【正文】 產(chǎn)任務(wù)安排輸出《月度設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃》，并組織按照計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)并記錄?設(shè)備維修人員是否對(duì)保養(yǎng)效果進(jìn)行檢查驗(yàn)證？10技術(shù)部設(shè)備組是否根據(jù)設(shè)備性能及設(shè)備運(yùn)行狀況輸出《月度設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃》，并協(xié)調(diào)生產(chǎn)部按計(jì)劃實(shí)施保養(yǎng)維護(hù)并記錄？車(chē)間主任對(duì)二級(jí)保養(yǎng)效果進(jìn)行檢查驗(yàn)證？11關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)后，是否重新驗(yàn)證設(shè)備能力？12設(shè)備點(diǎn)檢、班次/一級(jí)/二級(jí)保養(yǎng)記錄是否收集并妥善保管？13技術(shù)部設(shè)備組是否按要求輸出《設(shè)備備件清單》（包括最低庫(kù)存數(shù)）？14設(shè)備組是否每月根據(jù)《設(shè)備備件清單》、備件庫(kù)存和《月度設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃》輸出《月度設(shè)備備件采購(gòu)計(jì)劃》？15庫(kù)存的備件是否分類(lèi)存放、明確標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行合理維護(hù)？16是否有《工裝臺(tái)賬》？17新工裝是否驗(yàn)收合格后才正式入庫(kù)登帳?18對(duì)有壽命要求的工裝，是否建立《工裝使用履歷表》？19班長(zhǎng)是否定期檢查《工裝使用履歷表》，對(duì)加工數(shù)量達(dá)到檢修維護(hù)條件的工裝進(jìn)行確認(rèn)，并及時(shí)安排進(jìn)行維修保養(yǎng)？20報(bào)廢的工裝是否經(jīng)過(guò)確認(rèn)并從臺(tái)賬中注銷(xiāo)？報(bào)廢工裝實(shí)務(wù)是否及時(shí)處理？質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表SP5：檢測(cè)設(shè)備管理過(guò)程所有者質(zhì)量經(jīng)理過(guò)程描述按照監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備規(guī)劃要求提出采購(gòu)或委托制造，驗(yàn)收、登帳、周期檢定或校準(zhǔn)、維護(hù)保養(yǎng)、停用/報(bào)廢等用什么資源（材料/設(shè)備等）？校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，校準(zhǔn)器具和設(shè)施，檢測(cè)室過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未按要求定期進(jìn)行校準(zhǔn)檢定，未按要求對(duì)規(guī)定的量檢具進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析，自制檢測(cè)裝置沒(méi)有校準(zhǔn)方法 誰(shuí)來(lái)做（能力/技能/培訓(xùn)）？質(zhì)量工程師過(guò)程輸入：檢測(cè)設(shè)備、工裝，顧客要求過(guò)程輸出：校準(zhǔn)計(jì)劃，校準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備、工裝，校準(zhǔn)記錄和報(bào)告評(píng)價(jià)指標(biāo)（測(cè)量/評(píng)估）？校準(zhǔn)計(jì)劃執(zhí)行率檢測(cè)結(jié)果差錯(cuò)次數(shù)/月度如何做（方法/程序/技）？監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序；測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序。 序號(hào)審核檢查項(xiàng)目取樣、查找證據(jù)與差異描述單項(xiàng)審核結(jié)論1是否有明確的公司級(jí)、部門(mén)級(jí)組織架構(gòu)圖及對(duì)應(yīng)的崗位責(zé)任人？相關(guān)人員是否清楚？2每個(gè)崗位都有明確的崗位職責(zé)、能力素質(zhì)要求？每位員工是否簽字確認(rèn)，并熟悉自己的職責(zé)？3是否每個(gè)崗位都有代理人計(jì)劃，并明示？4是否有新員工上崗培訓(xùn)教材、考核/評(píng)價(jià)資料？5新員工是否在經(jīng)過(guò)預(yù)定的培訓(xùn)并考核合格后上崗作業(yè)？6特殊工種是否持證上崗？7是否按要求進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查？8是否根據(jù)需求調(diào)查等安排年度培訓(xùn)計(jì)劃？9對(duì)于重要的培訓(xùn)，是否按要求與受訓(xùn)人員簽訂《培訓(xùn)協(xié)議》？10是否按預(yù)定的方式對(duì)培訓(xùn)講師進(jìn)行評(píng)估、對(duì)受訓(xùn)人員進(jìn)行考核、評(píng)定？11培訓(xùn)資料是否妥善歸檔保存？12是否按要求進(jìn)行員工滿意度調(diào)查？13對(duì)于員工相對(duì)不滿意度項(xiàng)目是否進(jìn)行你給評(píng)估分析、制定改善對(duì)策？質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表SP3：采購(gòu)與供方管理過(guò)程所有者物流經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理過(guò)程描述按照采購(gòu)計(jì)劃在合格供方采購(gòu)物料，對(duì)進(jìn)廠物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)控評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)。用什么資源（材料/設(shè)備等）？培訓(xùn)設(shè)施過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：職務(wù)說(shuō)明書(shū)中對(duì)崗位資格要求不明確；未按要求進(jìn)行新員工入職培訓(xùn)；未按要求對(duì)轉(zhuǎn)崗、間隔3個(gè)月以上再上崗員工進(jìn)行培訓(xùn)；未對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。用什么資源（材料/設(shè)備等）？計(jì)算機(jī)、檔案柜過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：使用不受控的或作廢的文件，文件發(fā)放不受控，記錄沒(méi)有適當(dāng)?shù)拇鏅n，文件的修訂沒(méi)有經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)誰(shuí)來(lái)做（能力/技能/培訓(xùn)）？體系工程師過(guò)程輸入：新文件需求，文件修訂，外部文件和記錄、樣件過(guò)程輸出：有效文件清單及有效的文件，文件發(fā)放記錄，有效記錄清單及記錄，存檔記錄、有效的封樣件評(píng)價(jià)指標(biāo)（測(cè)量/評(píng)估）？?jī)?nèi)外部體系審核等級(jí)如何做（方法/程序/技）？質(zhì)量體系文件控制程序；質(zhì)量記錄控制程序；圖紙和技術(shù)文件管理制度。2產(chǎn)品防護(hù)要求（如防銹）是否在現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)文件中注明？3物流人員是否知道雨天應(yīng)用防雨蓬布遮蓋，以免受潮？4倉(cāng)庫(kù)為貯存產(chǎn)品的地方是否有防護(hù)措施，防火、防濕等？5倉(cāng)儲(chǔ)物資是否分類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)，按區(qū)域存放在指定的位置，并控制存放高度？6倉(cāng)儲(chǔ)物資是否是否保持清潔、整齊，帳、物、卡一致？7倉(cāng)庫(kù)是否每月對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)或異常情況時(shí)，應(yīng)立即標(biāo)識(shí)、隔離并通知質(zhì)量部重新對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)？8倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)出是否遵循先進(jìn)先出原則？如何保證先進(jìn)先出？9外購(gòu)件來(lái)料是否按要求進(jìn)行批次標(biāo)識(shí)？10生產(chǎn)加工過(guò)程中，各工序每個(gè)最小單位周轉(zhuǎn)容器中是否有《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡》？11各工序是否按要求用工序流轉(zhuǎn)單進(jìn)行批次標(biāo)識(shí)？12工序流轉(zhuǎn)單中批次信息是否與產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡中批次信息、數(shù)量一致？13成品是否按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)？14成品外箱是否按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)？15整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中是否各追溯？16公司是否制定公共事業(yè)供應(yīng)中斷的應(yīng)急計(jì)劃？17是否對(duì)物流公司進(jìn)行管理，如物流協(xié)議？物流協(xié)議中是否有應(yīng)急條款？18是否制定正常供貨成品安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)？19物流部是否對(duì)額外運(yùn)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？ 20物流部是否組織對(duì)遲延交付事件進(jìn)行原因分析并制定對(duì)應(yīng)的改善措施？質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表COP5：顧客反饋過(guò)程所有者質(zhì)量經(jīng)理過(guò)程描述顧客信息反饋接收、確認(rèn)、分析、處理、回復(fù)、狀態(tài)跟蹤和效果驗(yàn)證用什么資源（材料/設(shè)備）？計(jì)算機(jī)，信息管理系統(tǒng)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：沒(méi)有對(duì)顧客抱怨的產(chǎn)品進(jìn)行隔離排查，顧客抱怨/信息反饋沒(méi)有被收集或沒(méi)有傳達(dá)到相應(yīng)的責(zé)任人，顧客抱怨/信息反饋不能及時(shí)回復(fù)，驗(yàn)證有效的改進(jìn)措施沒(méi)有應(yīng)用到同樣的過(guò)程和類(lèi)似的產(chǎn)品誰(shuí)來(lái)做（能力/技能/培訓(xùn)）？營(yíng)銷(xiāo)員，質(zhì)量工程師過(guò)程輸入：顧客抱怨，退貨信息，顧客滿意度調(diào)查表過(guò)程輸出：8D報(bào)告，退件分析報(bào)告，顧客滿意度分析報(bào)告及改進(jìn)措施評(píng)價(jià)指標(biāo)（測(cè)量/評(píng)估）？顧客滿意度，顧客投訴次數(shù)/月度，退件PPM，外部損失，顧客抱怨回復(fù)及時(shí)率，顧客抱怨整改按時(shí)閉環(huán)率如何做（方法/程序/技）？顧客反饋處理控制程序；顧客滿意度控制程序；糾正預(yù)防控制程序。交付過(guò)程所有者物流經(jīng)理過(guò)程描述按照要求存貯原材料、半成品及成品，并按照顧客要求時(shí)間和地點(diǎn)交付合格產(chǎn)品用什么資源（材料/設(shè)備）？倉(cāng)庫(kù)，物流公