【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng) 過 GAP 知識的培訓(xùn)。 工作崗位有變動時需要培訓(xùn)。 培訓(xùn)內(nèi)容： 農(nóng)業(yè) 良好 規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)藥、化肥使用常識 ； 農(nóng)藥使用安全知識；農(nóng)藥中毒應(yīng)急知識等，正確護理教育 ， 福利制度 ，突發(fā)事故現(xiàn)場救助辦法；國家相關(guān)制度、法律法規(guī)。 培訓(xùn)形式 公司 內(nèi)部管理、技術(shù)人員進行授課。 外聘專業(yè)人員來 公司 對 員工進行專業(yè)授課培訓(xùn)。 公司 派遣相關(guān)人員參加行業(yè)協(xié)會等相關(guān)部門組織的專 業(yè)技能培訓(xùn)，派遣相關(guān) 23 人員外出參觀學(xué)習(xí)。 培訓(xùn)計劃的編制和審批 每年初， 綜合業(yè)務(wù)部 根據(jù) 基地 人員素質(zhì)、崗位要求等制訂年度培訓(xùn)計劃，報 管理者代表 審 核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實施。 培訓(xùn)實施 綜合業(yè)務(wù)部 對整個培訓(xùn)過程進行控制，確保培訓(xùn)的質(zhì)量和效果，監(jiān)督各相關(guān)人員 實施培訓(xùn)。 種植基地 根據(jù)培訓(xùn)計劃、內(nèi)容和要求，進行培訓(xùn)的具體實施，做好培訓(xùn)記錄。 每次培訓(xùn) 由 組織培訓(xùn)人員 填寫《培訓(xùn)記錄》，記錄 被 培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及 效果評價 等，培訓(xùn)后 的相 關(guān)記錄、試卷 （適當(dāng)時） 或操作考核記錄 由綜合 業(yè)務(wù)部 存檔。 計劃外 的 培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請單，報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)， 綜合業(yè)務(wù)部 組織實施。 GAP 檢查員應(yīng)經(jīng)過專門 培訓(xùn)合格后上崗。 綜合業(yè)務(wù)部 應(yīng)建立員工檔案。所有 的內(nèi)部 培訓(xùn)和外派培訓(xùn)的記錄，新進廠員工在原單位或在學(xué)校所取得的資格證書報到時上交 綜合業(yè)務(wù)部 登記。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān) 記錄 《 年度培訓(xùn)計劃 》 SP/JLGAP13 《培訓(xùn)記錄》 SP/JLGAP14 《培訓(xùn)需求申請表》 SP/JLGAP15 《資格證書一覽表》 SP/JLGAP16 24 12 設(shè)施與工作環(huán)境管理程序 SP/CXGAP05 1 目的 提供和維護實現(xiàn) 基地種植 南瓜和向日葵 的符合性所需的基地設(shè)施和工作環(huán)境，以確保種植出的 南瓜和向日葵 滿足生產(chǎn)的要求。 2 適用 范圍 適用于種植基地 的基地設(shè)施，如工作場所、工具和設(shè)備、運輸設(shè)備 等的控制，對工作環(huán)境中人和物理因素的控制。 3 職責(zé) 種植基地 負(fù)責(zé)對 種植南瓜和向日葵 的符合性所需設(shè)備進行控制。 負(fù)責(zé)對種植 基地的 工作環(huán)境 進行控制。 4 工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供、使用及維護 設(shè)施的識別 公司 為實現(xiàn)原料的符合性活動提供的設(shè)施包括工作場所、設(shè)備與工具、衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施、運輸設(shè)施等。 設(shè)備日常的保養(yǎng)和維修 a) 種植基地 由使用人 負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)，做好設(shè)備管理工作。 b) 種植基地 應(yīng)按設(shè)備使用說明制訂《設(shè)備安全操作規(guī)程》發(fā)放相關(guān)人員執(zhí)行 。 c) 在使用過程中，發(fā)生設(shè)備故障時責(zé)任人應(yīng)及時修理，重大故障的及時通知供應(yīng)商修理，修理情況應(yīng)填寫在《 農(nóng)具設(shè)備維修記錄 》中 。 設(shè)備的封存和報廢 a) 根據(jù)生產(chǎn)需要，對基地不用或新購未使用的設(shè)備 ，在該設(shè)備上掛上“封存”牌，并適當(dāng)加蓋防塵罩 。 b) 因長期使用設(shè)備 使用年限到期或損壞時， 無法修復(fù)或無修復(fù)價值的設(shè)備，應(yīng)予以報廢，提出申請報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)實施。 c) 對報廢設(shè)備做好標(biāo)識，并進行合理存放。 工作環(huán)境 種植基地應(yīng)識別并管理為實現(xiàn)原料符合性所需的工作環(huán)境中人和物理的因素，根據(jù)種植需要確定并提供作業(yè)場所 必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。包括： 25 a) 按種植管理區(qū)確定的民用住房，做為基地管理人員的 工作室； b) 配置適當(dāng)?shù)男l(wèi)生設(shè)施； c) 配置適量的 垃圾存放處。 現(xiàn)場定置 工作現(xiàn)場應(yīng)實行定置管理。定置管理的對象主要是操作者、設(shè)備、工具等。 操作者定置 a) 規(guī)定具體操作人員名單或人數(shù)。特定的工作和設(shè)備只能由規(guī)定的操作人員進行操作，如農(nóng)藥的配比分裝、拖拉機的駕駛等。 b) 定置時，應(yīng)考慮工作要求和設(shè)備操作要求以及操作者的資格和能力等。只有滿足要求的人員，才能被安置在該崗位，對有特殊要求的，應(yīng)進行資格考核。 c) 特殊工作和特殊設(shè)備必須由具有經(jīng)過認(rèn)可的資格或崗位證書的人員操作，沒有相應(yīng)崗位證書的人員不能擅自操作。 設(shè)備定置 a) 根據(jù) 設(shè)備類型、設(shè)備性能進行定置。 b) 在設(shè)備定置時，要充分考慮操作要求及設(shè)備性能并考慮設(shè)備的現(xiàn)行能力。 c) 設(shè)備能力降低后，應(yīng)根據(jù)工作要求，重新將設(shè)備定置或現(xiàn)行能力認(rèn)可。 工具定置 a) 栽培種植過程應(yīng)使用合理的工具。 b) 工具應(yīng)由專人進行保管，擺放整齊，使用方便。 c) 工具應(yīng)清潔，對原料品質(zhì)不產(chǎn)生危害。 現(xiàn)場文件。 a) 現(xiàn)場文件應(yīng)由使用人保管，其中重要技術(shù)性文件由 基地 負(fù)責(zé)人保管。 b) 現(xiàn)場文件應(yīng)保持現(xiàn)行有效，禁止使用失效或作廢文件。 c) 文件應(yīng)保持清潔完整，不得有礙查看，并擺放整齊，易于查找，不能損毀文件。 現(xiàn)場衛(wèi)生 a) 禁止在田地內(nèi)吸煙、吃帶殼的食品。 b) 禁止外來污染物進入基地內(nèi)，如電池、有毒有害化學(xué)物。 c) 定期對田地進行衛(wèi)生清潔，將石塊、電池類放射性廢品、塑料薄膜類不可降解等垃圾清掃出來。 26 d) 定期對田地內(nèi)的雜草進行清除。 e) 及時清除植物殘體，減少微生物滋生的中間寄主。 f) 及時回收農(nóng)藥、化肥的包裝物。 g) 不使用未成熟的有機肥，以免滋生微生物污染田地。 h) 每家農(nóng)戶自備的廁所每日由農(nóng)戶自行 清掃，保持清潔衛(wèi)生無異味 ，排入自家房后的糞池 。 i) 種植 基地內(nèi)垃圾 每日由專人進行打掃，禁止垃圾堆積過多，以免成為滋生微生物細(xì)菌源；垃圾存放每日 由專人處理，嚴(yán)禁產(chǎn)生垃圾堆放現(xiàn)象，垃圾存放處定時清理，防止產(chǎn)生污水聚積。 5 相關(guān)文件 《農(nóng)業(yè)機械管理制度》 SP/ZYGAP20 《 設(shè)備安全操作規(guī)程 》 SP/ZYGAP30 6 相關(guān) 記錄 《 器械編號表 》 SP/JLGAP17 《 農(nóng)具設(shè)備維修記錄 》 SP/JLGAP18 27 13 客戶投訴處理管理 程序 SP/CXGAP06 1 目的 確保顧客的投訴得到及時的處理，持續(xù)改進 公司 的 和 GAP 體系。 2 適用 范圍 適用于應(yīng)用本 公司 產(chǎn)品的所有客戶以及終端消費者。 3 職責(zé) 綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)顧客投訴的接收、顧客投訴問題的反饋。 管理者代表負(fù)責(zé)組織 種植基地 分析原因。 4 工作程序 接到投訴 如果客戶投訴用電話， 綜合業(yè)務(wù)部應(yīng) 將客戶提出的問題詳細(xì)記錄，同時要注意多問，盡量將問題發(fā)生的情況了解的越詳細(xì)越好，以便為日后分析提供更有效的基礎(chǔ)，接聽電話態(tài)度應(yīng)該端正，禁止不耐煩或頂撞客戶，同時也禁止隨意 做出承諾性的語言。并將記錄備案登記；如果客戶為來信投訴，應(yīng) 將客 戶的來信備案登記。同時查驗客戶提供的信息是否完備，如果不明應(yīng)盡量里聯(lián)系到客戶，并了解詳細(xì)情況（注意如用電話進行溝通，請不要讓客戶打電話）。 在了解了投訴的詳細(xì)情況后，應(yīng)立即通知或組織相關(guān)人員針對投訴進行分析，確定投訴的性質(zhì)，分析投訴可能產(chǎn)生的原因、等級、后果、并立即組織展開調(diào)查。 經(jīng)過調(diào)查，處理小組應(yīng)就調(diào)查結(jié)果展開討論分析，確認(rèn)調(diào)查結(jié)果是否有效，如無效或不充分應(yīng)重新調(diào)查，如有效且充分即可進行調(diào)查結(jié)果分析，找出投訴內(nèi)容與調(diào)查結(jié)果之間 的關(guān)系，同時制定預(yù)防措施。 根據(jù)分析結(jié)果及 制定的糾正、預(yù)防措施，制成書面文件，并向投訴客戶提交調(diào)查報告。在整個調(diào)查過程中，應(yīng)本著從速從細(xì)的原則進行。在對客戶回答過程中應(yīng)態(tài)度誠懇（即使是屬于客戶的誤會或惡意投訴），力求客戶諒解。如客戶對調(diào)查結(jié)果存在疑問時或覺得不充分時，應(yīng)予以明確答復(fù)或重新調(diào)查。 如果調(diào)查結(jié)果得到客戶的滿意，應(yīng)立即根據(jù)調(diào)查報告中所訂立的糾正、預(yù)防措施實施，并定期跟蹤檢查實施效果，同時隨時 做 出調(diào)整。 如果發(fā)生大面積投訴內(nèi)容或客戶投訴問題異常嚴(yán)重，可能會產(chǎn)生重大危害，應(yīng)立即 啟動產(chǎn)品召回措施，以防產(chǎn)生更大危害。 28 顧客滿意度測量 每年年底， 綜合業(yè)務(wù)部 向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對產(chǎn)品要的符合性，滿足其需求和期望以及產(chǎn)品的價格和交付等方面的情況的滿頭程度。 綜合業(yè)務(wù)部 將回收的 《顧客滿意度調(diào)查表》整理分析，得出定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進的依據(jù)。 綜合業(yè)務(wù)部 對購買本 公司 產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，按照信息分類保存，以便持續(xù)地獲得顧客的信息。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品召回程序》 SP/CXGAP15 6 相關(guān) 記錄 《抱怨反饋意見表》 SP/JLGAP19 《 抱怨處理單 》 SP/JLGAP20 《糾正和預(yù)防措施處理單》 SP/JLGAP11 《顧客滿意度調(diào)查表》 SP/JLGAP21 29 14 采購管理程序 SP/CXGAP07 1 目的 對采購過程及 供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用于 為基地 所采購的工具、 農(nóng)業(yè)機械、地膜、包裝袋等農(nóng) 用物資 。 3 職責(zé) 綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé) 制定 供方 評價 和再評價 準(zhǔn)則 。 種植基地 對供方的評價、控制和重新評價及采購產(chǎn)品的驗收。 基地負(fù)責(zé)人 依據(jù)實際需要確定采購要求， 實施采購 。 4 工作程序 供方的評價。 綜合業(yè)務(wù)部 制定對供方調(diào)查、評價和重新評價的準(zhǔn)則，據(jù)之初步選擇供方。負(fù)責(zé)對銷售種子的供方進行評價。 需要時， 基地負(fù)責(zé)人 到初選供方處進行考察和評價，并填寫《供方評定記 錄 》。 評價時，可采用以下幾種方式： a) 供方 產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息 ； b) 適當(dāng)時，優(yōu)先選擇通過質(zhì)量管理體系或有機產(chǎn)品認(rèn)證的供方； c) 產(chǎn)品樣品的評價； d) 對比相似產(chǎn)品的質(zhì)量情況； e) 對比其他使用者的經(jīng)驗和評價。 基地管理員 負(fù)責(zé)對 提供地膜、包裝的 供方進行 評價 ，簽署供方評價意見，經(jīng)基地負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 符合要求的 供方列入 《合格供方名單》。 綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對提供種子的供方進行評價，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，符合要求的供方列入《合格供方名單》。 供方的控制與重新評價。 基地管 理員 和綜合業(yè)務(wù)部 每年 年初 分別 對合格供方進行全面的評價，并記錄評價 結(jié)果。 在供貨過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時，發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品 管理 程序》執(zhí)行，必要時更換供方。 采購信息。 30 由基地負(fù)責(zé)人編寫采購清單 ，綜合業(yè)務(wù)部依據(jù)種植基地的所需編制種子采購計劃，簽定采購合同。 采購清單 或采購合同 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品 的信息?？砂ǎ? 產(chǎn)品 的類別、規(guī)格、等級； 質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求； 價格、數(shù)量、交付情況等。 適當(dāng)時還可包括： a) 對 供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的要求； b) 人員資格的要求； c) 對供方的質(zhì)量管理體系提出要求。 基地管理員 或綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)確定采購要求，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是適宜 的、 充分的。 采購 清單由基地負(fù)責(zé)人審批后 實施 采購 。 種子采購計劃 和采購合同 管理者代表批準(zhǔn)后由綜合業(yè)務(wù)部實施采購。 采購實施。 基地負(fù)責(zé)人按采購清單的要求，在 《合格供方名單》選擇 合格 供方進行采購。綜合業(yè)務(wù)部按種子采購計劃在《合格供方名單》選擇 合格供方進行采購。 采購產(chǎn)品的驗證。 采購產(chǎn)品到貨后 由基地管理員驗證采購產(chǎn)品的相關(guān)資料，如產(chǎn)品合格證，產(chǎn)品檢測報告，按采購要求對采購 產(chǎn)品進行質(zhì)量驗證。 合同規(guī)定在供方處 進行檢驗的，應(yīng)事先在采購 清單 或采購合同 中規(guī)定驗證的安排和對產(chǎn)品放行的方式， 基地負(fù)責(zé)人 及相關(guān)人員到現(xiàn)場檢驗。 不論何種檢驗，都不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格品管理程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《不合格品管理程序》 SP/CXGAP14 6 相關(guān) 記錄 《供方評定記錄》 SP/JLGAP22 《 合格供方名單 》 SP/JLGAP23 《 年度田間種植日志 》 SP/JLGAP24 31 15 種植 基地管理程序 SP/CXGAP08 1 目的 確保為種植基地生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并保證 種植 基地的管理規(guī)范化、程序化。