內(nèi)部審核檢查表(編輯修改稿)
2025-07-27 18:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 資的驗證規(guī)定及驗證記錄。建立并實施建筑材料、配件及設(shè)備管理制度，發(fā)包方提供材料的現(xiàn)場驗收。建立并實施分包管理制度，分包項目的過程控制。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。建立并實施施工質(zhì)量管理制度。項目部有關(guān)工程要求的文件：施工調(diào)查、開工報告、施組、施工方案、圖紙、圖紙會審、設(shè)計變更、技術(shù)交底、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及樣板間、樣板段等齊全否；有否必要的作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)施工；查看技術(shù)交底記錄；查看設(shè)備驗收、維護、保養(yǎng)、修理計劃、記錄；查看檢測設(shè)備是否檢定校準(zhǔn)，查看檢定證書；抽查過程檢驗質(zhì)量記錄（自檢、交接檢、專檢、隱蔽工程檢驗、抽檢）；工人的操作是否符合操作規(guī)程；驗證操作人員資格證件；放行審批及批準(zhǔn)人資格、單位/基礎(chǔ)/主體工程交付按規(guī)程執(zhí)行實施記錄。8 、 工程項目施工質(zhì)量管理。9 、建立并實施施工質(zhì)量管理制度。運行控制運行控制1．是否制定了重要環(huán)境因素有關(guān)的運行方案？2．組織是如何將重要環(huán)境方案/風(fēng)險控制要求，與供方及承包方溝通的？3．查運行控制的有效性。 降低、控制粉塵、噪音措施； 有毒、有害物質(zhì)排放/濃度控制/存放、運輸、領(lǐng)用、發(fā)放管理； 勞保用品/安全防護裝置、安全標(biāo)志配置是否齊全、達標(biāo)。 設(shè)備維護、保養(yǎng)、壓力容器/設(shè)備、火源、用電設(shè)施安全管理。 供方/分包方/相關(guān)方的評估和控制 勞保用品/安全防護發(fā)放記錄； 臨電施組設(shè)計/方案、乙炔氣瓶不能倒放。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)對施工過程的確認(rèn)查看確認(rèn)的那些是特殊過程；查看已確認(rèn)的特殊過程實施記錄；人員資格和設(shè)備確認(rèn)；過程參數(shù)的確認(rèn)及規(guī)定的操作方法/工藝方案；實施過程記錄；標(biāo)識和可追溯性。材料的標(biāo)示。是否設(shè)置好現(xiàn)場測量，場區(qū)永久性經(jīng)緯座標(biāo)標(biāo)樁和水準(zhǔn)基樁；分部、分項工程或工序有效的標(biāo)識辦
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