(shè)備，應(yīng)予以報(bào)廢，提出申請(qǐng)報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)實(shí)施。 c) 對(duì)報(bào)廢設(shè)備做好標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行合理存放。 工作環(huán)境 種植基地應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)原料符合性所需的工作環(huán)境中人和物理的因素，根據(jù)種植需要確定并提供作業(yè)場(chǎng)所 必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。包括： 25 a) 按種植管理區(qū)確定的民用住房，做為基地管理人員的 工作室； b) 配置適當(dāng)?shù)男l(wèi)生設(shè)施； c) 配置適量的 垃圾存放處。 現(xiàn)場(chǎng)定置 工作現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)實(shí)行定置管理。定置管理的對(duì)象主要是操作者、設(shè)備、工具等。 操作者定置 a) 規(guī)定具體操作人員名單或人數(shù)。特定的工作和設(shè)備只能由規(guī)定的操作人員進(jìn)行操作，如農(nóng)藥的配比分裝、拖拉機(jī)的駕駛等。 b) 定置時(shí)，應(yīng)考慮工作要求和設(shè)備操作要求以及操作者的資格和能力等。只有滿足要求的人員，才能被安置在該崗位，對(duì)有特殊要求的，應(yīng)進(jìn)行資格考核。 c) 特殊工作和特殊設(shè)備必須由具有經(jīng)過(guò)認(rèn)可的資格或崗位證書的人員操作，沒有相應(yīng)崗位證書的人員不能擅自操作。 設(shè)備定置 a) 根據(jù) 設(shè)備類型、設(shè)備性能進(jìn)行定置。 b) 在設(shè)備定置時(shí)，要充分考慮操作要求及設(shè)備性能并考慮設(shè)備的現(xiàn)行能力。 c) 設(shè)備能力降低后，應(yīng)根據(jù)工作要求，重新將設(shè)備定置或現(xiàn)行能力認(rèn)可。 工具定置 a) 栽培種植過(guò)程應(yīng)使用合理的工具。 b) 工具應(yīng)由專人進(jìn)行保管，擺放整齊，使用方便。 c) 工具應(yīng)清潔，對(duì)原料品質(zhì)不產(chǎn)生危害。 現(xiàn)場(chǎng)文件。 a) 現(xiàn)場(chǎng)文件應(yīng)由使用人保管，其中重要技術(shù)性文件由 基地 負(fù)責(zé)人保管。 b) 現(xiàn)場(chǎng)文件應(yīng)保持現(xiàn)行有效，禁止使用失效或作廢文件。 c) 文件應(yīng)保持清潔完整，不得有礙查看，并擺放整齊，易于查找，不能損毀文件。 現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生 a) 禁止在田地內(nèi)吸煙、吃帶殼的食品。 b) 禁止外來(lái)污染物進(jìn)入基地內(nèi)，如電池、有毒有害化學(xué)物。 c) 定期對(duì)田地進(jìn)行衛(wèi)生清潔，將石塊、電池類放射性廢品、塑料薄膜類不可降解等垃圾清掃出來(lái)。 26 d) 定期對(duì)田地內(nèi)的雜草進(jìn)行清除。 e) 及時(shí)清除植物殘?bào)w，減少微生物滋生的中間寄主。 f) 及時(shí)回收農(nóng)藥、化肥的包裝物。 g) 不使用未成熟的有機(jī)肥，以免滋生微生物污染田地。 h) 每家農(nóng)戶自備的廁所每日由農(nóng)戶自行 清掃，保持清潔衛(wèi)生無(wú)異味 ，排入自家房后的糞池 。 i) 種植 基地內(nèi)垃圾 每日由專人進(jìn)行打掃，禁止垃圾堆積過(guò)多，以免成為滋生微生物細(xì)菌源；垃圾存放每日 由專人處理，嚴(yán)禁產(chǎn)生垃圾堆放現(xiàn)象，垃圾存放處定時(shí)清理，防止產(chǎn)生污水聚積。 5 相關(guān)文件 《農(nóng)業(yè)機(jī)械管理制度》 SP/ZYGAP20 《 設(shè)備安全操作規(guī)程 》 SP/ZYGAP30 6 相關(guān) 記錄 《 器械編號(hào)表 》 SP/JLGAP17 《 農(nóng)具設(shè)備維修記錄 》 SP/JLGAP18 27 13 客戶投訴處理管理 程序 SP/CXGAP06 1 目的 確保顧客的投訴得到及時(shí)的處理，持續(xù)改進(jìn) 公司 的 和 GAP 體系。 2 適用 范圍 適用于應(yīng)用本 公司 產(chǎn)品的所有客戶以及終端消費(fèi)者。 3 職責(zé) 綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)顧客投訴的接收、顧客投訴問題的反饋。 管理者代表負(fù)責(zé)組織 種植基地 分析原因。 4 工作程序 接到投訴 如果客戶投訴用電話， 綜合業(yè)務(wù)部應(yīng) 將客戶提出的問題詳細(xì)記錄，同時(shí)要注意多問，盡量將問題發(fā)生的情況了解的越詳細(xì)越好，以便為日后分析提供更有效的基礎(chǔ)，接聽電話態(tài)度應(yīng)該端正，禁止不耐煩或頂撞客戶，同時(shí)也禁止隨意 做出承諾性的語(yǔ)言。并將記錄備案登記；如果客戶為來(lái)信投訴，應(yīng) 將客 戶的來(lái)信備案登記。同時(shí)查驗(yàn)客戶提供的信息是否完備，如果不明應(yīng)盡量里聯(lián)系到客戶，并了解詳細(xì)情況（注意如用電話進(jìn)行溝通，請(qǐng)不要讓客戶打電話）。 在了解了投訴的詳細(xì)情況后，應(yīng)立即通知或組織相關(guān)人員針對(duì)投訴進(jìn)行分析，確定投訴的性質(zhì)，分析投訴可能產(chǎn)生的原因、等級(jí)、后果、并立即組織展開調(diào)查。 經(jīng)過(guò)調(diào)查，處理小組應(yīng)就調(diào)查結(jié)果展開討論分析，確認(rèn)調(diào)查結(jié)果是否有效，如無(wú)效或不充分應(yīng)重新調(diào)查，如有效且充分即可進(jìn)行調(diào)查結(jié)果分析，找出投訴內(nèi)容與調(diào)查結(jié)果之間 的關(guān)系，同時(shí)制定預(yù)防措施。 根據(jù)分析結(jié)果及 制定的糾正、預(yù)防措施，制成書面文件，并向投訴客戶提交調(diào)查報(bào)告。在整個(gè)調(diào)查過(guò)程中，應(yīng)本著從速?gòu)募?xì)的原則進(jìn)行。在對(duì)客戶回答過(guò)程中應(yīng)態(tài)度誠(chéng)懇（即使是屬于客戶的誤會(huì)或惡意投訴），力求客戶諒解。如客戶對(duì)調(diào)查結(jié)果存在疑問時(shí)或覺得不充分時(shí)，應(yīng)予以明確答復(fù)或重新調(diào)查。 如果調(diào)查結(jié)果得到客戶的滿意，應(yīng)立即根據(jù)調(diào)查報(bào)告中所訂立的糾正、預(yù)防措施實(shí)施，并定期跟蹤檢查實(shí)施效果，同時(shí)隨時(shí) 做 出調(diào)整。 如果發(fā)生大面積投訴內(nèi)容或客戶投訴問題異常嚴(yán)重，可能會(huì)產(chǎn)生重大危害，應(yīng)立即 啟動(dòng)產(chǎn)品召回措施，以防產(chǎn)生更大危害。 28 顧客滿意度測(cè)量 每年年底， 綜合業(yè)務(wù)部 向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)產(chǎn)品要的符合性，滿足其需求和期望以及產(chǎn)品的價(jià)格和交付等方面的情況的滿頭程度。 綜合業(yè)務(wù)部 將回收的 《顧客滿意度調(diào)查表》整理分析，得出定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。 綜合業(yè)務(wù)部 對(duì)購(gòu)買本 公司 產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，按照信息分類保存，以便持續(xù)地獲得顧客的信息。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品召回程序》 SP/CXGAP15 6 相關(guān) 記錄 《抱怨反饋意見表》 SP/JLGAP19 《 抱怨處理單 》 SP/JLGAP20 《糾正和預(yù)防措施處理單》 SP/JLGAP11 《顧客滿意度調(diào)查表》 SP/JLGAP21 29 14 采購(gòu)管理程序 SP/CXGAP07 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及 供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用于 為基地 所采購(gòu)的工具、 農(nóng)業(yè)機(jī)械、地膜、包裝袋等農(nóng) 用物資 。 3 職責(zé) 綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé) 制定 供方 評(píng)價(jià) 和再評(píng)價(jià) 準(zhǔn)則 。 種植基地 對(duì)供方的評(píng)價(jià)、控制和重新評(píng)價(jià)及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收。 基地負(fù)責(zé)人 依據(jù)實(shí)際需要確定采購(gòu)要求， 實(shí)施采購(gòu) 。 4 工作程序 供方的評(píng)價(jià)。 綜合業(yè)務(wù)部 制定對(duì)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，據(jù)之初步選擇供方。負(fù)責(zé)對(duì)銷售種子的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 需要時(shí)， 基地負(fù)責(zé)人 到初選供方處進(jìn)行考察和評(píng)價(jià)，并填寫《供方評(píng)定記 錄 》。 評(píng)價(jià)時(shí)，可采用以下幾種方式： a) 供方 產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的信息 ； b) 適當(dāng)時(shí)，優(yōu)先選擇通過(guò)質(zhì)量管理體系或有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的供方； c) 產(chǎn)品樣品的評(píng)價(jià)； d) 對(duì)比相似產(chǎn)品的質(zhì)量情況； e) 對(duì)比其他使用者的經(jīng)驗(yàn)和評(píng)價(jià)。 基地管理員 負(fù)責(zé)對(duì) 提供地膜、包裝的 供方進(jìn)行 評(píng)價(jià) ，簽署供方評(píng)價(jià)意見，經(jīng)基地負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 符合要求的 供方列入 《合格供方名單》。 綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)提供種子的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，符合要求的供方列入《合格供方名單》。 供方的控制與重新評(píng)價(jià)。 基地管 理員 和綜合業(yè)務(wù)部 每年 年初 分別 對(duì)合格供方進(jìn)行全面的評(píng)價(jià)，并記錄評(píng)價(jià) 結(jié)果。 在供貨過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品 管理 程序》執(zhí)行，必要時(shí)更換供方。 采購(gòu)信息。 30 由基地負(fù)責(zé)人編寫采購(gòu)清單 ，綜合業(yè)務(wù)部依據(jù)種植基地的所需編制種子采購(gòu)計(jì)劃，簽定采購(gòu)合同。 采購(gòu)清單 或采購(gòu)合同 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品 的信息?？砂ǎ? 產(chǎn)品 的類別、規(guī)格、等級(jí)； 質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求； 價(jià)格、數(shù)量、交付情況等。 適當(dāng)時(shí)還可包括： a) 對(duì) 供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備的要求； b) 人員資格的要求； c) 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系提出要求。 基地管理員 或綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)確定采購(gòu)要求，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是適宜 的、 充分的。 采購(gòu) 清單由基地負(fù)責(zé)人審批后 實(shí)施 采購(gòu) 。 種子采購(gòu)計(jì)劃 和采購(gòu)合同 管理者代表批準(zhǔn)后由綜合業(yè)務(wù)部實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)實(shí)施。 基地負(fù)責(zé)人按采購(gòu)清單的要求，在 《合格供方名單》選擇 合格 供方進(jìn)行采購(gòu)。綜合業(yè)務(wù)部按種子采購(gòu)計(jì)劃在《合格供方名單》選擇 合格供方進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 采購(gòu)產(chǎn)品到貨后 由基地管理員驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的相關(guān)資料，如產(chǎn)品合格證，產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告，按采購(gòu)要求對(duì)采購(gòu) 產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。 合同規(guī)定在供方處 進(jìn)行檢驗(yàn)的，應(yīng)事先在采購(gòu) 清單 或采購(gòu)合同 中規(guī)定驗(yàn)證的安排和對(duì)產(chǎn)品放行的方式， 基地負(fù)責(zé)人 及相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。 不論何種檢驗(yàn)，都不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格品管理程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《不合格品管理程序》 SP/CXGAP14 6 相關(guān) 記錄 《供方評(píng)定記錄》 SP/JLGAP22 《 合格供方名單 》 SP/JLGAP23 《 年度田間種植日志 》 SP/JLGAP24 31 15 種植 基地管理程序 SP/CXGAP08 1 目的 確保為種植基地生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并保證 種植 基地的管理規(guī)范化、程序化。