企業(yè)內部審核與管理(參考版)
2024-09-11 08:32本頁面
【正文】 內部審核報告 (續(xù) ) 不符合項分布情況表 (職業(yè)健康安全管理體系 ) 第 頁 共 頁 部門/ 人員 條款號 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 行 政 經(jīng) 理 生產(chǎn)經(jīng)理 技術經(jīng)理 銷售 經(jīng) 理 財務經(jīng)理 行政經(jīng)理助理 技術部 行 政 管 理 部 生 產(chǎn) 部 采購 部 維修 部 礦 山 部 銷售 部 計劃財務部 合計 注：表中“○”為已審核條款，“ ●”為已審批條款且判為一般不符合項，“ ”為已審核 條款且判為嚴重不符合項。 內部審核報告 (續(xù) ) 第 頁 共 頁 審核綜述： 審核計劃完成情況： 審核氣氛： 對各管理體系標準條款審核發(fā)現(xiàn)的描述： 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系綜合評價： 審核結論： 報告附件： Q/HYC2040112020 242 內部審核報告 ( 續(xù) ) 不符合項分布情況表 (質量管理體系 ) 第 頁 共 頁 單 位 條款號 執(zhí)行總經(jīng)理 管 理 者 代 表 行 政 經(jīng) 理 生產(chǎn)經(jīng)理 技術經(jīng)理 銷售 經(jīng) 理 行政經(jīng)理助理 技術部 行 政 管 理 部 生 產(chǎn) 部 采購 部 維修 部 礦 山 部 銷售 部 合 計 合計 注 9：表中“○”為已審核條款，“ ●”為已審批條款且判為一般不符合項，“ ”為已審核條款且判為嚴重不符合項。 Q/HYC2040112020 237 附 錄 E (資料性附錄 ) 華新水泥（ 宜昌 ）有限公司 年度內審員考核評定表 姓名 身份 資格 參加第一次審核概況 （審核部門、審核時間及承擔任務） 參加第二次審核概況 （審核部門、審核時間及承擔任務） 審核組 評 價 第一次內審 第二次內審 優(yōu)秀 良好 一般 較差 優(yōu)秀 良好 一般 較差 個人職業(yè)道德 工作能力 組長簽名 技術部 考核意見 負責人（簽名）： 年 月 日 注 4：個人職業(yè)道 德、審核工作能力在選項下打“ √ ”二次審核的身份分別用“ ① , ② ”表 示 ， 表示組員或組長 /小組長。 Q/HYC2040112020 234 附 錄 B (資料性附錄 ) 華新水泥（ 宜昌 ）有限公司 內部審核檢查表 編號： 首 頁 共 頁 受審核部門 審核日期 陪同人員 編制 確 認 內審員 序號 抽樣 檢查內容 和 / 或記錄 備 注 華新水泥（ 宜昌 ）有限公司 內部審核檢查表 （續(xù)頁） 第 頁 共 頁 序號 抽樣檢查內容和 / 或記錄 備 注 注： 內部審核檢查表中的備注欄內對應“ 抽樣檢查內容和 / 或記錄”欄內容 如為抽Q/HYC2040112020 235 樣內容時，在對應位置注明對應的標準條款，如為記錄時，則依據(jù) 作出標識。業(yè)務考核內容同 ，考核結果記錄在內審員考核評定表（參見附錄 E）上。 ――有較強的業(yè)務能力：受聘內審員應能理解和掌握下述文件，并掌握常用審核技能： — GB/T19000 質量管理體系 基礎和術語 ― GB/T19001 質量管理體系 要求 ― GB/T19004 質量管理體系 業(yè)績改進指南 ― GB/T24001 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 ― GB/T28001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 ― ISO19011
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