內(nèi)部審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內(nèi)容(13個doc)生產(chǎn)部審核檢查表(文件)
【正文】 ，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。 7 質(zhì)量方針 5． 3 質(zhì)量手冊 （ 1）向生產(chǎn)部主管及 23名員工詢問公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實施質(zhì)量方針作出貢獻。 （ 2）詢問 23名員工，看其對自 己的職責和權限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關系。 （ 2）查看人力資源是否充足，與 23名員工進行面談，了解他們的質(zhì)量意思。 13 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7． 1 （ 1） 詢問生產(chǎn)部主管如何參與特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量計劃的制定與實施工作。 17 生產(chǎn)和服務提供過程的 7． 5． 2 （ 1）詢問參與特殊過程確認的情況。 （ 2）查看現(xiàn)場裝箱、包裝、標識過程是否符合要求。 22 過程的監(jiān)視和量測 8． 2． 3 （ 1）詢問生產(chǎn)部主管是否對生產(chǎn)過程進行了監(jiān)視和測量，是如何實施的，有無監(jiān)視記錄。 26 改進 改進 （ 1）詢問參加改進、糾正及預防措施的情況。 24 不合格品控制 8． 3 （ 1）詢問生產(chǎn)部主管生產(chǎn)過程中不合格品控制情況。 21 內(nèi)部審核 8． 2． 2 （ 1）詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核，如何對待。 19 生產(chǎn)防護 7． 5． 5 （ 1）查詢?nèi)绾巫龊蒙a(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護工作（包括 包裝、搬運、保護等工作）。 15 設計和開發(fā) 7． 3 （ 1）詢問生產(chǎn)部主管是否參加設計評審、設計確認。 （ 4）查看工作環(huán)境（如廠房照明、廠內(nèi)清潔、環(huán)境衛(wèi)生、安全措施等）是否適宜。 11 管理評
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