內(nèi)部審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內(nèi)容(13個doc)售后服務(wù)部審核檢查表(文件)
【正文】 檢查 時間 檢查結(jié)果記錄 3 文件控制 4． 2． 3 （ 1）查看各種文件，了解文件受控情況。 4 記錄控制 4． 2． 4 （ 1）結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。 7 質(zhì)量方針 5． 3 （ 1）向售后服務(wù)部主管及 23名營銷代表詢問公司的質(zhì)量方針是什么，如何為質(zhì)量方針作出貢獻。 10 內(nèi)部溝通 5． 5． 3 （ 1）詢問 23名營銷代表，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）進行溝通。 內(nèi)部審核檢查表 (售后服務(wù)部 ) 3 序號 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結(jié)果記錄 13 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 7． 1 （ 1）詢問售后服務(wù)部主管如何參與特定產(chǎn)品，項目或合同的質(zhì)量計劃的制定與實施工作。 17 產(chǎn)品防護 7． 5． 5 （ 1）詢問如何做好產(chǎn)品交付中的保護工作。 20 改進 8． 5 （ 1）
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