企業(yè)內(nèi)部審核檢查記錄表(參考版)
2025-08-01 16:52本頁(yè)面
【正文】 19 / 19。 。但你可以將這些問(wèn)題記錄下來(lái)，在內(nèi)部通報(bào)，并進(jìn)行糾正。內(nèi)審的主要目的在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，改正問(wèn)題，自我完善的一個(gè)過(guò)程。外審主要審的也就是各種應(yīng)有的記錄、文件什么的。 ?。涸趯徍藛T搭配上，要注意安排，能力強(qiáng)的和能力差的作為搭配（畢竟內(nèi)審員正規(guī)培訓(xùn)不多，許多可能是新手）。 ?。菏紫冗M(jìn)行首次會(huì)議，要作好會(huì)議簽名，如作為主持，一定要提前作好通知和安排。 ，接下來(lái)是內(nèi)審員要根據(jù)計(jì)劃安排針對(duì)性的制定各自的內(nèi)審檢查表，預(yù)先填寫(xiě)好檢查項(xiàng)目。 ，需要對(duì)內(nèi)審員及各部門(mén)主管作好轉(zhuǎn)版培訓(xùn)工作，熟悉新標(biāo)準(zhǔn)，才能更好開(kāi)展工作； ，如果轉(zhuǎn)版修改則需要對(duì)體系文件的修改情況進(jìn)行培訓(xùn)和通報(bào)，并及時(shí)更新各部門(mén)的手冊(cè)及程序文件。計(jì)劃一定要合理，并至少要提前半個(gè)月下發(fā)，以便于各部門(mén)提前準(zhǔn)備好工作。目前不敢亂講。環(huán)：工作環(huán)境對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的，是如何保證環(huán)境符合要求的；測(cè)：對(duì)人員培訓(xùn)效果、工藝紀(jì)律等的測(cè)量；對(duì)工作人員特別是檢驗(yàn)人員工作的測(cè)量等。料：原料檢驗(yàn)情況、不合格處理情況、原料在倉(cāng)庫(kù)存放的環(huán)境要求或有效期規(guī)定；保證原料正常的措施有沒(méi)有，實(shí)際怎樣做的；原料進(jìn)出倉(cāng)檢驗(yàn)問(wèn)題，使用前是需要再檢驗(yàn)的有沒(méi)有檢，如何做的等。人：人員職責(zé)分工是否清楚；人員是否具備崗位要求的能力；是否有相關(guān)培訓(xùn)來(lái)滿足能力要求，培訓(xùn)后評(píng)價(jià)；有沒(méi)有特種作業(yè)人員證件或上崗證等。以下是我的一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，和大家討論。所以在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)該是努力尋找客觀的證據(jù)，按照標(biāo)準(zhǔn)要求及公司文件規(guī)定要做的工作做到和沒(méi)做到的證據(jù)。 覺(jué)得審核現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)注意多找證據(jù)。 ，以便于在總結(jié)報(bào)告時(shí)出示證據(jù)。不要照抄哦 現(xiàn)場(chǎng)審核要注意哪些問(wèn)題首先，認(rèn)清題目所問(wèn)，是“內(nèi)審員”“現(xiàn)場(chǎng)審核”要注意哪些問(wèn)題 ，所以不需要 ，并非找到不合格才算是稽核；質(zhì)量審核所要驗(yàn)證的是客觀證據(jù)，而絕非發(fā)現(xiàn)不合格； 、公正和有禮貌的工作態(tài)度。 日期： 日期：此審核報(bào)告發(fā)受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員傳閱。對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量體系，文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)基本符合，所建立的質(zhì)量管理體系基本得到有效實(shí)施。在體系運(yùn)行過(guò)程中，技質(zhì)科在文件建立中比較認(rèn)真，生產(chǎn)科對(duì)體系運(yùn)行工作抓得較緊。 年度審核計(jì)劃編制，由審核組長(zhǎng)編制，按照原定計(jì)劃如期實(shí)施。審核過(guò)程綜述：組織：根據(jù)內(nèi)部審核程序文件有關(guān)規(guī)定要求及審核計(jì)劃，由兩名審核員組成審核組，審核員不審核自己的工作。審核員：審核時(shí)間：.受審核部門(mén)：總經(jīng)理、管理者代表、技質(zhì)科、生產(chǎn)科（含車間）、供銷科、倉(cāng)庫(kù)。審核范圍：涉及到的所有部門(mén)、場(chǎng)所和過(guò)程。 ] 要做一份內(nèi)審報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告，不知有沒(méi)有哪位老師能傳一份給我，謝謝。 ISO9001內(nèi)審報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告[ 查辦公設(shè)施的管理與維護(hù)情況如何進(jìn)行？相關(guān)法規(guī) 勞動(dòng)法執(zhí)行情況你按你們公司質(zhì)量手冊(cè)的章節(jié)及程序文件去編。 內(nèi)部溝通 本公司是如何進(jìn)行內(nèi)部溝通的，詢問(wèn)建立了哪些內(nèi)部溝通的渠道？效果如何？ 、確定對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力？組織是否：a．提供培訓(xùn)；b．培訓(xùn)的有效性驗(yàn)證；a． 確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性；b． 明確培訓(xùn)周期、意識(shí)和培訓(xùn) ？、培訓(xùn)計(jì)劃。 ？？ —2份文件，查看文件編、審、批、使用、保管等情況。26改進(jìn)COP20COP31詢問(wèn)參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情況。24不合格品的控制8．3COP19詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的控制情況。22過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量COP11COP16詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，是如何實(shí)施的，有無(wú)監(jiān)視記錄。20監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制COP17抽查測(cè)試設(shè)備標(biāo)識(shí)情況，查操作工人對(duì)設(shè)備的熟悉情況。有無(wú)在制品、半成品管理辦法。18顧客財(cái)產(chǎn)COP08詢問(wèn)如何參與顧客財(cái)產(chǎn)的管理，親查看顧客產(chǎn)品的使用情況。16采購(gòu)COP06COP07查詢生產(chǎn)部在采購(gòu)部選定供應(yīng)商時(shí)的作用。（2）查詢?nèi)绾螌⒑贤?guī)定轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)計(jì)劃。（5）詢問(wèn)參加設(shè)備驗(yàn)收的情況。（3）詢問(wèn)員工培訓(xùn)情況。11管理評(píng)審COP01詢問(wèn)生產(chǎn)經(jīng)理參加管理評(píng)審的情況，生產(chǎn)部應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料。9職責(zé)和權(quán)限（1）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)部在公司中的作用是什么？（2）詢問(wèn)2~3名員工，看其對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門(mén)（崗位
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