【正文】 程）。項目經理部對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控。項目經理部合理安排施工進度。項目經理部依據現(xiàn)場管理有關規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行監(jiān)制。項目經理部按規(guī)定配備、使用建筑材料、構配件和設備、施工機具、檢測設備。適用時，項目經理部對施工過程實施樣板引路。確定和實施義底的層次和階段以及相應的職責、內容、方式。確認項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經批準后開工?！獭獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責人 審核員審核日期北碚建司質量管理體系內部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 標準要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評 價是否依據項目質量管理策劃的結果實施施工準備？是否按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗？是否確認項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經批準后開工？施工企業(yè)總部、分支機構是否按規(guī)定將質量管理策劃的結果向項目經理部進行交底，并保存記錄？ 是否確定和實施義底的層次和階段以及相應的職責、內容、方式？依據項目質量管理策劃的結果實施施工準備。規(guī)定了設計變更所需的評審、驗證和確認程序。每個項目施工設計的結果形成必要的又件，并經審批后使用。實施了每個項目施工設計的評審、驗證和確認，并保持記錄。對委托／外包的施工設計活動進行了控制?！獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責人 審核員審核日期北碚建司質量管理體系內部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 標準要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評 價進行施工設計，是否明確職責？是否對每個項目設計策劃并實施設計的管理？對委托／外包的施工設計活動是否進行了控制?是否確定了每個項目施工設計所需的評審、驗證和確認活動，是否明確其程序和要求?是否實施了每個項目施工設計的評審、驗證和確認，并保持記錄?是否明確了每個項目施工設計的依據，并對其內容進行評審?每個項目施工設計的結果是否形成必要的又件，并經審批后使用?是否明確了設計變更及其批準方式和要求?是否規(guī)定了設計變更所需的評審、驗證和確認程序?對設計變更可能造成的施工質量影響是否進行評審，并保存相關記錄？進行施工設計，明確職責。當有規(guī)定時，這些策劃的結果按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認可。項目質量管理策劃的內容包括：質量目標和要求；質量管理組織和職責；施工管理依據的文件；人員、技術、施工機具等資源的需求和配置；場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃；影響施工質量的因素分析及其控制措施；進度控制措施；施工質量檢查、驗收及其相關標準；突發(fā)事件的應急措施；對違規(guī)事件的報告和處理；應收集的信息及其傳遞要求；與工程建設有關方的溝通方式；施工管理應形成記錄；質量管理和技術措施；施工企業(yè)質量管理的其他要求。項目經理部按規(guī)定接收設計文件，參加圖紙會審和設計交底并對結果進行確認。√√受審核部門/負責人 審核員審核日期北碚建司質量管理體系內部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 標準要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評 價項目經理部是否負責工程項目施工質量管理？項目經理部的機構設備和人員配備是否滿足質量管理的需要？項目經理部是否按規(guī)定接收設計文件，參加圖紙會審和設計交底并對結果進行確認？是否按照規(guī)定的職責實施各個工程項目質量管理策劃？項目質量管理策劃的內容是否包括：質量目標和要求；質量管理組織和職責；施工管理依據的文件；人員、技術、施工機具等資源的需求和配置；場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃；影響施工質量的因素分析及其控制措施；進度控制措施；施工質量檢查、驗收及其相關標準；突發(fā)事件的應急措施；對違規(guī)事件的報告和處理；應收集的信息及其傳遞要求；與工程建設有關方的溝通方式；施工管理應形成記錄；質量管理和技術措施；施工企業(yè)質量管理的其他要求？ 是否將工程項目質量管理策劃的結果形成文件并在實施前批準?當有規(guī)定時，這些策劃的結果是否按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認可？是否根據施工要求對項目質量管理策劃的結果實行動態(tài)管理，及時調整相關文件并監(jiān)督實施？項目經理部負責工程項目施工質量管理?！獭獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責人 審核員審核日期北碚建司質量管理體系內部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 標準要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評 價是否建立工程項目施工質量管理程序或制度（施工策劃、施工設計、施工過程控制、過程確認、產品標識和可追溯、產品防護、工作環(huán)境）？該程序或制度是否對工程項目施工質量策劃、施工設計、施工準備、施工質量和報務控制進行了規(guī)定？建立工程項目施工質量管理程序或制度（施工策劃、施工設計、施工過程控制、過程確認、產品標識和可追溯、產品防護、工作環(huán)境）。施工企業(yè)總部、分支機構、項目部對分包方的施工和服務過程進行控制，包括：對分包方的施工和服務活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并跟蹤復查：依據規(guī)定的步驟和標準對分包項目進行驗收。驗證了分包方的主要材料、設備和設施。審核批準了分包方編制的施工或服務方案。按照總包合同的約定，依法訂立分包臺同。按照管理制度中規(guī)定的標準和評價辦法，根據所需分包內容的要求，經評價依法選擇合適的分包方，并保存評價和選擇分包方的記錄?！獭獭獭獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責人 審核員審核日期北碚建司質量管理體系內部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 標準要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評 價是否建立分包管理程序或制度?該程序或制度是否明確了各管理層次和部門在分包管理活動中的職責和權限?是否按照管理制度中規(guī)定的標準和評價辦法，根據所需分包內容的要求，經評價依法選擇合適的分包方，并保存評價和選擇分包方的記錄?對分包方的評價內容是否包括：經營許可證和資質證明；專業(yè)能力；人員結構和素質；機具裝備；技術、質量、安全、施工管理的保證能力：工程業(yè)績和信譽?是否按照總包合同的約定，依法訂立分包臺同?是否在分包項目實施前對從事分包的有關人員進行了分包工程施工或服務要求的交底?是否審核批準了分包方編制的施工或服務方案?是否確認了分包方從業(yè)人員的資格與能力?是否驗證了分包方的主要材料、設備和設施?施工企業(yè)總部、分支機構是否對項目分包管理活動進行了監(jiān)督和指導?施工企業(yè)總部、分支機構、項目部是否對分包方的施工和服務過程進行控制，包括：對分包方的施工和服務活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并跟蹤復查：依據規(guī)定的步驟和標準對分包項目進行驗收?是否對分包方的履約情況進行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理工作的依據?建立分包管理程序或制度。——1對發(fā)包方提供的圖紙（知識產權）、水電及相關設施進行了識別、驗證、保護和維護。1是明確建筑材料、構配件和設備的發(fā)放要求，并建立了發(fā)放記錄，并具有可追溯性。1是對建筑材料、構配件和設備進行貯存、保管和標識，并按照規(guī)定進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。未接觸到驗收不合格的建筑材料、構配件和設備。驗收的過程、記錄和標識符合有關規(guī)定。根據采購計劃訂立了采購合同。在必要時對供應方進行了再評價。對供應方進行了評價，合理選擇建筑材料、構配件和設備的供應方。根據施工需要確定和配備項目所需的建筑材料、構配件和設備，并按照管理制度的規(guī)定審批各類采購計劃。在合同履約的各階段，與發(fā)包方或其代表的溝通方式主要有會議、電話、網絡等。對施工過程中發(fā)生的變更，以書面形式簽認，并作為合同的組成部分，對合同變更信息的接收、確認和處理的職責、流程、方法符合相關規(guī)定，與合同變更有關的文件及時進行調整井實施。通過評審在確認具備滿足工程項目要求的能力后，依法進行投標及簽約，保存了評審、投標和簽約的相關記錄。依法進行投標及簽約活動，并對合同履行情況進行了監(jiān)控。確定、提供并維護了支持性服務（包括運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。施工機具的使用、技術和安全管理、維修保養(yǎng)符合相關規(guī)定的要求。明確了施工機具供應方的評價方法在采購或租賃前對機具供應方進行了評價，并收集了相應證明資料和保存評價記錄，對機具供應方評價的內容包括：經營資格和信譽；產品和服務的質量；供貨能力；風險因素?！獭獭獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責人 審核員審核日期北碚建司質量管理體系內部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 標準要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評 價是否建立了施工機具管理制度程序或制度？該程序或制度是否對施工機具的配備、驗收、安裝調試、維護等作出規(guī)定，明確各管理層次及有關崗位在施工機具管理中的職責？是否根據施工需要配備施工機具，配備計劃是否按規(guī)定經審批后實施？是否明確了施工機具供應方的評價方法是否在采購或租賃前對機具供應方進行了評價，并收集相應的證明資料和保存評價記錄？對機具供應方評價的內容是否包括：經營資格和信譽；產品和服務的質量；供貨能力；風險因素？是否與施工機具供應方訂立合同，明確對施工機具質量及服務的要求？是否對施工機具進行驗收，并保存驗收記錄？施工機具需確定安裝或拆卸方案時，該方案是否經批準后實施？安裝后施工機具是否經驗收合格后使用？施工機具的使用、技術和安全管理、維修保養(yǎng)是否符合相關規(guī)定的要求？是否確定、提供并維護了建筑物、工作場所和相關的設施？是否確定、提供并維護了支持性服務（包括運輸、通訊或信息系統(tǒng)）？建立了施工機具管理制度程序，程序對施工機具的配備、驗收、安裝調試、維護等作出規(guī)定，明確了管理層次及有關崗位在施工機具管理中的職責。保持了培訓實施的記錄，并對培訓效果進行了評價，并保存相應的記錄。識別了培訓需求，制定了員工培訓計劃，員工培訓計劃中對培訓對象、內容、方式及時間作出安排。保持了員工績效考核結果的記錄。建立了員工績效考核制度。是按照崗位任職條件配置相應的人員。以文件的形式確定與質量管理崗位相適應的任職條件(任職條件包括：專業(yè)技能；所接受的培訓及所取得的崗位資格；能力；工作經歷)?！獭獭淌軐徍瞬块T/負責人