【正文】 預(yù)防措施？ 詢(xún)問(wèn)、確認(rèn)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？ 查閱、確認(rèn)？程序內(nèi)容是否標(biāo)準(zhǔn)要求？ 查相關(guān)文件，是否執(zhí)行了糾正措施程序，實(shí)施了糾正措施？ 查相關(guān)記錄？《預(yù)防措施控制程序》？程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？ 查相關(guān)文件，是否執(zhí)行了《預(yù)防措施控制程序》，實(shí)施了預(yù)防措施？？，已建立了持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制， 是主管部，每年通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析負(fù)責(zé)人提供了《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果分析處理報(bào)告》作了分析和處理內(nèi)審檢查表編號(hào)：DR/被審核部門(mén)綜合部負(fù)責(zé)人武志濤陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長(zhǎng)肖文浩時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評(píng)價(jià) 1. 組織確定、收集和分析了哪些數(shù)據(jù)？這些數(shù)據(jù)是否包括自監(jiān)視和測(cè)量方面的數(shù)據(jù)：1) 顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量2) 內(nèi)部審核3) 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量4) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量還包括生產(chǎn)服務(wù)提供控制過(guò)程的監(jiān)測(cè)結(jié)果，管理評(píng)審、采購(gòu)過(guò)程、供方評(píng)價(jià)和采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量情況、顧客反饋、行業(yè)協(xié)會(huì)等的信息的數(shù)據(jù)？2. 對(duì)上述來(lái)源的數(shù)據(jù)是否利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)？ 查相關(guān)記錄和圖表 3. 對(duì)上述數(shù)據(jù)分析后，是否提供以下方面的信息以作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)？1) 顧客滿(mǎn)意方面，不滿(mǎn)意的情況。內(nèi)審檢查表編號(hào)：DR/被審核部門(mén)綜合部負(fù)責(zé)人武志濤陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長(zhǎng)肖文浩時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評(píng)價(jià)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量？ 查相關(guān)文件 查相關(guān)記錄3.1）是否對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析？2）是否找出了影響未達(dá)標(biāo)事項(xiàng)的過(guò)程能力因素？3）是否針對(duì)影響過(guò)程未達(dá)標(biāo)的能力因素（人、力、機(jī)、料、法、環(huán)、）采取糾正措施，對(duì)措施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)？，程序中規(guī)定了過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量方法，即考核部門(mén)過(guò)程目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的方法。7. 對(duì)不符合采取了糾正措施并經(jīng)驗(yàn)證有效，有驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。5. 現(xiàn)場(chǎng)審核有記錄，記錄清楚有可查性，追溯性。3. 已建立了審核組，指定了審核組長(zhǎng)，且對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)，負(fù)責(zé)人提供了培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄，及內(nèi)審員考試試卷，內(nèi)審員證書(shū)等，查審核實(shí)施計(jì)劃，沒(méi)有審核員審核自己工作的現(xiàn)象。內(nèi)審檢查表編號(hào)：DR/被審核部門(mén)綜合部負(fù)責(zé)人武志濤陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長(zhǎng)肖文浩時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評(píng)價(jià)內(nèi)部審核1. 組織是否建立了內(nèi)部審核程序？查相關(guān)程序2. 組織是否編制了審核方案，審核計(jì)劃？審核計(jì)劃是否覆蓋了質(zhì)量管理體系所有部門(mén)，場(chǎng)所和過(guò)程？查審核方案、審核計(jì)劃3. 是否建立了審核組、指定了審核組長(zhǎng)？審核員是否經(jīng)過(guò)了專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)、授權(quán)，具有相應(yīng)資格？是否有審核員審核自己的工作的現(xiàn)象抽查核實(shí)4. 根據(jù)審核對(duì)象，是否編制了檢查表？檢查表是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求？是否有可操作性？查檢查表5. 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄是否清楚？完整？有可重查性，可追溯性？6. 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)是否開(kāi)具了不符合報(bào)告，并經(jīng)受審核部門(mén)確認(rèn)？查不符合報(bào)告7. 對(duì)不符合項(xiàng)是否采取了糾正措施？有效性是否評(píng)價(jià)？驗(yàn)證結(jié)果是否有報(bào)告？8. 對(duì)審核結(jié)果是否形成審核報(bào)告，對(duì)有效性符合性作出評(píng)價(jià)并實(shí)施改進(jìn)？1. 負(fù)責(zé)人提供了手冊(cè)中的《內(nèi)部審核程序》。3. 負(fù)責(zé)人提供了對(duì)員工質(zhì)量意識(shí)，責(zé)任心，顧客滿(mǎn)意意識(shí)等教育的記錄。1. 查相關(guān)記錄，已對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，負(fù)責(zé)提供了《員工能力評(píng)價(jià)表》，對(duì)現(xiàn)有員工在教育，培訓(xùn)，技能，經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面，按任職要求進(jìn)行能力評(píng)價(jià)。1. 負(fù)責(zé)提供了公司《崗位工作人員任職要求》，對(duì)總經(jīng)理到中層領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)人員及操作人員的任職要求作出了規(guī)定。5) 已按程序?qū)τ涗涍M(jìn)行處置，如作廢更改等。3) 記錄貯存條件適宜，保護(hù)文具得到起到了保護(hù)和提供快捷之目的。2) 記錄的標(biāo)識(shí)清楚，易于識(shí)別，如《培訓(xùn)記錄》編號(hào)為——。2. 已對(duì)記錄進(jìn)行有效地控制。g) 作廢文件有標(biāo)識(shí)，但到目前為止尚無(wú)作廢文件。e) 凡公司編制的文件，經(jīng)查均為打字文件，保持了清晰，經(jīng)審查，文件內(nèi)容也保持清晰，用編號(hào)作到了易于識(shí)別。c) 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)已在程序中作了規(guī)定，并予程序?qū)嵤?。?nèi)審檢查表編號(hào)：DR/被審核部門(mén)綜合部負(fù)責(zé)人武志濤陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長(zhǎng)肖文浩時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評(píng)價(jià)文件控制組織是否按GB/T19001~？ 查相關(guān)程序文件)~g)的要求？ 查程序文件內(nèi)容 抽查質(zhì)量管理體系文件，分別核查文件控制是否按標(biāo)準(zhǔn)中a)~g)的要求和文件控制程序中的規(guī)定進(jìn)行了有效的實(shí)施a) 文件發(fā)布前的審批情況？充分性適宜性如何？b) 必要時(shí)，如定期評(píng)審或修改文件時(shí)的評(píng)審與更新，再批準(zhǔn)情況？c) 如何進(jìn)行文件的更改和識(shí)別現(xiàn)行修訂狀態(tài)？d) 確保在使用處獲得有關(guān)版本的適用文件情況？e) 確保文件保持清晰，易于識(shí)別情況？f) 外來(lái)文件是否得識(shí)別，且是最新的版本，是否控制了分發(fā)？g) 作廢文件是否防止了非預(yù)期使用？是否作出了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)對(duì)作廢留有文件是否也作出了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？，已編制了《文件控制程序》，程序內(nèi)容符合GB/T19001~要求《崗位工作人員任職要求》a) 在發(fā)布前均得到批準(zhǔn)，查文件內(nèi)容充分，且適于公司的運(yùn)作方式和公司的實(shí)際情況。本部門(mén)的目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，對(duì)達(dá)標(biāo)的事項(xiàng)，進(jìn)行分析了，找出了影響過(guò)程實(shí)現(xiàn)，過(guò)程策劃結(jié)果的過(guò)程能力因素，也采取了糾正措施。 已按上述方法對(duì)部門(mén)所管過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。1. 負(fù)責(zé)人講公司的總目標(biāo)有 2 項(xiàng)： 本部門(mén)目標(biāo)有 3 項(xiàng). 負(fù)責(zé)人提出了《質(zhì)量目標(biāo)分解表》和《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況統(tǒng)計(jì)表》 項(xiàng)目標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)。審核部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其職責(zé)是否清楚？對(duì)其主管過(guò)程是否清楚？ 部門(mén)負(fù)責(zé)人所說(shuō)其職責(zé)是否符合相關(guān)的規(guī)定？ 組織的總質(zhì)量目標(biāo)是什么？部門(mén)分解的質(zhì)量目標(biāo)是什么？部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如何？ 部門(mén)主管過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量方法是什么？ 查找文件 是否按上述方法實(shí)施了過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量？監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果如何？ 查相關(guān)記錄是否存在過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果未達(dá)到問(wèn)題？若存在，是否對(duì)其進(jìn)行了分析？是否找出了影響過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的過(guò)程能力因素，采取了糾正措施？部門(mén)負(fù)責(zé)人談本部門(mén)職責(zé)：，已對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)作出了規(guī)定。負(fù)責(zé)就以上方面提供了糾正和預(yù)防措施處理單。從內(nèi)審的結(jié)果看，相關(guān)部門(mén)對(duì)上述策劃已實(shí)施，且運(yùn)行有效，基本上達(dá)到了過(guò)程策劃的結(jié)果。2. 資源的提供能夠滿(mǎn)足顧客和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的需求。3) 管理報(bào)告中作出了 項(xiàng)決定和相應(yīng)措施。 查相關(guān)記錄4）管理評(píng)審提出的相關(guān)措施是否實(shí)施？有效？ 查相關(guān)證據(jù)1. 詢(xún)問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)層，為確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，組織提供了哪些資源？2. 資源的提供是否能滿(mǎn)足顧客需求和持續(xù)改進(jìn)體系有效性需求？組織對(duì)證實(shí)產(chǎn)品，體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性做了哪些策劃并組織了有效地實(shí)施2) 負(fù)責(zé)人提供了管理評(píng)審會(huì)議記錄和《管理評(píng)審報(bào)告》，其輸出包括了質(zhì)量管理體系，過(guò)程，產(chǎn)品及資源需求的要求。1) 負(fù)責(zé)人提供了管理評(píng)審輸入資料，按計(jì)劃安排輸入內(nèi)容，在《部門(mén)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》中作出了說(shuō)明查了輸入資料，輸入內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)和程序要求。 已對(duì)管理評(píng)審按規(guī)定予以了實(shí)施。已按規(guī)定實(shí)施溝通結(jié)果使質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效。《職責(zé)權(quán)限與溝通》已對(duì)公司崗位人員的職責(zé)和權(quán)限作出了規(guī)定（從總經(jīng)理—中層干部—部門(mén)業(yè)務(wù)員—基層操作人員）管理者代表已由總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)人提供了手冊(cè)中任命書(shū)，任命公司的一名管理者為管理者代表，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 公司已制定了質(zhì)量目標(biāo)，〈質(zhì)量目標(biāo)〉和其附頁(yè)，部門(mén)〈質(zhì)量目標(biāo)分解表〉，在公司各部門(mén)的層次和職能上建立了質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包含了滿(mǎn)足產(chǎn)品要求的內(nèi)容，已100%的作到了量化，可測(cè)量，是在公司質(zhì)量方針的框架下建立的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定內(nèi)審檢查表編號(hào)：DR/被審核部門(mén)管理層負(fù)責(zé)人劉文俠陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長(zhǎng)肖文浩時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系策劃、權(quán)限與溝通職責(zé)、權(quán)限 組織是如何進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的？ 策劃是否滿(mǎn)組質(zhì)量目標(biāo)和體系總要求的要求？ 策劃是否考慮了體系由于變更而應(yīng)保持其完整性？ 組織是否對(duì)其內(nèi)職責(zé)、權(quán)限做出了規(guī)定？查相關(guān)證據(jù) 管理者代表是否得到授權(quán)？ 職責(zé)是否清楚？是否得到了有效地履行？ 內(nèi)部溝通是如何規(guī)定的？ 是否按規(guī)定實(shí)施？ 有效性如何？1. 組織對(duì)管理評(píng)審是否作出了規(guī)定？規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 查相關(guān)規(guī)定2. 是否按規(guī)定實(shí)施了管理評(píng)審1) 查管理評(píng)審的策劃查策劃的輸出2) 查管理評(píng)審輸入是否包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的各項(xiàng)內(nèi)容？ 查相關(guān)記錄 總經(jīng)理講，自打公司要以GB/T19001~2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系以來(lái)開(kāi)始策劃，成立了認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)小組，請(qǐng)咨詢(xún)老師幫助，進(jìn)行培訓(xùn)，編制體系文件，策劃的輸出——公司質(zhì)量手冊(cè)含（程序文件）以查手冊(cè)看，2策劃以滿(mǎn)足了質(zhì)量目標(biāo)和體系總要求的要求。 總經(jīng)理講公司成立了一個(gè)部門(mén)和組織業(yè)務(wù)員，了解顧客需求和期望，通過(guò)產(chǎn)品設(shè)計(jì)或工藝設(shè)計(jì)將顧客要求轉(zhuǎn)化為公司要求，通過(guò)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)滿(mǎn)足顧客要求，產(chǎn)品交付后對(duì)顧客滿(mǎn)意情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，妥善處理顧客抱怨，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，使顧客滿(mǎn)意。內(nèi)審檢查表編號(hào)：DR/被審核部門(mén)管理層負(fù)責(zé)人劉文霞陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長(zhǎng)肖文浩時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記