內(nèi)部審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內(nèi)容(13個doc)采購部審核檢查表-文庫吧資料
2025-06-07 21:23本頁面
【正文】 5． 3 （ 1） 詢問采購部主管及 23 名采購員詢問公司的質(zhì)量目標是什么，本部門的質(zhì)量目標是什么。 （ 2）查看采購部資源是否充足。 3 記錄控制 4． 2． 4 （ 1）結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。 （ 3）查看引用外來文件的受控情況。 2 文件控制 4． 2． 3 （ 1）查看各種文件，了解文件受控情況。 是否在采購單或其他文件中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了具體規(guī)定。 內(nèi)部審核檢查表 (采購部 ) 2 序號 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結(jié)果記錄 e．對供應商的過程、設備、人員、質(zhì)量體系有無必需要的要求。 c．圖樣有更改時，是否在采購文件上有說明。 （ 3）抽查 46份采購單及其他采購文件，檢查： a．供應商是否在合格供應商名冊中。 （ 2）索閱合格供應商名冊，從抽查 35個合格供應商的評價記錄、合格證明文件、供貨情況記錄等， 確認： a． 是否都進行了評價，是否按產(chǎn)品的重要性選擇了不同的評價方法。 f． 供應商 質(zhì)量下降時，是否采取糾正措施或作必要的更換。 d． 是否建立了供應商及外協(xié)廠檔案 (合同 )、外協(xié)廠
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