【正文】 ，有更改記錄。具備生產計劃、生產日報。記錄文件齊全。按工段劃分，有職責、工藝要求、規(guī)程。現(xiàn)場管理，工作場地有表識，工作環(huán)境規(guī)范?！獭獭獭獭虄炔抠|量體系審核檢查表 編 號：Q/ 審核員： 陪同人員： NO：15受審核部門線材車間時間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內容、方法檢查現(xiàn)場記錄 工作環(huán)境 產品實現(xiàn)策劃 生產和服務提供的控制6為達到產品符合要求，提供了怎么樣的工作環(huán)境？查看如何提供和管理這些工作環(huán)境。檢修計劃有?；驹O備：爐、軋機、拉絲機、鐘罩爐等具足，水電氣等配套也有，相關廠房設施、圖紙等保存于生產技術部資料室?？陬^，記錄無。各崗位均有崗位職責。據(jù)指標用統(tǒng)計報表方式進行分析、評價質量目標的實現(xiàn)。以顧客滿意為主。質量是企業(yè)的生命，如不創(chuàng)新、技術不求精、產品就占領不了市場。系列產品的推出等。下發(fā)規(guī)定具足編制、審核、批準。派人了解顧客使用情況，口頭匯報，跟蹤報告未明確。23查看產品的設計開發(fā)更改記錄，并抽查更改記錄： 1）怎樣識別和控制設計和開發(fā)的更改？2）重大更改是否進行了評審、驗證和確認？3）更改的評審是否包括對產品組成部分和已交付產品的影響的評價？4）更改實施前是否得到批準？5）查看更改評審結果及跟蹤是否予以記錄？24在工作中實施了哪些持續(xù)改進的措施？ 查看措施證據(jù)及評價的效果?！獭獭虄炔抠|量體系審核檢查表 編 號：Q/ 審核員： 陪同人員： NO：13受審核部門生產技術部 時 間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內容、方法檢查現(xiàn)場記錄．改進22 查看產品設計和開發(fā)確認記錄并抽查確認記錄：1）是否按策劃安排進行：是否在交付或實施之前進行了確認？2）確認的依據(jù)是什么？核查確認結果，能否表明通過確認后的產品能滿足規(guī)定的使用要求和預期用途？產品推薦書，說明書，使用跟蹤報告等。據(jù)有設計和開發(fā)的策劃報告。評審中提出的工藝參數(shù)進行再次復核、計算，所有人員通過后填寫工藝單。具有產品評審結論文件。輸出內容中提供了采購、生產和服務要求。21 查看產品設計和開發(fā)驗證記錄并抽查驗證記錄： 1）是否按策劃安排（）實施了驗證？ 2）根據(jù)驗證結果，看設計輸出是否滿足了輸入要求？查看驗證后所采取措施的實施效果與跟蹤管理。所有產品都有相關各部門所需要的技術文件等資料。產品無特有的要求。具有產品的圖紙、生產工藝、功能和性能要求的文件，標準圖紙俱全。新產品開發(fā)具備文件、下發(fā)，內容有職責分工、權限都明確，有市場調查報告單?！獭獭獭獭獭獭虄炔抠|量體系審核檢查表 編 號：Q/ 審核員： 陪同人員： NO：11受審核部門生產技術部時間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內容、方法檢查現(xiàn)場記錄17如何進行設計和開發(fā)策劃并檢查具體產品的策劃結果（產品、結果）？ 設計和開發(fā)階段劃分是否清楚、符合產品特點？是否確定了設計和開發(fā)的職責和權限？組織接口、職責分工、權限是否明確？有市場調查報告及設計開發(fā)計劃書嗎？請?zhí)峁┫嚓P證據(jù)（記錄）。口頭及電話。發(fā)現(xiàn)不銹鋼絲線質量問題，采取了全檢過程。織網(wǎng)參數(shù)，定型參數(shù)，定型后產品檢測參數(shù)進行匯總分析，從而修正或改變生產參數(shù)，已達到高質量。檢驗本有記錄。對讓步產品有簽字和記錄。16 提供采取預防措施的記錄,查實施效果如何？檢查措施的評審情況。 是否對糾正后的產品再次進行驗證？請?zhí)峁┳C據(jù)（記錄）。按照行業(yè)標準、工藝要求進檢驗/化驗，填寫相關記錄并保存。明確了產品執(zhí)行標準，檢驗規(guī)程。根據(jù)工藝流程設置了相應的監(jiān)視和測量活動。行業(yè)標準，制定了原材料質量標準。流入下道工序的產品進行重點檢查。監(jiān)測裝置偏離標準狀態(tài)時，重新進行測量，觀察結果。產品是否滿足要求？具備測量儀器裝置，達到監(jiān)視、測量要求。具備外加工、顧客的要求及標準。口頭通知，記入個人日記本。回答了相關職責。建立了書面化的質量目標。抽查部分記錄，基本合格。發(fā)放到相關場所和崗位?！獭獭獭獭虄炔抠|量體系審核檢查表 編 號：Q/ 審核員： 陪同人員： NO：08受審核部門生產技術部時間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內容、方法檢查現(xiàn)場記錄 文件控制 質量記錄控制 質量方針 質量目標 內部溝通顧客財產1技術文件清單及文件發(fā)放記錄？技術標準等文件是否有效并發(fā)至使用場所和崗位？2質量記錄是否按標準進行了設置？記錄的項目是否滿足標準要求？是否設置了過程的必要記錄？ 質量記錄是否按照規(guī)定進行了標識？標識是否達到唯一可追溯？ 質量記錄的填寫是否真實、及時、清楚、正確？質量記錄的儲存、保護、檢索、保存期限和處置是否受控？抽查部分檢查記錄。填寫不合格項、不合格報告，進行分析、改進。按照內審實施計劃進行。編制了內部審核控制程序文件。√√√內部質量體系審核檢查表 編 號：Q/ 審核員： 陪同人員： NO：07受審核部門辦公室時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內容、方法檢查現(xiàn)場記錄 內部審核21 是否編制并執(zhí)行了內審控制程序？請?zhí)峁┳C據(jù)（記錄）。準備進一步改善辦公環(huán)境，如對墻壁的重新粉刷，新電腦的配備等。崗位技能以師傅帶徒弟方式，經(jīng)師傅評審，公司根據(jù)工作質量進行確認。因為公司均為老工人，技術等年度培訓計劃暫時無。根據(jù)崗位要求和工作特點確定，均有入職要求。所有人員均勝任其承擔的工作?！獭獭獭獭虄炔抠|量體系審核檢查表 編 號：Q/ 審核員： 陪同人員： NO：06受審核部門辦公室時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內容、方法檢查現(xiàn)場記錄 總則 能力、意識和培訓 基礎設施 工作環(huán)境 ？管理、驗證和執(zhí)行人員配備及其教育、培訓、技能和經(jīng)驗是否符合組織確定的能力要求？人員能否勝任所承擔的工作（抽查各部門中典型崗位人員）？ 17如何確定有關人員應具備的必要的能力，包括教育（學歷）、培訓、技能、經(jīng)驗（經(jīng)歷）？安排年度培訓計劃了嗎？18 是否明確培訓需求或采取的措施，以滿足人員需求？是否按計劃完成并評價及所采取措施的有效性？是否適當?shù)乇４媪私逃?、培訓、技能和?jīng)驗的記錄？請?zhí)峁┳C據(jù)（記錄）。根據(jù)各部門質量目標完成情況和市場的變化，對質量目標進行評審，去年的質量目標就和今年的質量目標有些不同，更適應。后續(xù)跟蹤結果不太到位。對公司員工進行法律、法規(guī)和安全教育，在日期本上記錄。因為人員少，許多工作職責不一定準確完成。12采取了那些溝通方式？怎樣評價其有效性？13 管理評審的時間和評審的內容都有哪些？ QMS的適宜性、充分性和有效性如何評價？ 如何發(fā)現(xiàn)質量管理體系改進的機會和變更的需求？方針目標是否適宜？14信息的輸入是否充分、足夠？質量管理體系狀態(tài)，顧客滿意程度、主要問題、投訴熱點，產品合格率，預防和糾正措施的狀態(tài)？管理評審會議的相關記錄？請?zhí)峁┳C據(jù)（記錄）。以黑板報、櫥窗展示、通知等形式傳達。對所有外來文件和公司文件有專門的檔案柜和鑰匙，由專人負責管理。作廢文件有標識，部分文件蓋有“作廢”章。文件均發(fā)放到相應車間，各工段也有相應的文件。公司下發(fā)的文件都有批準或公司公章。各種文件有相應的處理流程和記錄，電腦放置在專門的微機室，由專人負責并設置密碼。?電子文檔安全性如何？要現(xiàn)場查看。退回網(wǎng)進行復檢，填寫復檢報告，并告知顧客復檢情況，協(xié)調處理現(xiàn)有問題，根據(jù)不同的情況，采取一定的預防措施。改進工作也作了不少，有記錄但記錄不全面。定期回訪時了解情況。建立了售后服務部門，專職提供售后技術服務，提供使用建議、協(xié)助顧客解決問題。√√√√√√√√√內部質量體系審核檢查表 編 號：Q/ 審核員： 陪同人員： NO：03受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內容、方法檢查現(xiàn)場記錄平 生產和服務提供的控制 顧客滿意 持續(xù)改進 糾正措施 預防措施20如何實施產品交付，是否有交付記錄？ 有問題產品如何處理？是否及時？用戶是否滿意？是否建立了客戶檔案？檔案信息是否充分？21如何實施服務，用戶反映是否良好？22如何獲得顧客滿意度信息的？ 如何對顧客滿意度信息進行分析利用？有相關證據(jù)（記錄）嗎？23在哪些方面進行了持續(xù)改進？如何評價持續(xù)改進的效果？24當顧客投訴、反映意見時，是否能及時分析問題發(fā)生的原因或向有關部門反饋，采取了哪些糾正措施，防止再發(fā)生類似的顧客投訴？是否對糾正措施的結果進行記錄，并評審了糾正措施？25是否分析可能發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象的原因？對服務過程中可能發(fā)生的問題制定了哪些預防措施？是否記錄了預防措施實施結果，并對預防措施進行了評審