內(nèi)部審核檢查表(文件)
【正文】 方案完成情況作日常監(jiān)測；3．績效測量記錄；①人—人員培訓(xùn)及效果；②物—設(shè)備：起重、腳手架、防護(hù)、絕緣接地測量記錄等；③作業(yè)環(huán)境—溫度、濕度、空氣質(zhì)量、粉塵濃度狀況等；4．查監(jiān)測設(shè)備、治理設(shè)施校準(zhǔn)和維護(hù)、校準(zhǔn)的記錄。不符合，糾正與預(yù)防措施、不符合、糾正和預(yù)防措施查看不合格品處置報(bào)告，查看環(huán)境和職業(yè)健康安全事故/事件/不符合處理情況2；查看糾正措施報(bào)告及實(shí)施、效果驗(yàn)證記錄；糾正措施報(bào)告包含下列基本內(nèi)容：①原因分析；②制定糾正措施；③實(shí)施結(jié)果，效果驗(yàn)證應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，是否完善、合理及應(yīng)急予案的可行性；2. 查應(yīng)急予案的培訓(xùn)/演練記錄；3．抽查12名員工，詢問應(yīng)急措施內(nèi)容及一旦發(fā)生事件本人職責(zé)? 受審核單位: 共 頁審核員／日期： 審核組長／日期： 6 。 不符合，糾正與預(yù)防措施事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施是否按照文件規(guī)定的職責(zé)評(píng)審和處置不合格品并進(jìn)行再檢驗(yàn)；；項(xiàng)目部是否按照程序文件規(guī)定，對(duì)不合格品、質(zhì)量事故進(jìn)行了整改并依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了重新檢驗(yàn)；評(píng)審結(jié)論為返工、返修的是否按規(guī)定重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，評(píng)審結(jié)論為降級(jí)、改作他用的處理結(jié)果及記錄；不合格品控制、處置記錄和讓步批準(zhǔn)的記錄；有無緊急放行及規(guī)定的審批手續(xù)、以及緊急放行實(shí)施的符合性；查不合格品的標(biāo)識(shí)及隔離狀態(tài)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。產(chǎn)品防護(hù)施工過程質(zhì)量控制。是否設(shè)置好現(xiàn)場測量，場區(qū)永久性經(jīng)緯座標(biāo)標(biāo)樁和水準(zhǔn)基樁；分部、分項(xiàng)工程或工序有效的標(biāo)識(shí)辦法及實(shí)施情況； 查物資材
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