內部審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內容(13個doc)生產部審核檢查表-文庫吧資料
2025-06-07 21:24本頁面
【正文】 1）向生產部主管及 23名員工詢問公司的質量方針是什么？如何為實施質量方針作出貢獻。 （ 2）查看生產部資源是否充足。 4 記錄控制 4． 2． 4 （ 1）結合查閱各種質量記錄，查、看、問質量記錄保存和使用情況。 （ 3）查看引用的外來文件的受控情況。 3 文件控制 4． 2． 3 （ 1）查看各種文件，了解文件受控情況。 c． 對有可追溯性的產品是否保持惟一性標識，是否做了記錄。 確認： a． 是否對產品進行標識，標識方式、位置是否正確。 f．對標識的管理（如標簽、印章等的管理）是否作出了明確的規(guī)定。 d．對有可追溯性的場合，是否對每個或每批產品進行惟一性標識。 B．標識的方法、方式是否有明確規(guī)定。 內部審核檢查表 (生產部 ) 2 序號 檢查內容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結果記錄 2 a． 是否以適宜的方式在生產和服務的全過程對產品進行標識？是否制定了有關標識的規(guī)定？標識用的標簽等是否得到了有效管理？ b． 當有可追溯性要求時（可能是自身規(guī) 定合同要求），其產品的標識是否具有惟一性，并加以記錄？ c．產品的監(jiān)視和測量狀態(tài)標識有無問題？ （ 1）詢問生產部主管；對產品標識和可追溯性的管理情況。 （ 3）詢問生產部主管是否規(guī)定了產品放行的條件、方法，并在現(xiàn)場抽查 23 批產品的檢驗記錄，核實一下是否都按規(guī)定進行了檢查后才放行。 f．是否有設備用、管、修的管理制度，是否對設備進
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