企業(yè)內(nèi)部審核檢查表(文件)
【正文】 №:受審部門技術部、品管部、供財辦審核時間20120212條款審 核 內(nèi) 容記 錄判定是否已建立、保持了文件化的質(zhì)量計劃/類似文件，以及確保產(chǎn)品質(zhì)量相關過程有效運作和控制的文件？ 如果有文件，請給出參考文件號:建立并保持了文件化的質(zhì)量計劃：《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》建立了確保產(chǎn)品質(zhì)量相關過程有效運作和控制的文件：QEG/HD2052010 符合產(chǎn)品設計標準或規(guī)范是否等同或高于該產(chǎn)品的國家標準要求？是否建立并保持文件化的文件和資料的控制程序，以確保：文件在發(fā)布前和更改是否由授權人員審批其適宜性？文件的更改和修訂狀態(tài)是否得到識別，防止作廢文件非預期使用？是否在使用處可獲得相應文件的有效版本？如果有文件，請給出參考文件號：產(chǎn)品的設計標準/規(guī)范等同于該產(chǎn)品的國家規(guī)定標準要求建立并保持了文件化的文件和資料的控制程序《文件控制程序》：QEG/HD2012010查閱各部門相關文件和記錄，符合左欄審核要求。符合是否已建立了進貨的關鍵元器件和材料檢驗/驗證程序及定期確認檢驗的程序？工廠是否按照文件要求對供應商提供的產(chǎn)品進行檢驗和驗證？記錄是否完整有效？當關鍵元器件和材料檢驗由供應商檢驗時，工廠對供應商是否提出明確的檢驗要求？ 工廠是否保存供應商提供的合格證明及有關檢驗報告等？建立了關鍵元器件的進貨檢驗/驗證程序，及定期確認檢驗的程序：《VDB163小型斷路器關鍵元器件定期確認檢驗規(guī)程》、《VDB1LE63漏電斷路器關鍵元器件定期確認檢驗規(guī)程》查閱相關記錄，符合左欄要求。制定了工藝作業(yè)指導書。不符合工作環(huán)境是否滿足規(guī)定要求（對環(huán)境條件有要求時）？ 現(xiàn)場檢查，符合左欄要求。通過現(xiàn)場檢查和查閱相關檢驗記錄，沒有發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品與認證樣品一致性的情況，基本符合左欄要求。符合審核員： 日期： 年 月 日內(nèi) 部 審 核 檢 查 表
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