能源企業(yè)內(nèi)部審核程序(參考版)
2025-07-10 15:31本頁面
【正文】 不符合項分布表 內(nèi)部質量管理體系審核報告內(nèi)審檢查表 質量記錄 年度內(nèi)審計劃 5審核組長主持會議；b)內(nèi)審組長宣讀不符合報告和《內(nèi)部審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期等；c)由管理部發(fā)放《內(nèi)部審核報告》到各相關部門。現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質量管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準?，F(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結果，依據(jù)標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關部門領導確認后，由相關部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。審核組長主持會議。內(nèi)審的實施內(nèi)部質量體系審核員應經(jīng)質量體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。內(nèi)審組長于內(nèi)審前七天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細列出
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