公司內(nèi)部審核檢查表-文庫吧資料
2024-08-11 17:34本頁面
【正文】 情況.56 查交付及交付后的服務(wù)做了哪些規(guī)定？是否按規(guī)定實施服務(wù)，查證據(jù)。(采購計劃、合同等)，查采購信息的內(nèi)容是否明確？是否經(jīng)過審批？49查采購產(chǎn)品的驗收準則是否明確？能否提供采購產(chǎn)品驗收記錄？？采購文件是否明確在供方處驗收的方式及準則？查驗收證據(jù)?！逗细窆┓剑ǚ职剑┟麊我挥[表》中。標準條款檢查內(nèi)容客觀記錄不符合44. 調(diào)《合格供方（分包方）名單一覽表》，從中抽不同類型的供方，查《合格供方（分包方）評價表》及供方評價依據(jù)文件。、驗證、確認。35 調(diào)項目設(shè)計輸入評審記錄，查是否對提出措施跟蹤結(jié)果？是否滿足設(shè)計輸入要求？？，查評審是否按策劃的時機？內(nèi)容是否符合任務(wù)書的要求？？？查驗證是否安策劃的時機？查驗證結(jié)果是否滿足技術(shù)要求？查驗證結(jié)果提出措施的跟蹤記錄？，查確認時機是否按策劃的安排？.查確認結(jié)果是否滿足預(yù)期使用要求？查確認結(jié)果提出措施的跟蹤記錄？，查是否按要求更改？查記錄。查計劃書的內(nèi)容（階段是否明確，職責是否明確，評審、驗證、確認時機是否明確）計劃是否審批。30. 調(diào)項目清單，抽2—3個項目查設(shè)計開發(fā)的全過程控制。
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