內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)生產(chǎn)部審核檢查表(文件)
【正文】 ，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。 7 質(zhì)量方針 5． 3 質(zhì)量手冊(cè) （ 1）向生產(chǎn)部主管及 23名員工詢問公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實(shí)施質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)。 （ 2）詢問 23名員工，看其對(duì)自 己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系。 （ 2）查看人力資源是否充足，與 23名員工進(jìn)行面談，了解他們的質(zhì)量意思。 13 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 1 （ 1） 詢問生產(chǎn)部主管如何參與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃的制定與實(shí)施工作。 17 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的 7． 5． 2 （ 1）詢問參與特殊過程確認(rèn)的情況。 （ 2）查看現(xiàn)場(chǎng)裝箱、包裝、標(biāo)識(shí)過程是否符合要求。 22 過程的監(jiān)視和量測(cè) 8． 2． 3 （ 1）詢問生產(chǎn)部主管是否對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，是如何實(shí)施的，有無監(jiān)視記錄。 26 改進(jìn) 改進(jìn) （ 1）詢問參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情況。 24 不合格品控制 8． 3 （ 1）詢問生產(chǎn)部主管生產(chǎn)過程中不合格品控制情況。 21 內(nèi)部審核 8． 2． 2 （ 1）詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核，如何對(duì)待。 19 生產(chǎn)防護(hù) 7． 5． 5 （ 1）查詢?nèi)绾巫龊蒙a(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)工作（包括 包裝、搬運(yùn)、保護(hù)等工作）。 15 設(shè)計(jì)和開發(fā) 7． 3 （ 1）詢問生產(chǎn)部主管是否參加設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)確認(rèn)。 （ 4）查看工作環(huán)境（如廠房照明、廠內(nèi)清潔、環(huán)境衛(wèi)生、安全措施等）是否適宜。 11 管理評(píng)
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