企業(yè)內(nèi)部審核檢查表(參考版)
2025-07-03 17:48本頁面
【正文】 通過現(xiàn)場檢查，儲存環(huán)境能保證產(chǎn)品符合規(guī)定標準要求。符合程序的規(guī)定。保存了設(shè)備運行檢查結(jié)果。查閱相關(guān)記錄，運行檢查結(jié)果均能滿足規(guī)定要求，不必追溯已檢產(chǎn)品。保存了檢驗和試驗設(shè)備的校準記錄。符合檢驗和試驗設(shè)備是否定期校準或檢定并可溯源至國際或國家基準？檢驗和試驗設(shè)備的校準狀態(tài)是否能被使用及管理人員方便識別？是否保存了檢驗和試驗設(shè)備的校準記錄，并完整有效？定期經(jīng)具有資格的校準/檢定機構(gòu)對檢驗試驗儀器設(shè)備進行校準/檢定。符合審核員： 日期： 年 月 日內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號JL/HD30806 №:受審部門品管部審核時間2012212條款審 核 內(nèi) 容記 錄判定6檢驗試驗儀器設(shè)備是否與所要求的檢驗、試驗?zāi)芰σ恢拢渴欠裰贫z驗試驗儀器設(shè)備的操作規(guī)程并按之準確操作？ 通過對檢驗試驗儀器進行檢定，符合左欄要求。符合例行檢驗和確認檢驗要求是否滿足相應(yīng)產(chǎn)品的認證實施規(guī)則要求？查閱相關(guān)資料，例行檢驗和確認檢驗要求滿足產(chǎn)品的認證實施規(guī)則要求。通過現(xiàn)場檢查和查閱相關(guān)檢驗記錄，沒有發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品與認證樣品一致性的情況，基本符合左欄要求。符合是否建立并保持了對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)的制度？ 查閱相關(guān)文件，符合左欄要求。不符合工作環(huán)境是否滿足規(guī)定要求（對環(huán)境條件有要求時）？ 現(xiàn)場檢查，符合左欄要求。通過現(xiàn)場檢查，員工能夠按照工藝作業(yè)指導(dǎo)書進行操作，但是，在鉚壓工序中，有產(chǎn)品出現(xiàn)未鉚壓緊的情況，不符合要求。制定了工藝作業(yè)指導(dǎo)書。符合左欄要求。符合是否已建立了進貨的關(guān)鍵元器件和材料檢驗/驗證程序及定期確認檢驗的程序？工廠是否按照文件要求對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進行檢驗和驗證？記錄是否完整有效？當(dāng)關(guān)鍵元器件和材料檢驗由供應(yīng)商檢驗時，工廠對供應(yīng)商是否提出明確的檢驗要求？ 工廠是否保存供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗報告等？
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