棉紡織企業(yè)內(nèi)部審核控制程序(參考版)
2025-07-10 15:01本頁面
【正文】 5 相關(guān)文件 MY2004《管理評審控制程序》 MY2021《改進控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計劃》 《審核實施計劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不符合報告》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》 《會議簽到表》 《不合格項分布表》。 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》及相關(guān)資料應(yīng)交文控員歸檔保存，必要時分發(fā)到各相關(guān)部門。e. 存在的主要問題分析。c. 審核計劃實施情況總結(jié)。審核報告應(yīng)有以下內(nèi)容：a. 審核目的、范圍、方法和依據(jù)。 公司領(lǐng)導(dǎo)講話和受審部門代表講話。 內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀《不符合報告》和《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》。參加會議人員為公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責(zé)人。 審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。并將《不符合報告》給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽名確認，并進行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正。 審核報告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議。 內(nèi)審組長應(yīng)全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合報告》進行核對。 現(xiàn)場審核 內(nèi)審組長根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序文件和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核。
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