質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表模板-文庫吧資料
2024-08-02 06:46本頁面
【正文】 參與評審的部門是否包括被評審設(shè)計/開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表?評審的結(jié)果和之后的跟進(jìn)措施是否有記錄?7．5．3是否進(jìn)行設(shè)計/開發(fā)驗證確保滿足設(shè)計/開發(fā)輸入要求,如何驗證?7．3．5驗證的結(jié)果及之后的跟進(jìn)措施是否有記錄?7．3．6是否對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)?是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?確認(rèn)結(jié)果及必要措施的記錄是否保持?7．3．7是否對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)?并在實施前得到批準(zhǔn)?變更的結(jié)果及之后的跟進(jìn)措施是否記錄?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性評價?受審部門生產(chǎn)部門（車間）接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?7．1是否對實現(xiàn)產(chǎn)品的過程進(jìn)行識別、確定并策劃?針對特定產(chǎn)品、項目或合同是否進(jìn)行策劃并形成質(zhì)量計劃?7．5．1是否按以下方式控制生產(chǎn)和服務(wù)提供:1)評估滿足要求的能力。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：?客戶規(guī)定用途所需的要求.7．2．2對產(chǎn)品要求的評審是否包括對已經(jīng)識別的客戶要求以及組織自身確定的額外要求一起進(jìn)行評審?評審結(jié)果和之后的跟蹤活動是否予以記錄?7．2．3評審是否是在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行(如提交標(biāo)書、接受合同、定單)?與顧客的溝通方式是否明確?編號：?客戶對產(chǎn)品對有關(guān)要求和預(yù)期要求。編號：? 頁碼：質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表版本?外來文件如何管理,是否可以做標(biāo)識?外來文件是否控制其分發(fā)?作廢文件是否從使用現(xiàn)場及時撤回?保留作廢文件的是否有標(biāo)識,標(biāo)識是否清晰?能否防止非預(yù)期使用?4．2．4記錄的范圍是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求?有否記錄的清單對使用部門和保存期限做出規(guī)定?過期記錄如何處理?記錄是否有標(biāo)識,如何檢索,是否便于追溯?抽查若干記錄填寫是否規(guī)范?8．5．2糾正和預(yù)防措施開展情況及有效性?注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。循環(huán)?注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。改進(jìn)是否能體現(xiàn)有哪些方式實施改進(jìn)?3)如何證實這些監(jiān)視和測量方法的能力?8．5．1持續(xù)改進(jìn)1)內(nèi)審是否按策劃的規(guī)定要求實施?8．2．3過程的監(jiān)視和測量1)是否對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃?2)了解顧客滿意程度規(guī)定了哪些方法?2)統(tǒng)計技術(shù)和方法是否適宜和有效?編號：?確立何種方法持續(xù)改進(jìn)體系的有效性?3)如何確保產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其過程的要求一致?8．1測量分析和改進(jìn)總則1)策劃的輸出是否形成文件并傳遞到相關(guān)方?7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1)策劃是否體現(xiàn)了產(chǎn)品和企業(yè)的特點?2)在組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識做了哪些工作?4)是否了解管理者代表的職責(zé)、權(quán)限?2)持續(xù)改進(jìn)的項目和成效?對糾正和預(yù)防措施效果是否驗證,并進(jìn)行表彰和肯定?注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。采取什么措施使全體員工理解持續(xù)改進(jìn)的含義和作用?3)運行和持續(xù)改進(jìn)有效性的要求?所提供的資源是否確保產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量達(dá)到顧客滿意?8．5改進(jìn)1)所提供的資源能否滿足評審結(jié)果是否記錄?評審結(jié)果是否得到落實,包括改進(jìn)和采取相關(guān)的措施?6．1資源提供1)顧客反饋●過程情況和產(chǎn)品的符合性●糾正和預(yù)防措施的狀況●上一次管理評審的跟進(jìn)情況●可能影響質(zhì)量管理體系的變化5)評審內(nèi)容包括了體系的適用性、充分性、有效性?4)最高管理層是否按策劃對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審?2)管理者代表是否有任命,其職責(zé)權(quán)限是否明確?4）是否明確各過程職能和崗位，其相互關(guān)系？2）總要求？3）質(zhì)量管理體系策劃的形式、結(jié)果是什么？2）質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？5）質(zhì)量目標(biāo)是否分解和落實？分解是否適宜并得到評審？3）是否制定了質(zhì)量方針并發(fā)布？2）是否與組織的宗旨相適應(yīng)？3）是否包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾？4）是否為組織提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架？5）是否采取那些途徑傳達(dá)到相關(guān)部門？（可以抽查若干職工是否了解來證實）質(zhì)量方針的適應(yīng)性是否規(guī)定定期或
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