【正文】 據(jù)√控制計劃；設備的技術性能和技術狀態(tài)能否確保提供預期的目的（質(zhì)量、效率、安全等）；產(chǎn)品特性（技術要求）的信息表述方式是否適宜（于操作者）；生產(chǎn)前如何進行策劃，策劃的結果是否適應實際生產(chǎn)的要求；供方過程性能的監(jiān)控和改進表現(xiàn)。對供方的監(jiān)控：產(chǎn)品進貨質(zhì)量評價；生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格品情況；準時交貨率；糾正信息/行動的及時性和配合程度等等。在供方的現(xiàn)場驗證時，供方應承擔的責任和義務是否有雙方的約定；注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關條款：條款審 核 內(nèi) 容結果證 據(jù)√向供方提供的采購信息，雙方的責任如何規(guī)定，本公司如何確保正確性（評審）（例：驗收準則、質(zhì)量協(xié)議等）；對顧客指定的供方控制情況和記錄；供方提供的物料或服務是否符合適用的法規(guī)要求；注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關條款：條款審 核 內(nèi) 容結果證 據(jù)√設計更改評審是否充分考慮到已有的產(chǎn)品/部件影響程度；設計更改的授權人員確定和權限；產(chǎn)品/制造過程的批準是否符合顧客的要求，執(zhí)行情況和記錄；設計開發(fā)的確認內(nèi)容是否滿足顧客的要求；產(chǎn)品要求；確認期/交驗期；交貨期；設計確認的方式是否適宜（是否在規(guī)定的條件下進行）；ο設計開發(fā)的驗證： 按設計策劃的驗證項目所展開的驗 證活動和記錄；設計開發(fā)階段重要/特定的內(nèi)容如： 質(zhì)量風險、成本、進展結果等是否 有跟蹤和處置記錄并輸入到管評。D輸入（產(chǎn)品/過程輸入）評審記錄；技術設計評審（對圖紙；計算書等）；工藝方案/文件評審；評審中提出問題的糾正完成情況、驗證信息；設計評審策劃的項目實施記錄。產(chǎn)品設計的評審；ο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關條款：條款審 核 內(nèi) 容結果證 據(jù)√產(chǎn)品設計輸出：可靠性試驗結果；特殊特性清單；（產(chǎn)品防錯技術應用）；特殊特性是否在以下文件中應用，有無遺漏或不相一致（圖紙、FMEA、控制計劃、作業(yè)指導書等相關控制文件）；注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關條款：條款審 核 內(nèi) 容結果證 據(jù)√制造過程的設計輸入（提供評審記錄）產(chǎn)品設計信息（圖紙、過程/工藝規(guī)范、產(chǎn)品規(guī)范、包裝要求等）；生產(chǎn)能力（標準工時）；過程能力；PFMEA；成本目標；注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關條款：條款審 核 內(nèi) 容結果證 據(jù)√設計輸入評審記錄是否包容了設計項目的全部要求(逐條展開；產(chǎn)品要求/顧客要求、法規(guī)、設計經(jīng)驗等)；設計策劃：分工、職責權限、評審、相互接口管理和溝通是否明確規(guī)定和有利于操作；本公司的產(chǎn)品設計涉及全過程還是其中某部分的過程（哪些過程、有哪些記錄）；是否采取適用于顧客的溝通方式傳遞信息(語言、設施、時間、視圖投影法等)。是否與顧客進行以下內(nèi)容的有效溝通：產(chǎn)品信息；合同內(nèi)容與修改信息；顧客信息的反饋。(適用時)對某些內(nèi)容的放棄評審應得到顧客的確認/授權；合同和合同評審審批權限的規(guī)定和實施是否一致，合同評審是否在合同生效前抽查3份驗證；合同評審前是否正確全面理解顧客的要求并達成一致；銷售合同或訂單、要貨信息采用哪些形式，公司如何接收和確認；本公司與產(chǎn)品有關的附加要求如何傳遞給顧客，如何保存（涉及時查證）；公司的主要顧客有哪些，顧客的要求是否被完全確定并被充分理解（包括潛在要求）；制造過程中的更改，同樣適用于上述規(guī)定；顧客確認/評審的相關要求規(guī)定；等等。注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關條款：條款審 核 內(nèi) 容結果證 據(jù)√評審范圍；與產(chǎn)品技術有關的更改控制：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃有哪些主要過程(質(zhì)量策劃過程/項目策劃過程/新產(chǎn)品質(zhì)量策劃等)；產(chǎn)品使用時對人員的安全性；操作/工作過程中對人員的安全性；勞資雙方的符合性法規(guī)和企業(yè)文化的人文環(huán)境；滿足產(chǎn)品貯存要求的環(huán)境工裝管理文件與臺帳、實施記錄；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關條款：條款審 核 內(nèi) 容結果證 據(jù)√是否具備符合產(chǎn)品需求的工作環(huán)境設備管理的目標與達成率；ο生產(chǎn)工裝的管理重要/關鍵設備零部件備件；設備的標識/特別是關鍵設備；關鍵/重要設備是如何控制的（標識、管理、關鍵零部件的備品情況）（適用時）；工序/流水線的安排是否考慮了過程設施的要求和適當人體學原理（適用時）οο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢