內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個doc)總經(jīng)理審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(文件)
【正文】 。 （ 4）詢問總經(jīng)理：管 理評審時，是否對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審？有無評審記錄？ 4 a． 是否有明確原質(zhì)量目標(biāo)？是否分解到相關(guān)的職能部門？質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容中否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？ b． 質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測量性？有無測量質(zhì)量目標(biāo)的方法？ c． 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針給定的框架是否一致？ ( 質(zhì) 量 目標(biāo) ) QSQM 質(zhì)量手冊 (1)詢問總經(jīng)理是如何將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門的 . (2)審查質(zhì)量目標(biāo)是否在質(zhì)量方針提供的框架內(nèi)展開，質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否完整并具有可測量性，測量的方法是否合理。 （ 4）檢查現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 b．是否與現(xiàn)行運(yùn)作相符合。 確認(rèn)： a．是否對信息溝通的內(nèi)容、職責(zé)、方法、渠道等作出了明確的規(guī)定。 b．人員、資源配備情況。 c．“管理評審報(bào)告”是否有總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 2）查看作廢文件是否已清除。 內(nèi)部審核檢查表 (總經(jīng)理 ) 4 序號 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 12 資源管理 （ 1）詢問總經(jīng)理：企業(yè)的管理層對企業(yè)質(zhì)量活動的資源配備情況。 d．如何進(jìn)行人員補(bǔ)充，設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施。 15 改進(jìn) QP020 （ 1）詢問參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情況。 13 設(shè)計(jì)和開發(fā) QP009 （ 1） 詢問參加設(shè)計(jì)開發(fā)情況 14 內(nèi)部審核 QP016 （ 1）詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核，如何對待。 b．組織是否規(guī)定了提供資
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