【文章內容簡介】 進措施沒有應用到同樣的過程和類似的產品誰來做（能力/技能/培訓）？營銷員，質量工程師過程輸入：顧客抱怨，退貨信息，顧客滿意度調查表過程輸出：8D報告，退件分析報告，顧客滿意度分析報告及改進措施評價指標（測量/評估）？顧客滿意度，顧客投訴次數(shù)/月度，退件PPM，外部損失，顧客抱怨回復及時率，顧客抱怨整改按時閉環(huán)率如何做（方法/程序/技）？顧客反饋處理控制程序；顧客滿意度控制程序；糾正預防控制程序。 序號審核檢查項目取樣、查找證據(jù)與差異描述單項審核結論1是否將所有顧客反饋信息錄入《顧客投訴信息明細表》？2每次投訴是否按照8D的方法進行原因分析、制定對策，并按照顧客要求的時間、格式進行回復？3是否對制定的措施進行跟蹤驗證？4必要時，驗證有效的改善措施是否在FMEA、控制計劃中體現(xiàn)？5是否定期對顧客反饋信息進行統(tǒng)計分析？6是否按要求定期對顧客進行滿意度調查？7質量部是否按要求定期對每個顧客供貨業(yè)績進行評定？8針對顧客相對不滿意項目是否分析原因、制定改善對策？ 質量體系內部審核檢查表SP1：文件和記錄控制過程所有者質量經(jīng)理過程描述文件編制、審核、批準、發(fā)放、使用、保管、查閱、銷毀。用什么資源（材料/設備等）？計算機、檔案柜過程風險點：使用不受控的或作廢的文件，文件發(fā)放不受控，記錄沒有適當?shù)拇鏅n，文件的修訂沒有經(jīng)過批準誰來做（能力/技能/培訓）？體系工程師過程輸入：新文件需求，文件修訂，外部文件和記錄、樣件過程輸出：有效文件清單及有效的文件，文件發(fā)放記錄，有效記錄清單及記錄，存檔記錄、有效的封樣件評價指標（測量/評估）？內外部體系審核等級如何做（方法/程序/技）？質量體系文件控制程序；質量記錄控制程序；圖紙和技術文件管理制度。序號審核檢查項目取樣、查找證據(jù)與差異描述單項審核結論1對文件的格式、編號是否有統(tǒng)一的文件規(guī)定？2是否有《受控文件總清單》，并及時更新？3是否按要求進行文件收發(fā)，如舊版本文件是否收回 ？4各部門是否在使用復印的非受控文件？5是否按要求進行文件更改，并保留文件更改申請表？6外來文件是否按要求進行評審、控制？工程圖樣是否在2周內評審完畢？7電子數(shù)據(jù)是否按要求定期備份并妥善管理？8是否有《質量記錄控制一覽表》，并定期更新？9是否按要求填寫、更改記錄？10是否定期按表單名稱、客戶、產品、工藝、生產線、時間等歸類收集，以方便查閱？11是否按要求定期將記錄歸檔？12現(xiàn)場是否有非受控版本工藝文件使用？質量體系內部審核檢查表SP2：人力資源管理過程所有者人事行政經(jīng)理過程描述人力資源規(guī)劃、人員招聘、人員培訓、員工滿意度測評。用什么資源（材料/設備等）？培訓設施過程風險點：職務說明書中對崗位資格要求不明確；未按要求進行新員工入職培訓；未按要求對轉崗、間隔3個月以上再上崗員工進行培訓；未對培訓效果進行驗證。誰來做（能力/技能/培訓）？培訓師，人力資源管理員過程輸入：公司業(yè)務計劃，崗位知識和技能需求過程輸出：培訓計劃，培訓教材，培訓記錄，資格認可記錄評價指標（測量/評估）？培訓計劃執(zhí)行率；中級工、高級工目標比例；員工滿意度如何做（方法/程序/技）？培訓管理控制程序；人事管理制度。 序號審核檢查項目取樣、查找證據(jù)與差異描述單項審核結論1是否有明確的公司級、部門級組織架構圖及對應的崗位責任人？相關人員是否清楚？2每個崗位都有明確的崗位職責、能力素質要求？每位員工是否簽字確認，并熟悉自己的職責？3是否每個崗位都有代理人計劃，并明示？4是否有新員工上崗培訓教材、考核/評價資料？5新員工是否在經(jīng)過預定的培訓并考核合格后上崗作業(yè)？6特殊工種是否持證上崗？7是否按要求進行培訓需求調查？8是否根據(jù)需求調查等安排年度培訓計劃？9對于重要的培訓，是否按要求與受訓人員簽訂《培訓協(xié)議》？10是否按預定的方式對培訓講師進行評估、對受訓人員進行考核、評定？11培訓資料是否妥善歸檔保存？12是否按要求進行員工滿意度調查？13對于員工相對不滿意度項目是否進行你給評估分析、制定改善對策？質量體系內部審核檢查表SP3：采購與供方管理過程所有者物流經(jīng)理、質量經(jīng)理過程描述按照采購計劃在合格供方采購物料，對進廠物料進行檢驗，并對供應商進行監(jiān)控評價，必要時進行新供應商開發(fā)。用什么資源（材料/設備等）？計算機，信息管理系統(tǒng)過程風險點：采購信息不完整或沒有傳遞到供應商，沒有對供應商交期進行監(jiān)控，沒有按要求進行潛在供應商評價，在未經(jīng)認可的供應商進行批量采購，批量采購沒有認可的零件/材料，沒有按要求對供應商業(yè)績進行評價，沒有對產品不合格/審核不符合項的改進措施進行跟蹤驗證誰來做（能力/技能/培訓）？采購員，檢驗員、質量工程師過程輸入：采購需求，庫存信息，采購周期，交付計劃，標準要求過程輸出：潛在供應商評價報告，合格供方名冊，供應商評審報告，采購合同，采購計劃，采購訂單，合格的原材料/零部件、供應商業(yè)績評定表評價指標（測量/評估）？供應商按時交付率，采購件退貨PPM 如何做（方法/程序/技）？采購管理控制程序；供應商管理控制程序；檢驗與試驗控制程序。 序號審核檢查項目取樣、查找證據(jù)與差異描述單項審核結論1是否按要求對潛在供應商進行調查、評價？2《合格供應商名冊》是否經(jīng)過審批？3現(xiàn)有主要原輔材料是否僅在批準的《合格供應商名冊》范圍內采購？4是否與供應商簽訂采購協(xié)議與質量協(xié)議？5是否按要求對供應商提供產品進行OTS認可與PPAP批準？6月度物料采購計劃是否按要求提前以書面的形式傳遞至供應商？7計劃外臨時增加的訂單是否經(jīng)過供應商的回復確認？8是否按要求對供應商的交付業(yè)績進行監(jiān)控并記錄？9是否制定《供應商審核計劃》？10是否按計劃對供應商進行審核？11是否定期對供應商供貨業(yè)績進行評定？12當出現(xiàn)不符合或其它異常情況時，是否按要求通知供應商提交整改措施？13是否按要求形成《供應商質量信息臺賬》？14是否對供應商提交的整改措施進行