【正文】 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√生產(chǎn)計劃注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√與顧客的服務(wù)協(xié)議（涉及時）是否對所有過程都進(jìn)行的確認(rèn)；抽查1～3個過程以核對以下內(nèi)容：設(shè)備的認(rèn)可；作業(yè)文件的有效性；物料屬性和狀態(tài)標(biāo)識；成品的屬性和狀態(tài)標(biāo)識；顧客的物品控制方法；顧客的工裝/量具控制（永久性標(biāo)識和維護(hù)等）；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√不合格品的標(biāo)識/隔離、處理等控制方式； 生產(chǎn)/工作環(huán)境是否有利于確保工作質(zhì)量、有利于員工安全與健康；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)；標(biāo)識情況；帳物的一致性；危險品管理與人員資質(zhì)（涉及時）；先入先出；不合格品/廢品的標(biāo)識；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√測量裝置量值傳遞系統(tǒng)的可追溯性；年度校驗計劃的審批和實施情況（抽查2～5項）；測量裝置的唯一性標(biāo)識與狀態(tài)標(biāo)識情況；內(nèi)部校驗的環(huán)境要求和人員資格的確認(rèn)（適用時檢查）；計算機(jī)測試軟件滿足預(yù)期用途的能力在初次使用前是否得到確認(rèn)和記錄，是否規(guī)定重新確認(rèn)的條件和時機(jī)；MSA發(fā)分析是否適應(yīng)于/滿足實際使用需求；設(shè)備鑒定/校準(zhǔn)所用的測量標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)/記錄；對已發(fā)運(yùn)的可疑產(chǎn)品與顧客聯(lián)絡(luò)的信息；實驗室管理測試項目的作業(yè)文件是否有效適用；測試報告的完整性；（涉及時）外部實驗室的資質(zhì)確認(rèn)/或顧客認(rèn)可；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：、條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√顧客對本公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量、績效的滿意度；退貨記錄；制造過程能力的控制是否符合顧客的要求。用哪些量化的方法測量顧客滿意度,抽驗3份記錄；顧客的期望和不滿意問題點,公司是否采取相應(yīng)的對策(記錄等信息)；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√內(nèi)審計劃是否按文件規(guī)定制定（審批權(quán)限、審核效率、覆蓋范圍、審核人員包括過程/產(chǎn)品內(nèi)審員資格和獨立性）；不合格項的描述是否清楚，是否制定相應(yīng)的糾正措施，其實施措施的有效性是否驗證；內(nèi)審結(jié)果有無匯總，是否作為管理評審的輸入；ο制造過程審核：審核記錄情況；ο產(chǎn)品審核：產(chǎn)品審核的檢查項目全面性（尺寸、功能、包裝、標(biāo)識等）；ο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√過程監(jiān)測是否開展對新的制造過程進(jìn)行初始過程能力的研究；控制計劃/過程流程圖中相應(yīng)的控制點的監(jiān)測是否有效；產(chǎn)品質(zhì)量控制/控制計劃中的控制點是否被文件規(guī)定并被實施；質(zhì)檢人員的工作技能與培訓(xùn)情況；全尺寸檢驗和功能測試的頻率、范圍、指標(biāo)是否被規(guī)定，并有效開展/記錄；ο外觀項目不合格品控制文件有無建立并被遵循實施；發(fā)現(xiàn)交付或開始使用后的不合格品，是否即刻采取相應(yīng)的措施，其措施可能涉及庫存品、半成品、原材料、顧客甚至供方；οο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√οο（涉及時）當(dāng)不合格品誤被發(fā)運(yùn)/或發(fā)現(xiàn)不合格品在顧客處時，是否立即通知顧客。當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量/或過程能力沒有達(dá)到規(guī)定要求時（包括PPAP的認(rèn)可），是否經(jīng)顧客批準(zhǔn)；讓步/降級產(chǎn)品的外包裝標(biāo)識是否滿足顧客要求；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√制造過程的改進(jìn)效果；ο顧客有無指定解決問題的方法；有無對重要質(zhì)量/技術(shù)問題作詳細(xì)、科學(xué)的分析，并及時反饋到相關(guān)部門/（顧客），并對效果進(jìn)行確認(rèn)；ο1